上海金山区山阳镇财政所部门决算.docx
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上海金山区山阳镇财政所部门决算上海金山区山阳镇财政所部门决算上海市金山区山阳镇财政所2016年度部门决算第一部分上海市金山区山阳镇财政所概况一、主要职能协助政府抓好财经管理工作,具体编制财政预算草案、年度决算;负责镇财政预算内外各项资金管理,维护财经纪律及财务监督管理,协助做好政府采购工作。
二、机构设置根据上述职责,上海市金山区山阳镇财政所不设内设机构。
第二部分上海市金山区山阳镇财政所2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位:
万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入167.38一、一般公共服务支出163.30其中:
政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六:
其他收入2.53七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出0.98九、医疗卫生与计划生育支出3.18十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出2.43二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计169.91本年支出合计169.90用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余5.10年末结转和结余5.11总计175.01总计175.012016年度收入决算表单位:
万元支出功能分类科目收入决算复科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项决算数决算数决算数决算数决算数决算数决算数合计169.91167.382.53201一般公共服务支出163.34160.812.5320106财政事务163.34160.812.532010601行政运行156.96154.442.532010602一般行政管理事务6.376.37208社会保障和就业支出0.980.9820805行政事业单位离退休0.550.552080502事业单位离退休0.550.5520811残疾人事业0.430.432081199其他残疾人事业支出0.430.43210医疗卫生与计划生育支出3.163.1621005医疗保障3.163.162100502事业单位医疗3.163.16221住房保2.432.43障支出22102住房改革支出2.432.432210201住房公积金2.432.432016年度支出决算表单位:
万元支出功能分类科目支出决算科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项决算数决算数决算数决算数决算数决算数合计169.9163.536.37201一般公共服务支出163.3156.936.3720106财政事务163.3156.936.372010601行政运行156.93156.932010602一般行政管理事务6.376.37208社会保障和就业支出0.980.9820805行政事业单位离退休0.550.552080502事业单位离退休0.550.5520811残疾人事业0.430.432081199其他残疾人事业支出0.430.43210医疗卫生与计划生育支出3.183.1821005医疗保障3.183.182100502事业单位医疗3.183.18221住房保障支出2.432.4322102住房改革支出2.432.432210201住房公积金2.432.432016年度财政拨款收入支出决算总表单位:
万元收入支出项目决算数项目(按功能分类)决算数合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款167.38一、一般公共服务支出160.78160.78二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出0.980.98九、医疗卫生与计划生育支出3.183.18十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保2.432.43障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计167.38本年支出合计167.38167.38年初财政拨款结转和结余5.10年末财政拨款结转和结余5.115.11一、一般公共预算财政拨款5.10二、政府性基金预算财政拨款总计172.49总计172.49172.492016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:
万元支出功能分类科目一般公共预算财政拨款支出决算科目编码科目名称本年支出合计一般公共预算财政拨款基本支出项目支出类款项决算数决算数决算数合计167.38161.016.37201一般公共服务支出160.78154.416.3720106财政事务160.78154.416.372010601行政运行154.41154.412010602一般行政管理事务6.376.37208社会保障和就业支出0.980.9820805行政事业单位离退休0.550.552080502事业单位离退休0.550.5520811残疾人事业0.430.432081199其他残疾人事业支出0.430.43210医疗卫生与计划生育支出3.183.1821005医疗保障3.183.182100502事业单位医疗3.183.18221住房保障支出2.432.4322102住房改革支出2.432.432210201住房公积金2.432.432016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:
万元支出经济分类科目一般公共预算财政拨款基本支出决算科目编码科目名称本年支出合计一般公共预算财政拨款人员经费公用经费类款决算数决算数决算数合计301工资福利支出137.75137.75-30101基本工资10.8810.88-30102津贴补贴9.969.96-30103奖金28.128.1-30104其他社会保障缴费-30106伙食补助费-30107绩效工资-30108机关事业单位基本养老保险缴费10.6310.63-30109职业年金缴费2.532.53-30199其他工资福利支出75.6575.65-302商品和服务支出16.77-16.7730201办公费7.08-7.0830202印刷费-30203咨询费-30204手续费0.01-0.0130205水费-30206电费-30207邮电费-30208取暖费-30209物业管理费-30211差旅费-30212因公出国(境)费用-30213维修(护)费0.17-0.1730214租赁费-30215会议费0.1-0.130216培训费-30217公务接待费-30218专用材料费-30224被装购置费-30225专用燃料费-30226劳务费-30227委托业务费0.03-0.0330228工会经费1.16-1.1630229福利费1.77-1.7730231公务用车运行维护费-30239其他交通费用2.22-2.2230240税金及附加费用-30299其他商品和服务支出4.24-4.24303对个人和家庭的补助5.665.66-30301离休费-30302退休费0.550.55-30303退职(役)费-30304抚恤金-30305生活补助-30307医疗费-30308助学金-30309奖励金-30311住房公积金2.432.43-30312提租补贴-30313购房补贴-30399其他对个人和家庭的补助支出2.682.68-310其他资本性支出0.83-0.8331002办公设备购置0.83-0.8331003专用设备购置-31007信息网络及软件购置更新-31013公务用车购置-31019其他交通工具购置-31099其他资本性支出-2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位:
万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数决算数1.560.000.000.000.000.000.000.000.000.001.560.000.002016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位:
万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项229其他支出22908彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出合计注:
上海市金山区山阳镇财政所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分2016年度部门决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明上海市金山区山阳镇财政所2016年度收入总计为169.91万元,同比24.99%;支出总计为169.90万元,同比增长34.43万元,增长25.41%。
主要原因:
各类政策性增资。
二、关于2016年度收入决算情况说明上海市金山区山阳镇财政所2016年度收入合计169.91万元,其中:
财政拨款收入167.38万元,占98.51%;其他收入2.53万元,占1.49%。
三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度支出合计169.90万元,其中:
基本支出163.53万元,占96.25%;项目支出6.37万元,占3.75%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明2016年度财政拨款收入决算167.38万元,同比增长23.45%;财政拨款支出167.38万元,同比增长23.71%。
主要原因:
各类政策性增资。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出167.38万元,占本年支出合计的98.52%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加32.08万元,增长23.71%。
主要原因:
各类政策性增资。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般
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