质保体系程序文件之六管理表格Word格式.docx
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合同
Q/JL-15
长期
16
设备台账
Q/JL-16
17
年度设备保养计划
Q/JL-17
18
设备日常维护保养跟踪卡
Q/JL-18
19
设施检修单
Q/JL-19
20
设施报废单
Q/JL-20
21
内外部沟通与信息交流记录
Q/JL-21
22
不合格品报告
Q/JL-22
23
纠正和预防措施处理单
Q/JL-23
24
年度内审计划
Q/JL-24
25
质保体系文件年审记录
Q/JL-25
26
内审检查表
Q/JL-26
27
不符合报告
Q/JL-27
28
会议签到表
Q/JL-28
29
内部质量管理体系审核报告
Q/JL-29
30
管理评审计划
Q/JL-30
31
管理评审报告
Q/JL-31
32
顾客满意度调查表
Q/JL-32
33
监视和测量设备台账
Q/JL-33
34
目标分解实现情况记录
Q/JL-34
35
工程档案移交清单
Q/JL-35
36
合同文本发放/交底记录
Q/JL-36
37
合同履约情况分析报告
Q/JL-37
38
图纸设计文件接收发放记录
Q/JL-38
39
图纸会审、设计交底记录
Q/JL-39
40
开工令
Q/JL-40
41
施工日记
Q/JL-41
42
施工进度记录
Q/JL-42
43
施工质量检查计划
Q/JL-43
44
建筑材料构配件设备发放记录
Q/JL-44
45
供方评定记录表
Q/JL-45
46
合格供方名录
Q/JL-46
47
员工绩效考核表
Q/JL-47
48
工程自查评价表
Q/JL-48
49
Q/JL-49
文件发放、回收登记表
序号
文件名称
版本
分发号
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
记录编号
记录名称
张数
借阅日期
归还日期
借阅人
备注
记录编号
质量记录名称
保存期
部门:
填表人:
日期:
文件更改申请表
更改文件名称
文件编号
申请更改部门
申请更改原因
更改前内容:
更改后内容:
更改申请人:
更改部门负责人:
科
技
管
理
部
负责人:
批
准
人
意
见
更改
执行
情况
作废文件销毁申请审批单
文件名称
文件编号
申请人
申
请
销
毁
由
审核人
年月日
批准人
作废文件销毁记录
销毁人
销毁时间
年度:
专业
培训内容与要求
培训人数
计划学时
拟实施时间
备注
负责人(申请部门):
批准:
年度培训计划
Q/JL-08
日期
受训部门
参训人员
培训方式
培训内容
考核方式
编制:
审批:
培训记录表
Q/JL-09
培训时间:
地点:
培训方式:
讲师:
培训签到:
培训内容摘要:
效果考核:
备注:
姓名
性别
年龄
岗位或职务
资质证书
证书号
发证机关
部门负责人:
编制:
生产设施(备)购置及申报单
申报单位:
申报时间:
设备名称
单位
型号、规格
数量
制造厂家
购置日期
年月日
更新或购置
原因
购置金额
(元)
原设备回收(元)
原设备金额(元)
管理部门
意见
主管院长
设备验收单
Q/JL-12
设备名称
规格型号
出厂日期
出厂编号
进厂日期
检查日期
质量证明文件、技术文件:
随机附带备品、备件:
外观检查
试运检查:
设备保管员
资料保管员
建设单位
工程名称
投标主要内容:
建筑面积:
工程造价:
投标报价:
工程工期:
工程质量:
投标日期:
项目部:
工程管理部:
总经理:
日期:
工程合同评审记录
评审部门
送审人
建设部门
评审时间
工程造价
施工部门
南京项目部
项目部评审意见:
签字:
工程管理部评审意见:
签字:
总经理意见:
李军日期:
建设工程施工合同
(GF-1999-0201)
中华人民工和国建设部
制定
国家工商行政管理总局
第一部分协议书
发包人(全称)(简称甲方)
承包人(全称)扬州市扬子工业设备安装有限公司(简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:
资金来源:
二、工程承包范围
承包范围:
三、合同工期
开工日期:
竣工日期:
四、质量标准
工程质量标准符合国家质量标准
五、合同价款
金额(大写):
¥:
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书
2、本合同专用条款
3、合同附件
4、本合同通用条款
5、施工图纸
6、标准、规范及有关技术文件、技术要求
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语信访与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
一十、合同生效
合同订立时间:
合同订立地点:
本合同一式六份,甲方四份,乙方二份。
本合同双方约定签字、盖章后生效。
发包人:
(公章)承包人:
住所:
住所:
法定代表人:
法定代表人:
委托代表人:
委托代表人:
电话:
电话:
传真:
传真:
开户银行:
开户银行:
帐号:
账号:
邮政编码:
邮政编码:
年月日年月日
第二部分通用条款
此部分采用《建设工程施工合同》范本(GF-1999-0201)中《第二部分通用条款》
第三部分专用条款
一、词语定义及合同文件
2.合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序:
3.语言文字和适用法律、标准及规范
3.1本合同使用汉语。
3.2适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规:
3.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称:
发包人提供标准、规范的时间:
国内没有相应标准、规范时的约定:
4.图纸
4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:
发包人对图纸的保密要求:
使用国外图纸的要求及费用承担:
二、双方一般权利和义务
5.工程师(如果甲方不委派监理单位,本项不填)
5.2监理单位委派的工程师
姓名:
________________职务:
________________
发包人委托的职权:
需要取得发包人批准才能行使的职权:
5.3发包人派驻的工程师
职务:
职权:
7.项目经理
职务:
8.
发包人工作
8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:
⑴施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:
⑵将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求
⑶施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:
⑷工程地质和地下资料的提供时间:
⑸由发包人承担施工所需证件、批件的名称和完成时间:
⑹水准点与坐标控制点交验要求:
⑺图纸会审和设计交底时间:
⑻协调处理施工场地周围地下和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:
开工前交代向乙方具体的保护要求及保护项目,
⑼双方约定发包人应做的其它工作:
9.承包人工作
9.1承包人应按约定的时间和要求,完成以下工作:
⑴需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:
无
⑵应提供计划、报表的名称及完成时间:
⑶承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的和要求:
⑷向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:
⑸需承包人负责的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:
⑹已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:
⑺施工场地周围地下和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树木的保护要求及费用承担:
⑻施工场地清洁卫生的要求:
⑼双方约定承包人应做的其它工作:
三、施工组织设计和工期
10.进度计划
10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:
发包方工程师确定的时间:
10.2群体工程中有关进度计划的要求:
13.1双方约定工期顺延的其他情况:
四、质量与验收
15.工程质量必须达到设计文件中施工验收规范的规定。
17.隐蔽工程和中间验收
17.1双方约定中间验收部位:
19.工程试车:
由甲方负责,乙方配合
19.5试车费用的承担:
五、安全施工:
六、合同价款与支付
23.合同价款及调整
23.2本合同价款采用方式确定。
⑴采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围:
风险费用的计算方法:
风险范围以外合同价款调整方法:
⑵采用可调价格合同,合同价款调整方法:
⑶采用成本加酬金合同,有关成本和酬金的约定:
23.3双方约定合同价款的其他调整因素:
24.工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:
25.工程量的确认
26.工程款(进度款)支付
双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:
工程质保期为一年
七、材料设备供应
27.发包人供应材料设备:
该工程的所有的设备及主材由甲方供应
28.承包人采购材料设备
28.1承包人采购材料设备的约定:
八、工程变更
九、竣工验收与结算
32.竣工验收
32.1承包人提供竣工图的约定:
乙方在工程竣工后10天内提供竣工图三套(原蓝图由甲方提供)。
32.6中间交工工程的范围和竣工时间:
十、违约、索赔和争议
35.违约
35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下:
本合同通用条款第24条约定发馀违约应承担的违约责任:
按通用条款执行。
本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:
本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任:
双方约定的发包人其他违约责任:
35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:
本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任:
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约承担的违约责任:
双方约定的承包人其他违约责任:
37.争议
37.1双方约定,在履行合同过程中产生争议时:
⑴双方协商解决。
⑵请调解
⑶如协商调解无效,双方约定向工程管辖地人民法院提起诉讼。
十一、其它
38.工程分包
38.1本工程发包人同意承包人分包的工程:
分包施工单位为:
39.不可抗力
39.1双方关于不可抗力的约定:
40.保险
40.6本工程双方约定投保内容如下:
⑴发包人投保内容:
发包人委托承包人输的保险事项:
______无_________________________
⑵承包人投保内容:
_____________
41.担保
41.3本工程双方约定担保事项如下:
⑴发包人向承包人提供履约担保,担保方式为:
_____________________________担保合同作为本合同附件。
⑵承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:
__________________________担保合同作为本合同附件。
⑶双方约定的其他担保事项:
___________无____________________
46.合同份数
46.1双方约定合同副本份数:
副本叁份
47.补充条款:
未尽事宜双方协商解决。
发包人盖章:
承包人盖章:
发包人签字承包人签字:
时间:
时间:
安装设备台帐
类别:
型号
制造厂商
购置
年月
单价
专管人
自编号
完好
情况
档案号
单位负责人:
设备主管:
设备仪器名称
保养内容
保养人
时间
审批:
年月
设备编号
维护保养内容
1.清洁
2.整齐
3.润滑
4.安全
1.1设备内外清洁,无灰尘、油垢
2.1各手柄、按钮操作灵活,无捆绑及附加物
3.1按时加工、换油
4.1定人、定机。
掌握“三好”、“四会”
1.2无油污、无碰伤
2.2电气装置及线路完整
3.2油孔、油嘴、油杯齐全完整好用
4.2熟悉设备结构、性能
1.3无漏水、电、油、气
2.3管路安装整齐、安全
3.3各滑动面润滑良好
4.3遵守操作维护规程、安全操作规程和“五项纪律”
2.4应有的螺栓、螺母、手柄、按钮、灯罩、标牌齐全完好
4.4合理使用,精心维护.监测异状,避免发生事故
维护情况
维
护
记
录
操作者:
维护人:
注:
①.日常、周末维护保养按内容要求逐项进行,并认真填写保养的情况,对项目内容做到的划“√”,未达到划“×
”,未上班划“○”
②.发现设备运行异常,操作者不能排除的,应及时向设备管理部门报告,保持设备完好态
维修日期
维修人员
设备责任人
统一编号
设备故障原因:
维修过程及安全措施:
维修后鉴定结论:
核定审核人:
年月日Q/JL-020
固定资产类别
名称
规格型号
制造厂
购入年份
单价
总值
残值回收额
损失净额
报废原因
审查意见
财产管理部门意见:
主管领导意见:
申请报废部门:
经办人:
内外部沟通与信息信交流记录
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