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4.完成安全目标的月(季度)度总结或分析
5.设立安全公示栏,公示安全目标安全承诺
二、安全生产法律法规与其他要求
1、制定安全法律法规教育培训制度
2、制定安全法律法规的贯彻程序
3、提供:
1.文件化的年度安全教育培训计划(包含法律法规培训)
2.适用于本矿的常用安全法律法规清单
3.常用安全法律法规的书面文本
4.员工培训的大纲、试题、成绩单
三、安全生产组织保障
1、制定安全生产责任制的制定程序
2、制定各级人员部门安全生产责任制
3、设立安全管理机构,配备安全管理人员,明确安全职责
4、建立健全各项安全管理制度。
主要8项
安全检查制度;
安全教育培训制度;
事故、事件管理制度;
边坡管理制度;
职业危害预防制度;
设备安全管理制度;
安全生产档案管理制度;
安全生产奖惩制度。
5、制定安全生产例会制度
6、制定安全记录和档案制度
7、制定外部联系和内部沟通管理程序
8、制定系统安全标准化管理评审程序
9、制定承包商和供应商的管理程序
10、提供:
1、矿长签发的安全生产责任制和规章制度文本
2、安全机构和人员任命文件
3、安全例会记录安全奖惩记录标准化内部评审记录
4、以上管理程序文本
5、并对安全奖惩予以公示
四、风险管理
1、制定危险源辨识和安全风险评价程序
2、制定主要工艺流程、设备设施和管理流程评价计划和以下风险评价:
1.生产工艺过程风险评价;
2.危险物质风险评价;
3.设备设施风险评价;
4.工程及水文地质风险评价;
5.职业卫生风险评价;
6.环境风险评价;
7.管理风险评价;
8.紧急情况风险评价。
3、提供
1.危险源辨识和风险评价程序
2.主要工艺流程图、
3.主要工艺流程、主要设备、管理流程等危险辨识的评价结果汇总文本,提出预防措施。
4.确定的重大危险源的管理措施。
五、安全教育与培训
1、制定教育培训及效果评估管理程序
2、制定教育培训计划
3、提供
1.教育培训管理程序文本
2.教育培训计划包含:
培训目标;
培训大纲;
培训时间;
培训内容;
培训方式;
培训教材;
考核方式
3.考试登记台账、试卷等
4.教育效果评估文本
六、生产工艺系统安全管理
6.1设计资料要求
1、编制设计管理制度,其中应包括对设计单位资质的要求、设计图纸要求、设计单位(人员)进行技术交底的要求以及负责设计管理的人员的职责。
2、提供
具有设计资质编制且通过设计评审的地质报告、开发利用方案、安全设施设计以及相关图纸(地形地质图、采剥工程总平面布置图、采场剖面图)。
6.2采矿工艺
1、编制生产管理制度
2、制定边坡管理制度
3、制定采矿工艺技术规程。
其中必须包括开采范围,开采方式和开采顺序,设备、设施之间的相互匹配,设备、设施与工序之间满足生产需要,各工序之间相互匹配,台阶高度、最终边坡角和工作平台宽度符合设计规定的内容。
4、提供
1.月度生产作业计划、生产运行记录、潜孔钻穿孔记录、爆破记录、挖掘机运转记录、矿用车辆运行记录、边坡检查记录以及月度生产工作总结。
6.3生产保障
(1)编制矿用车辆运行管理制度、
用电管理制度
消防管理制度
矿坑防排水管理制度
(2)现场要求:
运输线路必须按要求设置了护栏、挡车墙、警示标志;
供配电系统必须安装漏电保护装置;
电力设施必须有避雷措施;
按设计要求设置防排水设施;
对滚石、滑坡和泥石流等危害地段必须采取了监控措施;
主要地点的消防器材配置情况,如主要建构筑物、主要供配电设施、油库、仓库等地点。
七设备设施安全管理
7.1基本要求
1.建立健全设备设施安全管理制度。
露天矿设备设施管理制度;
露天矿设备设施基础档案;
露天矿设备设施年度维修计划;
露天矿供电系统事故应急预案;
露天矿安全用油管理制度;
建(构)筑物安全使用规程;
穿孔设备安全使用规程;
液压挖掘机安全使用规程;
装载机安全使用规程;
运输车辆安全使用规程;
破碎设备安全使用规程;
电气设备安全使用规程;
照明设施安全使用规程;
防雷设施安全使用规程;
特种设备安全使用规程。
2、制定设备设施管理目标责任制;
3、制定新设备,采购、安装、调试、验收、报废及使用过程中的风险识别制度或程序。
提供:
1.设备设施基础档案;
包括设备规格型号、数量、合格证、说明书、装配图和电气图、安全资质等。
2、.设备设施年度维修计划;
3、各种操作规程文本;
4、特种设备及操作人员档案。
7.2设备设施维护
要求
1.严格执行设备安全操作、使用、维护、维修规程;
做好设备设施维护、保养和计划检修、检验工作,及时消除事故隐患,使设备设施处于正常良好技术状况。
2.设备设施事故的管理必须贯彻“预防为主”的方针,加强日常检查维修与专业检修检测,防止设备设施事故的发生。
1.设备设施维修、检测记录;
2.特种设备设施检验记录;
3.电气设备设施的安全保护装置及接地、防雷等设施检查检测记录;
4.供电系统事故应急预案。
八、作业现场安全管理
8.1作业环境
1、建立安全警示标志及作业环境管理制度。
对个作业场所的安全警示标志作出规定,以及管理人员的责任要求;
对作业场所的环境卫生、粉尘、噪音以及个体防护作出具体要求。
2、要求:
作业现场:
采石场边界必须设有围栏或警示标志;
采石场边界上可能危及人员安全的松散岩土层、植物和不稳固矿岩必须及时进行了处理;
夜间作业时,有人作业或通行的场所与通道必须有充足的照明;
采场道路和爆堆等场所,必须采取防尘措施,汽车运输道路采取抑尘措施;
爆破后和铲装时必须采取降尘措施;
穿孔必须采用湿式凿岩或采取收尘措施;
破碎口和振动筛等必须采取降尘或除尘措施;
边坡浮石、危石必须及时处理;
重要设备和设施必须设有警示标志。
所有警示标志必须清晰易见、易于识别、规范完整、并维护及时。
8.2作业过程
1、必须建立如下制度:
穿孔作业安全管理制度;
爆破作业与爆破器材安全管理制度;
铲装作业安全管理制度;
运输作业安全管理制度;
交接班管理制度;
边坡安全管理制度,
作业前安全检查与安全确认制度。
2、现场要求:
员工进入作业现场必须按规定要求佩带个体防护用品;
穿孔作业必须采用湿式作业或采取其他有效防尘措施
穿孔、铲装设备在作业是必须在稳固的平台上,稳定范围内移动,必须有人引导和监护,悬臂和铲斗下面及工作面附近无人停留,铲斗不从车辆驾驶室上方通过;
爆破作业必须按爆破设计书或爆破说明书进行,在爆破危险区域内有两个以上的单位(作业组)进行露天爆破作业时,必须有统一指挥人员,爆破后,爆破员必须按规定的等待时间进入爆破地点进行检查;
发现悬浮岩块或崩塌征兆、盲炮等情况,必须立即停止铲装作业,将设备移至安全地带,并及时上报有关领导;
对重点边坡部位和有潜在滑坡的地段必须采取了处理措施。
道路运输作业过程中,严禁超载运输,严禁用自卸汽车运载易燃、易爆物品,严禁带病车辆运行,车辆在急弯、陡坡、危险地段必须限速行驶,严禁采用溜车的方式发动车辆,严禁下坡行驶时空档滑行,在坡道上停车时必须使用停车制动并采取安全措施,
在恶劣天气条件下,应控制行车速度并保持车距。
8.3劳动防护用品
1、建立劳动防护用品的管理制度:
内容包括:
采购符合安全标准要求的防护品,发放时间及各岗位人员的配置标准,劳动防护用品检查、验收、检测、使用要求。
2、要求现场:
各岗位的员工要按规定要求正确穿戴护品;
提供劳动防护用品的发放记录;
8.4职业卫生管理
1、建立职业卫生管理制度;
明确负责职业卫生工作人员的责任,明确职业危害的控制要求,职业卫生监测的要求,明确对员工的底气查体制度。
接触职业危害人员上岗前的体检、在岗期间的体检、离岗时的体检以及特定的体检资料。
提供员工的职业健康监护档案。
员工教育培训中要有职业卫生知识方面的培训内容(包括基本的急救知识)。
3、要求现场:
接触粉尘、噪音等职业危害的人员按规定要求穿戴和使用防护用具;
九、安全投入与工伤保险
1、制定安全投入管理制度。
(1)制度中明确安全投入的负责部门、提取的方式和数额。
制度中明确安全投入的使用范围(安全工程、安全管理、安全设备、劳动防护用品、安全标志及标示、安全奖励、安全教育培训事故预防)。
(2)制定工伤保险保障制度
制度中明确保险缴纳的负责人员、时间,参保人员。
安全措施计划及完成情况文本
企业提供安全投入的单独会计记账页。
企业提供全员工伤保险有效单据。
十、检查、处理与应急。
(一)检查
1、制定安全检查与隐患整改制度。
制度中明确安全检查参加的人员、检查内容、检查频次、检查范围。
2、制定相应的安全检查表。
在制度中明确隐患整改措施的签批人、整改负责人、整改时间、整改后复查验收负责人。
3、制定纠正与预防措施保障制度。
制度中有纠正措施要求、负责实施纠正措施的人员及其职责、纠正措施实施计划的编制与审批要求、纠正措施执行情况的反馈要求、纠正措施效果的检验要求。
有制度中有培训、检查系统、隐患整改、事故、事件调查、风险评价不符合的纠正措施要求。
4、制定安全标准化系统保障制度
5、提供:
以上制定文本
完整的安全检查记录。
由责任人签字的隐患整改及复查验收记录。
培训计划中有安全检查培训的内容。
自评报告(自评不符合项及纠正措施)
安全检查隐患整改报告
事故调查处理报告。
(二)处理与应急
1、制定应急管理制度,明确应急预案编制的负责人员、演练频次。
经过安全管理主管部门评审备案的应急预案。
备案表。
图文并茂的演练记录和演练评价记录。
安全培训计划大纲中有应急培训内容。
十一、事故、事件报告、调查与分析
1、制定事故、事件报告、调查与分析制度。
制度中有事故、事件的定义和类别;
报告的方式、范围、时间
报告的内容符合国家法令法规要求。
明确访谈技巧、证据收集和保留、事故和事件原因分析技术、事故和事件调查报告书编写、报送及记录保存。
调查报告内容符合国家法令法规要求。
事故、事件报告记录和登记表。
事故、事件调查报告。
参加调查的人员会签表。
培训计划和大纲中有本单位事故、事件案例的内容。
十二、绩效测量与评价
1、制定安全绩效(安全指标或目标)监测制度:
制度中有监测计划;
监测内容;
监测要求;
监测结果记录
与上月或上年对比分析。
2、制定本矿安全标准化系统内部评价制度
制度中明确对组织、时间、人员、方法与技术、过程、报告与分析的要求。
3、编制检测计划(定期统计分析)。
检测计划包含:
安全目标与指标;
个人防护用品配备和使用
职业危害因素与事故、事件
纠正与预防措施实施(隐患整改)情况及其效果;
培训情况;
法律法规依从程度;
安全标准化系统的持续改进情况;
安全投入进行检测。
4、提供各项检测记录。
(统计台账、分析)
5、组织本矿安全标准化内部评价,对内部评价出的问题提出纠正措施。
6、提供本矿安全标准化内部评价报告(对照标准自己打分记录)。
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