西宁市城西区妇幼保健计划生育服务中心Word文档格式.docx
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无。
序号
单位名称
1
2
3
第二部分西宁市城西区妇幼保健计划生育服务中心部门2018年度部门预算表
部门公开表1
财政拨款收支总表
单位:
万元
收入
支出
项目
2018年预算数
项目(按功能分类)
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算拨款
399.13
一.一般公共服务支出
(一)经费拨款收入
二.外交支出
(二)专项收入
三.国防支出
(三)行政事业性收费收入
四.公共安全支出
(四)罚没收入
五.教育支出
(五)国有资源(资产)有偿使用收入
六.科学技术支出
(六)其他收入
七.文化体育与传媒支出
二、政府性基金预算拨款
八.社会保障和就业支出
13.69
十.医疗卫生与计划生育支出
376.46
二十一.住房保障支出
8.98
本年收入合计
本年支出合计
部门公开表2
一般公共预算支出表
功能分类科目编码及名称
基本支出
项目支出
148.07
251.06
281.63
73.57
208.06
208社会保障和就业支出
6.41
6.14
0.27
20805行政事业单位离退休
6.11
5.84
2080502事业单位离退休
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出
20827财政对其他社会保险基金的补助
0.30
2082702财政对工伤保险基金的补助
0.15
2082703财政对生育保险基金的补助
210医疗卫生与计划生育支出
271.10
63.31
207.79
21004公共卫生
266.29
58.50
2100403妇幼保健机构
21011行政事业单位医疗
4.81
2101102事业单位医疗
2.06
2101103公务员医疗补助
2.75
221住房保障支出
4.12
22102住房改革支出
2210201住房公积金
城西区计划生育指导中心
117.50
74.50
43.00
7.28
6.92
0.36
0.18
105.36
62.36
43
21007计划生育事务
99.69
56.69
2100717计划生育事务
5.67
2.43
3.24
4.86
部门公开表3
经济分类科目
2018年基本支出
科目编码
科目名称
人员经费
公用经费
135.31
12.76
301
工资福利支出
30101
基本工资
32.62
30102
津贴补贴
28.59
30103
奖金
6.24
30107
绩效工资
20.59
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30110
职工基本医疗保险缴费
4.49
30111
公务员医疗补助缴费
5.99
30112
其他社会保障缴费
0.66
30113
住房公积金
30199
其他工资福利支出
14.39
302
商品和服务支出
30201
办公费
30202
印刷费
0.08
30205
水费
0.80
30207
邮电费
0.74
30208
取暖费
1.44
30211
差旅费
0.76
30213
维修(护)费
0.10
0216
培训费
30217
公务接待费
30228
工会经费
1.50
30229
福利费
0.02
30231
公务用车运行维护费
6.00
30299
其他商品和服务支出
0.56
303
对个人和家庭的补助
30301
离休费
30302
退休费
30303
退职(役)费
部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
年度
因公出国(境)费
公务
接待费
公务用车购置及运行费
公务用车购置费
公务用车运行费
本年预算数
6.10
部门公开表5
政府性基金预算支出表
部门公开表6
部门收支总表
一.一般公共预算拨款收入
二.政府性基金预算拨款收入
三.上级补助收入
九.医疗卫生与计划生育支出
504.46
四.事业收入
128.00
十.节能环保支出
其中:
教育收费收入
十一.城乡社区支出
五.事业单位经营收入
十二.农林水支出
六.下级单位上缴收入
十三.交通运输支出
七.其他收入
十四.资源勘探信息等支出
二十一.住房保障支出
527.13
八.用事业基金弥补收支差额
二十七.结转下年
九.上年结余
收入总计
支 出 总 计
部门公开表7
部门收入总表
功能科目编码及名称
资金来源
总计
使用以前年度结余资金
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
上级补助收入
事业收入
事业单位经营收入
下级单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补的收支差额
金额
教育收费
128
409.63
399.10
394.29
117.5
部门公开表8
部门支出总表
上缴上级支出
事业单位经营支出
对下级单位补助支出
其他支出
379.06
336.06
20827财政对其他社
会保险基金的补助
335.79
部门公开表9
部门项目支出表
2100403退休人员福利费及活动费
2100403聘用人员工资及医疗养老保险等
204.59
109.59
95
2100403业务成本费
33
2100403残疾和高危孕产妇产前筛查诊断及0-6岁残疾儿童筛查诊断项目经费
8
2100403儿童膳食营养与健康监测费
7.20
2100403免费办理母子健康手册,免费孕妇吸氧工作业务经费
3.60
2100403妇女流行病学普查费
18
2100403新生儿疾病筛查工作经费
4.50
2100403出生缺陷一级干预项目与监测项目经费
12.40
2100403预防母婴艾滋病防治项目经费
1.80
2100403免费婚前医学检查工作项目经费
17
2100403儿童营养改善项目经费
10
2100403本中心专业技术人员能力提升经费
2100403社区妇幼专干、计生专干、幼儿园保健医专业能力提升
2100403公用水电暖及物业补助费
2100403健康教育经费
2.70
2100403医疗设备维修、污水及医用垃圾处理经费
5
2100717城西区计划生育指导中心
2100717国家免费孕前健康检查经费
40
2100717避孕药具及药具不良反应监测费
第三部分西宁市城西区妇幼保健计划生育服务中心部门
2018年度部门预算情况说明
一、关于城西区妇幼保健计划生育服务中心部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
城西区妇幼保健计划生育服务中心部门2018年财政拨款收支总预算399.13万元。
比2017年增加140.93万元,主要是:
增加人员经费支出28.24万元、增加专项经费支出113.99万元,减少公用经费支出1.3万元。
收入包括:
一般公共预算拨款399.13万元,政府性基金预算拨款0万元;
支出包括:
社会保障和就业支出13.69万元;
医疗卫生与计划生育支出376.46万元;
住房保障支出8.98万元。
二、关于城西区妇幼保健计划生育服务中心部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公
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