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(1)按照法规、标准建立设计工艺质量控制系统。
(2)负责锅炉安装、维修、改造的技术工作,绘制图样、编制工艺文件(包括起重工艺),并监督贯彻执行。
(3)负责在锅炉安装、维修、改造现场解决施工过程中遇到的技术工艺问题。
(4)负责锅炉安装、维修、改造的国家法规、规程、标准的贯彻实施。
(5)及时向质量责任师(总工程师)汇报设计工艺质量控制系统的运转情况,对设计工艺质量控制系统正常运转负责。
(三)材料责任人
(1)负责材料质量控制系统的质量管理工作,不断完善材料质量控制系统。
(2)负责编写材料质量控制系统的体系文件,且组织贯彻扰行。
(3)对材料质量控制系统设置的控制环节进行控制,使材料采购、验收、保管、发放、使用、代用等环节按照规定程序进行,有权制止不合格的材料入厂使用。
(4)对材料检验记录、报告的正确性、完整性及因材料管理失控造成的重大质量事故负责。
(5)及时向质保工程师汇报材料质量控制系统的运转情况。
(四)焊接责任工程师
(1)负责焊接质量控制系统的质量管理工作,不断完善焊接质量控制系统。
(2)负责组织焊工培训与考核工作。
(3)负责焊接工艺评定文件的编制和审核工作。
(4)负责焊接工艺的审核,监督焊接工艺的贯彻执行和焊接返修工作,有权制止违反工艺纪律的施工活动。
(5)对焊接设备的选用提出技术要求。
(6)负责重要焊接质量问题的研究,提出整改技术措施,对因焊接
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质量控制系统失控所造成的重大质量司题负责。
(7)及时向总工程师、质量保证责任师汇报焊接质量控制系统的运转情况。
(四)无损检测责任工程师
(1)认真贯彻执行国家关于无损检测法规及相关标准。
(2)编制工程项目中需要委托检测的委托协议书,并向委托单位交底并提出相关要求。
(3)负责检测结果的验收及资料的保管工作。
(五)筑炉责任工程师
(1)负责筑炉工艺的编制及监督筑炉工艺贯彻执行。
(2)负责对筑炉工人的培训工作。
(3)对筑炉工作中重大技术问题进行分析研究,提出解决措施,筑炉工作中出现质量问题,有权制止施工,对最终的筑炉质量负责。
(六)理化责任工程师
(1)负责理化试验任务,按照标准进行试验,对违反标准的操作有权制止,对试验结果的准确性负责。
(2)负责对理化责任人员的培训工作。
(3)负责理化试验设备的管理工作。
(4)如理化试验分包,负责分包的委托、验收及资料的保管工作。
㈨质量检验责任工程师(或称质检员,含档案资料责任工程师)
(1)对质量检验控制系统的工作负责,不断完善质量检验控制系统。
(2)负责锅炉安装、维修、改造施工前向质量技术监督行政部门的告知工作。
(3)组织检验人员学习贯彻有关规程、标准、体系文件,对检验人员进行技术培训与技术指导,列其工作情况进行检查评定。
(4)负责检验计划、检验方案、检验工艺文件的编制和审核工作。
(5)认真做好质量检验工作,及时协调处理锅炉安装、维修、改造、
事故负责。
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(6)对锅炉安装、维修、改造证明文件、归档文件的完整性、正确性和有效性负责。
(7)要负责对锅炉安装过程中的质量文件的登记、标识、保管、发放、回收及销毁工作,。
(8)工作中要及时向质量保证责任师汇报质量检验、控制系统运转情况。
(八)设备责任人
(1)负责对采购的设备提出技术要求。
(2)负责对设备建档,做到有台帐或设备卡、有档案。
(3)负责设备维护保养,保证设备完好。
(4)负责对设备操作人员的培训,有权制止违章操作。
(5)对因设备管理失控达不到使用要求造成的质量事故负责。
(6)及时向质量保证责任师汇报设备管理工作情况。
㈨计量责任人
(1)对计量设备提出技术要求,并实施进货验证。
(2)建立计量设备台帐,按计划进行鉴定,有权制止违规使用计量器具,查封违规设备,对因计量管理工作不到位而出现的问题造成影响的结果负责。
(3)监督计量设备的使用管理,发现问题及时处理。
(4)对计量结果的正确性负责。
及时向总工程师汇报计量控制工作情况。
质量方针、质量目标
为了进一步提高锅炉安装工程质量,根据锅炉行业国家现行法规、规程、条例要求,并结合我公司买际情况,经研究确定了抚顺市锅炉设备安装公司锅炉安装质量方针、质量目标及质量承诺:
一、质量方针
坚持标准,规范施工,优质服务,确保信誉。
二、质量目标
1、工程合同履行率达到:
100%:
2、工程质量合格率达到:
3、焊口检验合格率:
98%;
4、工程质量监检合格率达到:
5、顾客满意率达到100%
三、质量承诺
l、在锅炉安装过程中严格遵守行业的法规、规程、条例;
2、完全接受质量管理部门的检查、检验和监督:
3、所有员工均持证上岗,证件均在有效期内:
4、工程所用材料均为合格品,所采购材料单位均为质量评审后的合格单位。
5、及时纠正施工过程中不规范行业,对业主提出要求及时整改。
6、为了更好地满足用户的要求,做到重合同,守信用,严把质量关,为用户提供优质工程。
质量保证体系
一、目的
公司根据TSGZ0004—2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求标准和锅炉安装许可证管理办法要求建立质量体系并编制相关的质量体系文件。
对质量体系作系统而纲领性描述,基本目的是为了强化质量管理,对产品生产过程实施有效的质量控制,以确保产品质量和服务质量。
二、职责
本规定的各项活动,由质量保证责任师负责,各专业责任师及有关
人员的配合。
三、任务与要求
l、本单位把质量方针、目标、职能分配、机构的设置、资源配备、
管理程序等纳入手册,形成文件化的质量体系,由公司经理批准颁发,并组织实施管理。
2、任务与要求
本单位把质量方针、目标、职能分配、机构设置、资源配备、管理程序等纳入质量管理手册,形成文件化的质量体系,由公司经理批准颁发,作为我公司的《质量手册》,依法实施管理。
四、质量体系文件
本单位质量体系文件分成三个层次组成:
(一)质量保证手册(层次A);
(二)锅炉安装管理制度汇编与锅炉安装控制程序文件(层次B);
(三)质量文件(锅炉安装通用工艺、表格和报告)(层次C)
1、质量保证手册(层次A)
本单位的质量手册是阐述质量方针、目标并描述质量体系的纲领性文件。
本质量手册覆盖了TSGZ0004—2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求标准的要素,以及部分管理需要的要素。
质量手册是建立、实施、完善单位质量体系应当长期遵循的文件。
2、锅炉安装管理制度汇编与锅炉安装控制程序文件(层次B)
(1)本单位质量管理体系程序文件是质量手册的支持性文件,是参
照TSGZ0004—2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和本单位质量方针的要求编制质量体系程序文件。
(2)质量体系程序规定本单位的有关人员,在质量活动中必须严格有效的实施。
(3)质量体系程序是本单位质量体系的一部分,对各个质量活动都规定了执行部门、人员、工作内容、所用的设备和操作方法。
并作好控制活动记录,明确了每个过程输入至输出的资源和活动实施适宜而有效控制方法和手段,确保工期质量和服务质量满足规定要求。
3、质量文件(锅炉安装通用工艺、表格和报告)(层次C)
为了满足承建的每项锅炉安装工程质量要求,根据管理施工的特点,必须对安装工程质量进行策划,规定其质量目标,并采取向适宜而有效
的控制措施,保证锅炉工程质量符合有关法规、标准、合同的规定及满足顾客的期望和要求。
(1)及时根据顾客在合同中对工程质量提出的具体要求,引用本单位的质量手册、程序文件中的适用部门,针对特定工程规定其质量措施、配备的资源和活动顺序。
工程责任师负责总体策划,并向各项目部或责任人员提出要求,编制质量计划,对于综合业务,全过程的质量计划由技术负责人要求相关人员提供资料并整理、编制,检验责任师审核,质量保证责任师批准。
对于一般专业性或阶段性的计划由项目部人员编制,专业责任师审批。
(2)配备适应质量目标要求的控制手段,数量适当的施工装备及专业技术人员。
(3)为质量控制而配备相应的检验、测量和试验设备计划。
(4)编制焊接、吊装、无损检测、热处理等工艺文件的计划。
(5)确定在工程质量形成适当过程中进行检验和试验的项目、部位和检验、验证的方法及时间。
(6)明确施工要执行的相应施工验收规范、质量标准、交工验收规范。
(7)确定和准备质量记录。
文件和资料控制
文件和资料控制是对本单位质量体系涉及有关的管理性文件和资料以及技术性文件和资料,具体包括:
一是质量手册、质量体系、程序文件(含工作程序),作业指导书(含工艺文件、质量计划、采购文件与质量记录等)。
二是相关的法律、法规和行政规章;
国家标准或行业标准;
三是工程图纸、技术文件、合同等。
需要控制的文件和资料作出具体规定实施有效控制,达到质量体系有效运行起到重要作用的各个场所,都能得到相应的现行有效的文件,保证锅炉安装过程和活动的质量。
二、责任部门及职责
1、本章所述活动由质量保证责任师牵头,其他责任师相配合,质量体系文件中属于C层次的作业性文件,分别由各系统按有关规定进行控制。
2、文件和资料的管理的措施和方法
(1)管理人同在工作中形成并办理完毕的具有保留和备查作用的文件材料,必须整理立卷,统一保管。
按规定向质量保证责任师报审。
(2)每年初文件及记录管理人员负责将公司形成的上一年的文件材料按要求整理立卷。
(3)整理原则
I遵循文件形成的自然规律,保持文件之间的有机联系,便于保管和利用
II分类:
一般按时间(年度)一问题分类。
III排列:
按形成时间顺序,结合事由进行排列。
Ⅳ编目:
立卷文件应依据分类和文件排列填写文件目录。
目录内容包括:
件号、责任人、文号、题名、日期、页数等项目。
V装盒:
将立卷文件根据文件多少选择不同厚度档案盒装入盒内。
Ⅵ形成档案后统一按年度编流水号。
档案盒外(脊背)要写明年度、问题和件数,集中存放。
3、文件和记录的使用
工作人员可根据需要查阅利用档案。
档案利用完毕管理人员必须按序放回原处
4、文件和资料的批准和发布
(1)质量体系又件由公司经理批准发布实施;
(2)其他部门负责编制的质量体系程序,一般由分管责任师批准,也可由质量保证师(总工程师)批准。
(3)属于C层次的作业性文件、工艺系统的图样,技术资料按规定的审批程序进行,原则上由分管责任师进行审核批准。
(4)审批后的公司文件和资料,按规定范围发放、回收,要做到发放及时和回收到位。
4、文件和资料的更改
(1)内部文件和资料的更改应由该文件的原审批部门进行审批。
(2)外来文件更改,应取得原审批组织同意改的书面文件再作更改。
(3)对更改后文件或更改单,应按规定范围及发放。
5、控制保证内容
(1)对于质量体系在施工中有效运行起重要作用的场所,保证有关人员都能使用现行有效又件。
(2)对作废文件要及时从所有发放的使用场所收回,并做出醒目的标记,防止误用。
在工作中具体文件和资料的归档、传递、销毁按相关的文件执行。
6、相关文件
(1)锅炉安装程序文件变更设计文件联系制度
(2)锅炉安装程序文件技术文件管理制度
合同控制
一、总则
为了搞好合同管理的工作,保证公司合同管理程序化、规范化,合法化,公司设立兼职管理人员负责合同管理全过程,即由洽谈、草拟、签订、生效开始,直至合同终止,把公司经营风险降至最低。
1、按照公司管理规定,公司法人负责公司合同的审批,按照公司的国家法律和行业标准,合同审核、签定应符合合同法要求;
2、质量保证责任师负责定期对合同的执行情况进行检查、指导和监督:
3、已签合同的整理和归类,交财务管理。
三、控制要求
1、合同的签订需经公司质量保证责任师审核后,公司经理批准,并另盖合同专用章后生效.
2、合同的修订
(1)在履行合同过程中,因建设单位原因或公司原因需要更改合同时,公司应按情况及有关规定要求组织重新合同评审.
(2)质量保证责任师应将有关合同修改内容上报公司经理,经理审核后,及时将修改内容传递给生产作业部门,由工程项目负责人通知相关的人员.
(3)与建设单位沟通
I工程信息即合同变更的主要内容及原因
II询问合同或订单的处理方式(包括修改)
III建设单位信息反馈(包括投拆)
IV在工程施工前,检验责任师要通过多种形式搜集建设单位对工程的需求信息,向建设介绍本公司工程建设的业绩,回答建设对我公司的咨询,并予以记录,
V在合同执行过程中,公司应接受建设单位对合同执行情况的咨询,如合同订单需要修订,则由相关责任人按规定与建设单位协商。
3、合同的履行
(1)严格落实合同执行的时间;
(2)严格落实合同内容即双方的权力和义务;
(3)严格履行手续和过程;
(4)工程合同完成后,工艺责任师负责收集建设单位的反馈意见,妥善处理建设单位的投诉:
(5)项目部或生产负责人按照“合同法》的规定保存有关合同;
4、相关文件
(1)合同法
(2)锅炉安装程序文件——施工管理制度
(3)锅炉安装程序文件——用户信息反馈与用户服务制度
一、设计过程
我公司在实际中工作由于公司的实际情况和技术能力,在实际工作中我公司不进行锅炉安装过程中的土建设计工作,但是锅炉房设备安装位置、工艺管线及辅机安装等,我公司完全有能力自行设计。
1、设计输入:
其内容应依据法规、安全技术规范、标准及技术条件等,形成设计输入文件。
2、设计输出:
应当形成文件,文件要满足现行的法规、安全技术规范、标准及技术条件等条件要求。
3、设计文件由外单位提供时,对外来文件要进行控制。
二、相关文件
1、锅炉安装程序文件—图纸会审制度
2、锅炉安装程序文件—技术文件管理制度
3、锅炉安装程序文件—设计变更联系管理制度
材料、零部件控制
一、目的
为加强锅炉安装工程的材料的管理,保证材料质量和降低材料的库存与消耗,保证材料的安全与完整,提高材料的使用效益,使采购过程处于受控状态,
二、材料的管理范围
材料、零部件是指于锅炉安装工程设备主体及辅机安装所有使用的材料。
三、材料的管理方法及责任人
(1)材料管理应遵循“统一领导、分类管理、专人负责、合理库存、节约使用”的原则,材料采购时应首先对供货单位进行评审。
(2)根据我公司现在实际情况,材料呆用零库存的方法。
(3)材料采购负责人:
公司材料责任师。
四、材料的收、发、存管理
(一)材料的采购
l、材料责任师采购材料,应当根据工程项目需要提出计划采购材料的品名、规格、数量等报有关领导批准后方可采购。
2、材料责任师采购时,应按照采购计划,进行必要的市场调查,并且对供应商进行评审,选择质优、价廉的材料。
采购过程中,材料责任师应取得合法完整的票据,认真验收提货,确保所购货物与发票内容一致,确保材料质量。
3、材料到达后,由仓库保管员验收入库,开具“材料入库单”,保留仓库联入帐,余联由材料责任师连同发票及有关付款凭证经主管领导审核后送交财务处报销入帐。
仓库保管员在验收过程中如发现货物的品名、规格、数量与发票内容不符,或存在质量问题,应拒绝验收入库。
采购过程中由于材料责任师的过失造成的损失由材料责任师负责,验收及仓储过程由于保管员过失造成的损失由仓库保管员负责。
鲜活物品及
少量直接用于消耗的材料,可以不入库,但必须经过有关人员的验收。
(二)材料的领用
l、领用部门应根据需要,提出计划领用材料的清单,注明品名、规格、数量等内容,报经部门领导批准后,由材料管理部门开具“材料出库单”,领用人凭单向仓库领用,仓库保管员应严格按照“材料出库单”发料。
领用人和仓库保管员必须在“材料出库单”上签名方为有效。
各系部材料每月25日结出所管材料当月的收、发、存金额,编制材料月报表连同“材料出库单”报送财务处入账。
2、领用材料剩余或不用时,领用人应及时办理退库手续,仓库保管员开具红字“材料出库单”,并将退回材料验收人库。
3、材料的领用应当根据需要,合理适量,节约使用。
(三)材料的库存
1、仓库保管员必须做好材料的仓储管理工作,材料应分类堆放、安全完整。
根据实际情况确定合理库存,尽可能降低材料的库存和消耗,提高材料的使用效益。
要经常检查材料的库存情况,发现呆滞、变质材料及时报告,提出处理意见,减少存货损失。
2、仓库保管员应对库存材料进行定期或不定期的清查盘点,一般应在月末、季末、学期末或年终进行盘点,以保证库存材料与材料保管账、材料保管账与材料明细账相符。
盘点可采用全部清查或抽查方法进行。
若仓库保管员换岗,则必须进行全部清查,以明确责任。
对于清查盘盈、盘亏、毁损、报废的材料,应及时查明原因,进行相应的账务处理,以保证账实相符。
3、仓库保管员协同材料管理部门,做好废旧物资的回收清理工作,对其中尚能利用的部分材料应及时回收,入库保管,并建立废旧回收材料辅助保管账,以加强废旧物资的利用。
五、材料的核算
(一)材料的计价
1、购入材料应按实际成本计价,材料实际成本包括采购活动中实际支付的价款和运费等费用。
2发出材料,可以采用先进先出法、加权平均法等方法计算确定发出
材料的实际成本,对不同材料可以采用不同的计价方法、计价方法一经确定不得随意变更。
(二)材料账户的设置
1、根据公司的规定,财务处设置,“材料”账户,用以核算公司库存的各种材料。
2、本科目按各类材料的保管地点、材料类别设置材料明细账。
材料明细账根据入库凭证和出库凭证逐笔登记。
(三)材料的核算手续
1、购入材料,经仓库保管员验收入库,填制“材料入库单”(一式三联:
仓库联、财会联、领用邵门联),作为材料增加的入账依据。
2、领用材料,仓库保管员填制“材料出库单”(一式四联:
存根联、仓库联、财会联、领用部门联),作为材料减少的入账依据。
3、调拨材料,由仓库保管员填制“材料调拨单”(一式四联:
存根联、调入部门联、调出部门联、财会联),作为库存材料增减的入账依据。
4、材料退库,发生领用郡、1材料退库时,由仓库保管员填制红字“材料出库单”,作为冲减出库材料的依据。
5、材料盘盈盘亏,填制“材料盘盈盘亏表”,调查发生盈亏的原因,损失金额按照发生原因分别由直接责任人赔偿或在材料管理部门包干经费中开支。
损失金额在三干元以下,经材料管理部门批准,损失金额在三干元以上报主管领导批准,及时调整账面金额。
6、材料管理部门根据实际情况,在月底编制“库存材料月报表”连同发料凭证送交财务处汇总核算。
每月与财务处进行材料明细账与仓库保管账的核对,保征账账相符,账实相符。
六、相关又件
1、锅炉安装程序文件——材料管理与代用制度
2、锅炉安装程序文件——设备、材料开箱检查制度
工艺控制
公司对锅炉安装过程工艺控制是按锅炉安装过程的专业特点和项目工程进行确定和策划的,建立并保持形成文件的程序,其目的使锅炉安装过程各工序的质量从工序的准备、安装、服务过程始终处于受控状态,并确保这些过程质量获得持续、稳定。
过程控制按工作流程分为施工准备控制,施工过程控制,按过程特点分一般过程、特殊过程(焊接、热处理、无损检测、理化等)和设备调试过程。
施工全过程(工序)质量控制应按通用或项目工程的过程质量控制点及控制流程图按重要程度分类控制。
2、职责
我公司规定工艺控制由公司工艺责任师负责管理和协调,相关部门配合,而具体职责分章叙述。
(一)施工准备过程控制
1、目的
施工准备过程控制是对能否满足合同的要求和用户期望的关键过程控制,
具体施工准备过程的过程文件、施工队伍准备、材料准备、设备机具准备的控制方法做出概要描述,目的是使施工准备过程始终受到有效的控制。
2、职能
(1)施工准备过程文件控制由项目责任师负责管理协调,项目部和专业责任责任师相配合来完成。
(2)施工队伍准备由项目部负责,公司各责任师相配合。
(3)施工技术准备同各专业责任师负责,项目部配合。
(4)材料准备由采购责任师负责,各项目部配合。
(5)设备机具准备由设备责任师负责
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