上海奉贤区人民检察院Word格式文档下载.docx
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支出
项目
决算数
一、财政拨款收入
7,270.98
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
0
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
5,916.03
四、经营收入
0
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
4.03
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
416.2
九、医疗卫生与计划生育支出
171.52
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
800.32
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
7,275.02
本年支出合计
7,304.06
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
33.07
年末结转和结余
总计
7,308.09
2017年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
7,270.98
0.00
40,327.93
204
公共安全支出
5,886.99
5,882.96
04
检察
01
行政运行
5,187.56
5,183.52
02
一般行政管理事务
699.43
208
社会保障和就业支出
416.20
05
行政事业单位离退休
414.35
归口管理的行政单位离退休
9.41
机关事业单位基本养老保险缴费支出
393.42
06
机关事业单位职业年金缴费支出
11.52
08
抚恤
1.84
死亡抚恤
210
医疗卫生与计划生育支出
11
行政事业单位医疗
行政单位医疗
221
住房保障支出
800.32
住房改革支出
住房公积金
222.47
03
购房补贴
577.85
2017年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
6,604.62
5,216.60
2017年度财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
7,270.98
二、政府性基金预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余
33.07
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
人员经费
公用经费
经济分类
301
工资福利支出
4,635.1
基本工资
987.09
津贴补贴
2,153.03
2,153.03
奖金
622.72
其他社会保障缴费
225.51
伙食补助费
07
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴费
339.43
339.43
09
职业年金缴费
11.52
11.52
99
其他工资福利支出
295.8
302
商品和服务支出
1,020.73
办公费
68.51
印刷费
咨询费
手续费
0.26
水费
2.08
电费
55.61
邮电费
62.24
62.24
取暖费
物业管理费
102.95
差旅费
18.48
12
因公出国(境)费用
7.53
7.53
13
维修(护)费
37.27
37.27
14
租赁费
5.76
15
会议费
16
培训费
7.63
17
公务接待费
6.04
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
12.79
12.79
27
委托业务费
31.56
28
工会经费
48.72
29
福利费
241.51
31
公务用车运行维护费
38.91
39
其他交通费用
161.07
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
111.82
303
对个人和家庭的补助
813.91
离休费
9.41
退休费
退职(役)费
抚恤金
1.84
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
1.4
222.47
提租补贴
577.85
其他对个人和家庭的补助支出
0.94
310
其他资本性支出
134.9
办公设备购置
83.23
专用设备购置
0.42
信息网络及软件购置更新
48.51
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
2.74
6,604.62
5,449
1,155.62
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
1,155.62
187
123.44
10
162
109.87
72
70.95
90
15
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
注:
上海市奉贤区人民检察院2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市奉贤区人民检察院2017年度部门决算
情况说明
一、关于上海市奉贤区人民检察院2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市奉贤区人民检察院2017年度收入总计为7275.02万元、支出总计为7304.06万元。
与2016年度相比,收入、支出总计各增加1205.76万元和1092.67万元。
主要原因:
检察官工资改革、人员增加等。
二、关于上海市奉贤区人民检察院2017年度收入决算情况说明
本年收入合计7275.02万元,其中:
财政拨款收入7270.98万元,占99.94%;
其他收入4.03万元,占0.06%。
三、关于上海市奉贤区人民检察院2017年度支出决算情况说明
本年支出合计7304.06万元,其中:
基本支出6604.62万元,占90.42%;
项目支出699.43万元,占9.58%。
四、关于上海市奉贤区人民检察院2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市奉贤区人民检察院2017年度财政拨款收支总决算7270.98万元和7304.06万元。
与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加1205.36万元和1092.67万元,增长19.87%和17.59%。
五、关于上海市奉贤区人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市奉贤区人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出7304.06万元,占本年支出合计的100%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1092.67万元,增长17.59%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市奉贤区人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出7304.06万元,主要用于以下方面:
公共安全支出(类)5916.03万元,占80.99%;
社会保障和就业支出(类)416.20万元,占5.70%;
医疗卫生与计划生育支出(类)171.52万元,占2.35%;
住房保障支出(类)800.32万元,占10.96%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市奉贤区人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7396.77万元,支出决算为7304.06万元,完成年初预算的98.75%。
决算数小于预算数的主要原因:
社会保障和就业支出和医疗卫生与计划生育支出预算取数口径变化等。
其中:
1、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)5216.60万元。
主要用于:
保障机构正常运转、开展检察业务工作所需的基本支出。
年初预算为5002.72万元,支出决算为5216.60万元。
决算数大于预算数的主要原因:
2、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)699.43万元,主要用于:
保障机构正常运转、开展检察业务工作所需的项目支出。
年初预算为702万元,支出决算为699.43万元。
项目资金结余调减。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)9.41万元。
开支退休人员的工资以及离休人员的共享费、护理费和护工费等。
年初预算为9.42万元,支出决算为9.41万元。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位
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