建设万吨铝合金高性能型材生产工程项目可行性研究报告Word下载.docx

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第三节节能措施

第四节职业安全卫生防护措施

第十章企业组织、劳动定员和人员培训

第一节企业组织

第二节劳动定员和人员培训

第十一章项目实施计划

第十二章投资估算及资金筹措

第一节投资估算

第二节资金来源及筹措

第十三章财务评价

第十四章结论与建议

附表

一、项目名称

五万吨铝合金高性能型材生产工程项目。

二、项目承办单位概况

1、单位名称：

2、法定地址：

开发区

3、法人代表：

4、电话：

传真：

三、项目建设地点

开发区西段，东临马兰花纺织，西临运河家具博览中心。

本项目建设具有必要性，产品市场广阔，项目在技术上可行，建设条件和生产条件良好，财务和经济效益可观。

总之，本项目在各方面均具有可行性。

1、本项目符合相关产业政策及行业准入标准，符合**xx经济发展规划，对**xx经济产业结构调整及国民经济发展具有重要意义。

本项目具备，原、燃料充足，所采用的生产技术先进成熟可靠，其产品具有很高的科技含量，符合国家产业政策，有利于推动行业技术进步，其发展前景和经济效益十分可观。

全球经济发展带动铝产业的升级，而高附加值铝加工产品是现在和未来铝产业利润倾斜的重点，其中主要包括特种铝合金和高纯铝产品、铝合金型材和高精铝板带箔等其他高附加值铝加工产品。

这些高附加值铝加工产品广泛应用在各行各业之中，长远来看，这些领域仍将继续保持旺盛铝消费热情。

2、项目拟申请银行贷款1.2亿元。

融资比例适中。

3、经测算，项目销售利润率17.4%，投资利润率54.3％。

财务评价指标均优于行业的平均水平，具有比较显著的经济效益。

4、项目所需各项市政配套条件均可解决，为项目建设创造了有利条件。

5、随着国内经济强劲发展和国际经济复苏，高性能铝合金新材料作为一种多行业应用的基础原材料，具有良好的发展和应用前景，本项目建设符合国家有关经济发展和相关产业的一系列方针、政策，技术装备水平高，产品档次和科技含量较高，环保排放能够达到国家标准，投资回报率高于国家基本标准，是**xx发展工业经济，促进经济和社会全面发展重大举措，有利于培育、提高企业经济增长点和加快企业发展的步伐，提高人民生活科学文化素质，促进全市经济和社会各项事业的发展。

综合分析研究，该项目建设是必要的也是可行的。

项目主要经济技术指标

表1

序号

项目

单位

数量

其中：

一期工程

1

新增产量

吨

50000

12000

2

销售收入

万元

103000

24500

3

总成本

80938

20159

4

利润总额

17936

3733

5

上缴税金

8610

1980

6

新增用工

人

1200

300

7

劳动生产率

万元/年/人

85.8

81.6

8

厂区占地面积

亩

45

9

建筑面积

万㎡

10.2

3.5

10

项目总投资

33028

12085

固定资产投资

31544

10952

利用外资

万美元

11

项目建设期

年

12

销售利润率

%

17.4

15.2

13

投资利润率

54.3

30.9

一、可行性研究工作开展的依据

1、2005年9月7日国务院常务会议颁布的《铝工业发展专项规划》、《铝工业产业发展政策》

2、**xx环境保护局**xx分局审批意见；

3、国家、**xx省有关政策、法规、规划；

4、现行有关技术规范、标准、规定；

5、项目承担单位提供的有关基础数据资料。

二、可行性研究的范围

本可行性研究报告的范围主要包括：

1、项目的背景及必要性

2、产品国内外市场需求预测

3、技术改造规模及产品方案

4、工艺技术方案及主要设备选型

5、建设条件及公用工程配套条件

6、原辅材料供应

7、环境保护和节能

8、管理体制与节能

9、投资估算及资金筹措

10、经济分析

一、项目提出的背景

中国的铝工业主要由氧化铝、电解铝、铝加工三部分组成，目前铝生产链构成情况为：

铝土矿——氧化铝——电解铝——铝加工——铝终端应用。

近年来由于局部产品投资热引发的铝工业产品结构的失衡可以概括为上有过热下游不足。

铝工业总量和结构方面存在的问题主要表现为：

（1）铝土矿资源问题突出。

资源保障程度有限，储量占世界总量的2.4%，年开采量占全世界开采总量的8%。

全国铝土矿采矿证323个，矿山（点）多达779个。

（2）氧化铝无序建设问题严重。

不顾资源保障程度和外部条件盲目建设的氧化铝项目屡禁不止，目前氧化铝在建项目11个，计划建设能力1215万屯，投资总额约为550亿元；

正在建设的一期工程总能力610万吨，投资约300亿元。

另有拟建项目5个，总能力320万吨。

这些项目多属越权核准或未经核准，有的铝土矿资源不落实，或土地使用手续不齐备，大部分项目环境影响评价报告书未按要求报批，有的甚至不进行环境影响评价论证。

3）电解铝产能大大超过需求，盲目建设有反弹压力。

电解铝供过于求使大量产能闲置，利用率仅约75-78%。

但目前仍有在建项目11个，建设总能力112万吨，投资总额约73亿元。

这些项目虽多为续建项目，但除个别外，均未按照规划布局建设，也未经有效核准。

此外，尚有10个拟建项目，总能力140万吨。

（4）铝冶炼结构失衡，电解铝企业经营困难。

电解铝冶炼能力、氧化铝供应能力、铝土矿采选能力不匹配，氧化铝生产成本高，产量仅能满足需求的一半左右。

2005年电解铝企业平均产量仅7.4万吨，且用电矛盾突出，出口量偏大，氧化铝占生产成本比例过高，企业亏损严重。

2005年亏损的80个铝冶炼企业几乎全部是电解铝企业，亏损额13.1亿元，同比增长1.1倍。

（5）铝加工产业集中度低，产品结构不合理。

2005年铝加工企业平均产量仅0.42万吨。

行业整体装备水平低，技术经济指标落后，高附加值加工材品种不足；

电解铝液直接铸轧的比例低，资源浪费严重。

国家发改委在《关于加快铝工业结构调整指导意见的通知》中将铝工业结构调整的主要目标定位于——“2010年国内氧化铝总产能达到1400吨，企业的海外氧化铝能力达到400万吨。

选矿拜尔法普遍推广，拜尔法、混联法、强化烧结法等工艺不断完善，装备水平改善，综合能耗降低到900千克标准煤/吨以下，回收率提高93%以上。

砂状氧化铝比例达到90%；

保持电解铝供需基本平衡。

扶优汰劣，使骨干企业的产量达总产量的3/4以上。

淘汰落后能力，力争全部采用160KA以上大型预焙槽冶炼工艺，电流效率达到94%以上，主要企业综合交流电耗在14300千瓦时/吨以下、氧化铝单耗在1.9吨以下，污染物达标排放。

再生铝的消费量达到铝总消费量的30%以上；

增加高附加值加工材比重。

使板带材与型材比例达到6：

4，工业型材与建筑型材比例达到7：

3，双零铝箔与单零铝箔比例达到4：

6。

电解液直接铸轧的比例达到70%、铝加工材综合成品率达到76%。

增强先进铝加工装备设计制造能力，淘汰技术水平低、产品质量差的落后装备。

”

国家宏观调控政策和法改为下发的指导意见中理解产业趋势的走向，不难看出，铝工业的环保化和科技化是国家政策希望引导的方向；

另一方面，从市场的角度来看，高附加值铝加工产品在市场中的竞争能力也明显高于一般铝产品。

由于氧化铝产能过剩，较低的氧化铝价格导致行业利润再分配，而电解铝及铝深加工产品需求将持续增长，同时由于国家对氧化铝和铝初级产品出口退税和关税的调整，将抑制电解铝等初级产品价格上涨空间，铝合金和铝深加工产品前景看好。

尽管目前国家对铝行业进行了宏观控制，但从国际国内的市场来看，前景明朗。

对四个主要的铝消费行业（建筑、发电、汽车和包装业）而言，未来几年的铝需求量将依然十分强劲。

从铝型材的发展趋势看，一是由于铝合金型材行业相对于其他行业产品差异化程度较小，因此成本竞争在未来仍然是市场竞争的关键因素；

二是厂商的规模化扩张趋势和产业纵向一体化趋势明显加快，少数快速成长的优质企业将越来越成为未来市场竞争的主导力量；

三是以规模、技术、品牌、管理和服务为主的企业综合竞争能力日渐重要；

四是经济发达地区将继续保持对铝型材较大的和活跃的消费需求，有利于位处该等地区优势企业的进一步发展壮大；

最后，国内企业进入国际市场的步伐将进一步加快，特别是沿海地区部分已具有较好国际市场开拓基础的大型企业，其出口量有望保持较快增长。

由于我国正处在工业化的中期阶段，目前铝型材主要消费领域为建筑行业，工业铝型材消费占全部铝型材消费比例远远低于发达国家。

随着中国工业化进程的推进，交通、电子等行业对于铝型材需求必定呈上升的趋势，在铝型材的消费结构中，工业铝型材消费的比例必定会不断上升。

　　近年来，随着我国政府部门整顿和规范市场秩序力度的加强和市场竞争优胜劣汰机制作用的进一步发挥，中国铝合金型材工业在总量快速增长的同时，内部结构也发生了明显的变化，产业开始逐渐走向成熟。

目前，我国铝合金型材工业已经跨越了以数量增长为特征的初级发展阶段，开始逐步进入了以提高产品内在质量、丰富产品种类、依靠综合实力参与市场竞争的新阶段。

企业规模的扩大，生产能力的集中，设备技术和产业的升级换代，以及得天独厚的成本优势，使中国铝型材行业的整体竞争能力大幅度提升，铝型材的出口贸易不断增长，在国际市场占有的份额不断扩大，以出口为主的发展趋势日趋明朗化。

从目前的发展趋势看，随着国际贸易环境的进一步改善，产品品质的日益提高以及市场适应性的进一步加强，今后的几年内，中国铝型材的出口将会进一步增长，净出口量将会逐年上升，中国逐步成为世界铝型材的净出口大国。

二、项目建设的必要性

铝合金及其加工材料具有质轻、耐蚀、强度高、易加工、表面美观等优点，被广泛应用于机械、电子、交通运输、建筑、印刷、包装等各个行业。

而铝合金板带材是铝合金材料的主要品种，其占世界平均铝合金材料消费总量的55.9％。

我国铝加工生产虽然已经形成很大规模，但产品结构很不合理。

我国铝型材经历了从抵档到中档再到高档三个阶段。

目前国内铝型材市场上中低档产品的产能已经过剩，而高档型材如电泳涂漆、彩色静电粉末喷涂、氟碳喷涂、金属构件等高档铝型材产能较低，远远不能满足市场的需要。

从中国社会向小康社会转型进程看，今后50年内，高档型材将逐步成为建筑、工业铝型材市场上的主导产品。

社会各界普遍认识到发展有色金属工业的必要性和重要性，认识到发展现代化、高科技有色金属力口工业，对于加快产业结构调整和国民经济发展具有不可替代的巨大推动作用。

（一）项目的建设是适应产业政策及城市规划的需要

依据《发改运行[2006]589号》文件《关于加快铝工业结构调整指导意见的通知》“铝工业结构调整的指导原则和主要目标”中“铝加工行业重点开发高附加值品种，推动企业技术装备水平的提高和产品结构的升级，促进铝工业走新型工业化道路，实现可持续发展”指导精神，同时公司为满足市场需求，进一步扩大生产规模，企业经过详细考察和技术经济论证，根据企业自身的技术、资金及市场优势，在**xx区经济开发区建设一座集生产、加工、销售为一体的现代化的高性能铝合金新材料生产线项目是必要的、及时的。

（二）是承办单位不断扩大企业生产规模，提高市场占有率，培育新的经济增长点的需要

引进高水平的铝合金熔铸及挤压设备，建设高精度铝合金型材生产线，使企业的铝合金板带材加工装备水平达到世界先进水平。

项目建成后，可规模化生产高质量铝合金型材，为我国包装、建筑、交通运输等行业的发展提供强有力的原材料支持。

因此该项目建成投产后，将会创造良好的经济效益和社会效益。

（三）在**xx市场建设该项目有利于产业结构的合理调整，有利于加速工业产值的不断增长，有利于促进工业产业的良性循环和可持续发展。

（四）利用先进的、科技含量高的工艺和设备发展建材制造业，能促进地区之间资源的综合开发和循环利用。

（五）集约化、商品化和现代化的建材加工基地，能有效的拉动周边地区的相关产业的发展，扩大就业，间接维护社会稳定，具有较好的社会效益。

**xx“五万吨高性能铝合金新材料生产线项目”，拟建地址位于**xx区经济开发区，规划用地面积20公顷（约300亩），建筑总面积10.2万㎡；

容积率0.51，建筑物占地面积为89500㎡，绿地率为15％，达到年产5万吨高性能铝合金高性能材料的生产能力。

项目总投资33028万元，其中建设投资31544万元（包括建筑工程费8500万元，设备及工器具购置费14300万元，安装工程费720万元，工程建设其他费用1379万元，基本预备费1245万元，建设期利息3000万元，土地2400万），铺底流动资金1484万元。

资金来源为：

股东投资1.5亿元，申请银行贷款1.2亿元，其余资金企业自筹解决。

项目建设期3年。

新增职工1200人，劳动生产率85.8万元／人·

年，税后投资回收期2.5年（不含建设期）。

项目完成后，年均销售收入10.3亿元，总成本费用80938万元，年利润总额17936万元，总投资利润率54.3％。

财务评价指标均优于行业的平均水平，具有比较显著的经济效益，项目建设符合国家产业政策，经济效益和社会效益良好。

是可行的，也是必要的。

本项目是由*x与**xx公司合作，成立新公司。

公司注册资本金1600万美元，折人民币11000万元，其中国外资金400万美元，国内出资8250万元人民币。

一、我国铝型材加工业市场前景广阔

中国铝工业经过50年的发展，到2007年已建立了庞大的产业群，涵盖了铝矿、氧化铝、电解铝、铝加工等门类齐全的铝工业体系。

铝及铝加工产业进入了一个高速发展时期，铝材的应用越来越广泛。

2007年，我国电解铝产量约1240万吨，其中型材660万吨，压铸材40万吨，板带箔约540万吨。

作为朝阳产业，铝工业以展现出十分诱人的发展前景。

中国铝型材工业经过50多年的发展，成为了世界上铝型材生产大国。

截至2007年，中国在产的铝挤压厂600多家，挤压生产线约3500条企业数量、生产能力、产量均居世界第一，已成为世界铝挤压材生产大国；

经过近几年产品结构的调整和市场调节，铝加工厂数减少，分布在逐步分散；

产品出口增加，成为世界上最主要的铝型材生产和净出口国家。

从铝加工行业来看，珠江三角洲、长三角、环渤海等三地区，以河南为代表的中部地区发展较快。

新世纪以来，全国铝加工材产量前10位省区总产量占全国总产量的所占比率在逐渐上升，2000年为82.1%，2005年为84.7%，2006年达到87.1%，2007年87.63%。

广东和河南两省产量排位继续保持前两名，所占比例仍在上升。

产量增幅较快的省份是**xx和湖南，**xx排位由2006年的第六上升到第三，产量接近100万吨，达到99.48万吨，比2006年增加85.6%。

湖南省以21.12万吨的好成绩后来居上，把产量增幅相对不大的河北省挤出前十名。

据有关专家预测，今后几年我国的铝合金型材将成为市场主流。

铝合金门窗向高新技术、多功能发展，首先要对铝型材、玻璃等有新的、高的要求，要满足新型铝门窗的发展需要。

挤压铝型材在世界铝材（板、带、箔、管、棒、型、线、锻件）中占有很大的比例，例如2001年全球的铝材产量约2500万，其中挤压铝材（型、管、棒）的产量约1000万，即占41%左右。

挤压铝型材的用途可分为两类:

建筑与结构、工业。

其应用前景十分广阔。

1、"

建筑"

。

主要是指门、窗、护栏、幕墙等类用途。

2、"

结构"

是指体育馆、机场候机厅、仓库等屋顶的受力构架、活动房、桥梁、高速公路等的有关设施的框架。

3、工业用途。

是指除建筑与结构用途以外的其他一切用途。

二、铝型材行业发展存在的主要问题和市场预测分析

1、存在的主要问题

虽然我国已成为铝型材生产和消费大国，但与世界铝型材生产强国间的差距还很大。

我国铝型材消费还主要集中在建筑业，占总消费量的75%左右，而世界发达国家如日本和北美，其建筑型材消费量分别占总消费量的62.5%和44.5%。

这种差距一方面反映了我国建筑业的篷勃发展，另一方面也反映出我国在工业铝型材的生产、开发和应用方面的不足，同时也预示着我国工业用铝型材存在着巨大的市场和发展空间。

当前铝加工业发展的突出问题表现在：

（1）我国是铝工业大国，但不是铝工业强国。

我国铝工业的特点是总量大，但整体发展水平偏低，资源和环境代价较高。

铝加工企业数量较多，技术力量相对薄弱，自主创新能力较差。

经过近几年激烈的市场竞争和淘汰，铝加工企业规模迅速扩大，出现了一定程度的的集中，例如2006年，全国铝挤压型材厂产量位居前10家的产量占全国的15％左右。

目前，在技术、设备水平，竞争白热化的市场环境和国家发展战略及政策措施等方面正在形成前所未有的压力下，迫使企业从产量增长型向质量效益型，进而向技术创新型转变，我国迎来了加快迈向世界铝加工强国的发展机遇。

（2）资源消耗严重，环保压力大，节能减排任务繁重。

2007年1-5月我国电解铝平均综合耗电为14456千瓦时/吨，同时，氧化铝在生产过程中能耗也是很高的，每吨耗能0.8吨标准煤。

铝加工企业不规范的生产方式，造成一定程度的环境污染。

中国铝加工业能耗指标与国外先进水平还存在较大差距，对业界既是挑战，又是发展的机遇。

（3）国家政策调整带来严重挑战，企业达标任重道远。

我国目前已开始限制高污染、高能耗、资源型产品的出口。

2007年7月1日起，取消了铝加工产品的出口退税，在2007年8月1日起，取消了原铝的进口关税。

铝作为高能耗材料，同时也是高储能材料和绿色材料，是推动社会前进的一种不可替代的材料。

中国经济将继续保持较高的增长性，由此一方面对铝工业的发展提供巨大的需求空间，另一方面也增加了铝工业发展的重要性和紧迫性，社会发展需要大力发展铝工业。

根据国家产业政策，我国铝工业发展以满足内需为主，不鼓励并限制利用一般贸易、加工贸易等方式出口电解铝等高能耗初级产品。

在政策上将继续鼓励技术含量和附加值高的铝产品的出口。

目前国家通过取消原铝进口关税，2007年12月海关总署将铝型材加工列入出口禁止名单，上述措施主要是为了抑制铝资源的大量出口。

在国内需求十分旺盛的情况下，采取“堵”和“疏”两种手段的并用，一方面控制电解铝增量，控制出口；

另一方面积极扩大内需，大力发展高附加值的铝材产品，增加国内存铝量，引导我国铝工业实现又好又快的发展。

国家发改委2007年第64号公告发布了《铝行业准入条件》，进一步提高了准入门槛，而且要求现有企业的能源消耗、金属消耗和成品率等指标在2010年底之前达到门槛水平。

在未来短短3年之内，使我国铝加工业达标，难度是相当大的，充满了挑战。

（4）企业产业链短，竞争力不强，受上下游控制，抗风险能力弱，产品同质化严重，生产企业利润下滑，风险加大。

近年来，人民币汇率持续走高，原铝的价格波动较大，铝加工企业受到很大的影响。

（5）技术水平低，研发实力弱。

体现在绝大多数企业都是在从事低档的建筑型材生产，产品研发不够，相互抄袭，相互竞争，造成整体水平低下。

（6）专业人才缺乏。

铝加工专业管理、技术人才薄弱，不利于铝加工行业的长足发发展。

（7）社会的发展对铝型材行业提出了更高的要求。

为适应我国铝行业的发展，随着铝表面技术处理技术的发展和市场对铝合金表面处理更高的要求，有新的铝及铝合金相关的国家标准发布实施。

新的国家标准基本上与工业发达国家接轨新的国家标准基本上与工业发达国家接轨，对企业生产，保证产品质量提出了更高和新的要求，也将进一步规范铝行业的生产，促进产业的健康发展。

此外，欧盟、北美等地对六价铬、镍、铅、镉、汞等重金属的使用也做出了严格的限制，对此，国内铝加工企业必须积极应对，采取相应措施。

2、市场预测分析

（1）铝业是朝阳产业。

从市场需求来看，中国建筑门窗中，铝窗约占60%左右，塑窗（PVC）约占30%左右、钢窗5%左右，木窗在城市几乎没有使用。

中国铝型材有75%左右是使用在建筑行业上用于制作建筑门窗和幕墙。

2006年中国总建筑面积21亿平方米，比2005年增长21%左右，中国建筑业使用铝合金门窗产量约3.2亿平方米左右，建筑幕墙每年竣工面积约5100万平方米。

新型建筑铝合金门窗逐年增加，建筑结构用铝合挤压材尚待开发，市场潜力巨大。

交通运输业大量使用工业型材是拉动工业铝型材快速增长的动力，21世纪交通运输业发展的首选材料就是铝合金。

轨道交通、城市交通、快速客车、轻轨列车使用中强韧耐蚀宽幅铝合金型材，需求量达到10万吨。

集装箱型材：

中国铝制集装箱的用铝量已超过5万吨,据预测，2010年集装箱铝型材需求量约达到10万吨左右。

散热器型材：

大截面、薄壁散热器的需求量将达到10万吨。

船舶制造：

中国造船产量2006年1451载重吨，占世界市场19%。

船舶夹板和船体上大量的壁板、支撑件是高强韧耐蚀铝合金材的潜在市场，据预测，2010年，此类型材的需求将有大量增长。

（2）多种铝业技术有待研发，每项技术的研发成功并产业化，会带来巨大的效益。

（3）人才需求旺盛，高素质铝业人才的机遇。

依靠技术进步、技术创新，实行技术管理和经营是我国铝型材加工企业求得生存和发展，保持竞争力的必要条件。

也是企业为铝门窗幕墙行业提供优质产品、一流服务的基本保证。

近年来，随着我国政府部门整顿和规范市场秩序的力度的加强和市场竞争优胜劣汰机制作用的进一步发展，铝合金型材工业在总量快速增长的同时，内部结构也发生了明显的变化，产业开始逐步走向成熟，国内一大批小型铝型材加工厂因其型材产品的技术水平低，质量差而逐步被淘汰。

目前，型材工业已经跨越了以数量增长为特征的初级发展阶段，开始逐步进入了以提高产品内在质量、丰富产品种类，依靠综合实力参与市场竞争的阶段。

我国铝型材人均年消费量有待提高。

目前，我国铝型材人均年消费量仍然较低,2003年铝材人均年消费量为3.2公斤，不仅远远低于美国27.4公斤，日本19.4公斤的水平，也低于2000年世界人均3.3公斤的年消费量。

我国铝材消费量若要达到世界平均水平，其产量应达到400万吨；

若要达到美国、瑞士、日本等国家的消费水平，铝材产量需达到2200万吨，其中铝型材约为880万吨。

因此，随着国民经济的发展和居民消费水平的进一步提高，尤其是住房条件的进一步改善，铝型材的消费量有望继续增长，从而为我国铝型材行业的发展提供较大的发展空间。

高精铝板带仍然依靠进口2005年，国铝轧制材生产与消费领域齐头并进，双双创历史新高。

其中，铝板带产量为238万吨，同比增长约15％，