连锁店加盟协议书Word文件下载.docx

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　　乙方需向甲方交付每台设备款为_________元，设备共____台（______台以上），加盟金______元，总计金额_________元。

乙方必须在合同生效时起三日内向甲方付清全部款额，则设备的所有权归乙方所有，如乙方无故拖延加盟款项的支付时间，每推迟一天，则甲方有权按全部款额的____%收取滞纳金。

　　四、双方的权利和义务

　　1.甲方对乙方有不竞争保证：

在合约有效期内，甲方将不得在乙方经营地点______平方米范围内再授权他人开设与本公司有竞争性质的加盟店。

　　2.甲方将为乙方安排一次开店前的技术培训，地点在甲方总部或乙方所在地。

该培训工作在此购机合约签署后立即着手进行，时间为二至三天，乙方需负责总部培训人员在此期间的住宿费及回程车船费。

　　3.在合约生效后第一次上门设备调试，甲方将向乙方提供无偿技术服务。

此后，乙方如需甲方的技术支持，则应负担甲方技术人员的所有费用。

　　4.乙方及其员工除了正常从事商业经营管理之需要，不得将甲方任何部分内容透露给他人、其他公司或团体，乙方必须承认这个经营系统的任何部分的机密性属于甲方的专利。

　　5.乙方必须按甲方授权的地点经营，不得任意变动经营场所，如有需要，必须在甲方没有授权的地点经营，否则按合约处理。

　　五、违约责任

　　1.乙方如无任何请求，无故中断或改变经营原则、商标、形式等，甲方将不退还乙方所缴纳的所有款项。

　　2.乙方必须使用甲方指定的消耗材料，不得自己任意改换，因此而引起的一节后果由乙方自负，并且甲方不予进行软件升级服务。

　　六、当合约执行中双方发生纠纷时，双方可通过以下途径来解决：

　　1.双方协商解决;

　　2.申请仲裁;

　　3.提起诉讼。

　　七、本合约有效期为________年。

　　八、________________________________________________________________

　　甲方：

_________（公章）乙方：

_________（公章）

　　甲方代表：

_____（签章）乙方代表：

_____（签章）

　　______年______月_____日______年______月_____日

为了保证本单位网络畅通，安全运行，保证网络信息安全，特制定**县财政局网络安应急制度。

一、贯彻执行《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《中华人民共和国计算机信息网络国际互联网管理暂行规定》等相关法律法规；

落实贯彻公安部门和省教育厅关网络和信息安全管理的有关文件精神，坚持积极防御、综合防范的方针，本着以防为主、注重应急工作原则，预防和控制风险，在发生信息安全事故或事件时最大程度地减少损失，尽快使网络和系统恢复正常，做好网络和信息安全保障工作。

二、信息网络安全事件定义：

1、网络突然发生中断，如停电、线路故障、网络通信设备损坏等。

2、单位网站受到黑客攻击，主页被恶意篡改、交互式栏目里发表有煽动分裂国家、破坏国家统一和民族团结、推翻社会主义制度；

煽动抗拒、破坏宪法和国家法律、行政法规的实施；

捏造或者歪曲事实，故意散布谣言，扰乱秩序；

破坏社会稳定的信息及损害国家、学校声誉和稳定的谣言等。

3、单位内网络服务器及其他服务器被非法入侵，服务器上的数据被非法拷贝、修改、删除，发生泄密事件。

三、设置网上应急小组，组长由单位有关领导担任，成员由信息中心人员组成。

采取统一管理体制，明确责任人和职责，细化工作措施和流程，建立完善管理制度和实施办法。

四、单位网络信息工作

1、加强网络信息审查工作，若发现单位主页被恶意更改，应立即停止主页服务并恢复正确内容，同时检查分析被更改的原因，在被更改的原因找到并排除之前，不得重新开放主页服务。

2、信息发布服务，必须落实责任人，实行先审后发，并具备相应的安全防范措施（如：

日志留存、安全认证、实时监控、防黑客、防病毒等）。

建立有效的网络防病毒工作机制，及时做好防病毒软件的网上升级，保证病毒库的及时更新。

五、信息中心对单位网实施24小时值班责任制，开通值班电话，保证与上级主管部门、相关网络部门和当地公安机关的热线联系。

若发现异常应立即向应急小组及有关部门、上级领导报告。

六、加强突发事件的快速反应。

单位信息中心具体负责相应的网络安全和信息安全工作，对突发的信息网络安全事件应做到：

七、做好准备，加强防范。

信息中心成员对相应工作要有应急准备。

针对网络存在的安全隐患和出现的问题，及时提出整治方案并具体落实到位，创造良好的网络环境。

八、加强网络用户的法律意识和网络安全意识教育，提高其安全意识和防范能力；

净化网络环境，严禁用于上网浏览与工作无关的网站。

九、做好网络机房及户外网络设备的防火、防盗窃、防雷击、防鼠害等工作。

若发生事故，应立即组织人员自救，并报警。

十、网络安全事件报告与处置。

事件发生并得到确认后，有关人员应立即将情况报告有关领导，由领导指挥处理网络安全事件。

应及时向当地公安机关报案。

阻断网络连接，进行现场保护，协助调查取证和系统恢复等工作，有关违法事件移交公安机关处理。

**县财政局信息中心

第1章总则

第1条为进一步完善和加强财务管理，规范财务工作，依据《企业会计制度》规定，结合中心实际情况，特制定本制定。

第2条会计核算遵循收付实现制原则。

第3条财务管理的基本任务和方法

（1）严格按照财务制度的规定，正确处理会计账务，规范会计核算基础工作，建立科学的会计秩序。

（2）中心财务管理和会计核算的主要任务是及时申办筹集所需资金和有效的管理使用资金，维护企业财务安全与完善。

（3）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

（4）中心财务管理和会计核算工作接受省国控公司财务的指导和监督。

（5）按期编制各类会计报表及附注，做好财务分析工作。

第4条财务管理是单位经营管理的一个重要方面，财务科对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财务人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守单位秘密。

第2章财务管理基础工作

第5条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。

第6条根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，记账凭证的内容必须具备：

填制凭证的日期、凭证编号、摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员、复核人员、会计主管人员签名或盖章。

第7条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿。

会计核算应以实际发生的业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。

第8条做好会计审核工作，财务人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。

第9条财务人员根据不同的账务内容，定期对会计账簿记录的有关账务与实物、货币资金、有价证劵、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账表相符。

第10条建立会计档案，会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料须整理成册、有序存放、妥善保管。

严格按照《会计档案管理办法》的规定，对会计档案进行保管和销毁，维护会计档案的完整性。

第11条财务人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。

财务人员办理交接手续，必须有移交人、交接人、监交人签字。

第3章财务票据管理

第12条本制定中所指的票据包括：

支票、发票和收据。

第13条支票管理：

（1）支票由出纳员负责购买、保管，支票密码要与支票分开存放，财务印鉴章由财务负责人保管，法人章由出纳保管，实行严格分工和把关制定。

（2）出纳员严禁签发空头支票，更不准将支票借给任何单位或个人办理结算。

（3）对作废支票，必须加盖作废戳记，并与存根一起交银行处理。

（4）外单位交来的支票，出纳员应及时送交银行，不得挪用、转让。

第14条发票、收据管理：

（1）出纳员负责管理银行支票、发票、收据的领购、使用、保管、核销等各项工作。

使用票据的部门应在其职责范围内，配合财务科严格做好发票、收据的管理工作。

（2）开具收据应加盖单位财务专用章。

还必须做到按好码顺序填写，收据书写必须工整，不得涂改、挖补、撕毁。

填写错误需作废处理时，应保存该作废收据的所有联张并加注作废记号。

（3）使用收据的部门必须办理领用登记手续，并注明所领收据的数量及编号等，收据领用时，应先清点，如有少联、缺份、错号等问题，应整本退回。

同时，必须按规定管理收据，不得损毁，对已开具的收据存根联，应及时报财务核销。

（4）出纳人员必须保管好未使用的空白发票、收据，发现空白发票、收据遗失，应及时向财务负责人汇报并查明原因，办理有关挂失手续。

不得转借、转让、代开票据，不得拆本使用票据，不得擅自扩大票据使用范围，不得真票假开，弄虚作假。

（5）财务部门应定期和不定期检查票据、收据使用情况，对违反本办法规定的情况，除责令纠正外，还应视具体情况予以处理并承担相应经济责任。

对违反发票、收据管理法规情节严重而构成犯罪的，单位将移送司法机关处理。

第4章流动资产管理

第15条现金管理：

严格执行人民银行颁发的《现金管理暂行条例》，根据本单位实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。

第16条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记账的账面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。

单位的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。

第17条银行存款管理：

加强对银行账户及其他账户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行账户印鉴实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。

严禁在任何空白合同上加盖银行账户印鉴。

第18条出纳人员要随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票，不得将银行账户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。

在每月要做好与银行的对银行的对账工作，并编制银行存款余额调节表，对未达账项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。

第19条应收账款管理：

财务人员对账户每季末做一次清理工作，并督促业务部门积极催帐，避免形成坏账。

对个人借款应按户分页记账，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：

借款人→部门负责人→分管领导→单位负责人。

第20条单位的一切资金支付必须填写《资金使用申请单》或《费用报销单》、《旅差费报销单》，经由部门负责人、分管领导签字，主管领导审批，财务复核后方可付款。

第5章固定资产管理

第22条固定资产要做到有账、有卡，账实相符。

财务科负责固定资产的价值核算管理及卡片登记工作，综合科负责实物的记录、保管。

财务部门应建立固定资产明细账。

第23条对固定资产和其他资产要进行定期盘点，每年末由综合科负责盘点一次，盘点中发现短缺或盈余，应及时查明原因，并编制盘盈盘亏表，报财务部门审核后，经主任办公会批准再进行账务处理。

第6章收入管理

第24条收入来源：

中心资金来源由主管单位拨付，

第25条所有收入要按照规定及时入账，不得截留至帐外或作其他处理。

第7章支出管理

第26条支出：

是指本单位开展业务活动和其他活动所发生的各项费用。

第27条支出范围包括：

管理费用、财务费用、应交税金等，

（1）管理费用：

是指单位开展各项业务活动发生的实际支出。

包括：

职工工资、职工福利费、工会经费、住房公积金、保险费、社会保障费、办公费、差旅费、房租水电费、油料费、维修费、审计费、诉讼费、业务费、税金、其他支出。

（2）应交税金：

指单位经营活动应负担的税金及附加。

它包括营业税、城市维护建设及教育附加。

第29条加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。

第30条差旅费报销标准见《江西**实业管理中心差旅费管理规定》。

第31条单位各项支出由财务部门负责管理和核算，支出的管理实行预算控制，计划调度、规范管理、财务科要定期进行支出情况分析、制定节支措施。

第8章财务报告与财务分析

第32条财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、收入支出总表、经营支出明细表。

单位财务月报表应于次月10日内完成，年度财务会计报告应于次年90日内完成。

第33条年末应报送财务情况说明书。

财务情况说明主要内容包括：

（1）收入、支出情况，完成任务情况，资金增减及周转情况等。

（2）财务会计方法变动情况及原因，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项，以及为正确理解财务报表需要说明的其他事项。

第34条财务分析是单位财务管理的重要组成部分，财务科应定期对单位收支情况做出分析，通过分析促进增收节支，充分发挥资金效能，为领导决策提供依据。

第9章附则

第35条本办法由财务部门负责解。

第36条本办法自主任办公会通过之日起开始施行