重庆市南桐水泥生产打算治理制度文档格式.docx

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生产打算由公司生产技术部制定，经公司总领导批准后，公司所属各部门各司其责，执行各自在生产体系中应负担的工作内容，生产打算的实施由生产技术部归口治理，并提诞生产打算月度完成情形的考核。

1．生产打算编制

（1）公司销售部依照市场情形，结合全年销售任务，逐月编制熟料和水泥分品种，分包、散装的月度销售打算，每一个月20日前将下月打算销售量以书面（邮件）形式报给生产技术部，报表格式按《南桐水泥公司销售月销售打算》填制（附件1）。

（2）各生产车间依照设备运行状况，每一个月20日前编制月度设备大、中、小修打算，以便在编制打算时充分考虑设备缘故，对设备的检修时刻作出预估。

报表格式参照《设备治理制度》（编号NTSB—01—2020）规定格式进行填报。

（3）生产技术部在每一个月23日前汇总初审各车间的检修打算，报分管副总审核后，报总领导审批。

（4）生产技术部依照以销定产的原那么，结合各车间检修打算、各品种水泥、熟料库存情形、市场预期等，综合平稳，编制月度生产打算，每一个月25日前一同报生产副总审批。

（5）供给部依照批准的《南桐水泥公司生产作业计划》（附件2）、《车间月度配件材料打算》，编制大宗原燃材料库存情形编制《大宗原燃材料采购打算》（附件3）和《采购资金需求打算》（附件4），每一个月30日前报财务治理部。

2．生产打算下达

（1）生产技术部对生产打算、销售打算，熟料、煤炭、石膏采购打算、检修改造打算等等进行审核，综合平稳，提出月度生产（报审）打算。

（2）财务部依照资金状况对资金收支打算进行审核、调整，确信资金收支打算。

（3）生产技术部依照公司审核调整情形，汇总最终生产作业打算，次月30日前下达各部门、车间执行。

3．生产打算用其它打算的实施

各部门严格按确信打算执行，公司各部门按职能对生产经营进行监督、指导、和谐、效劳，生产技术部负责调度、和谐。

其中：

（1）物资采购部负责按打算保证各类原燃材料的采购，储量不低于公司制定的合理库存标准。

低于标准时，生产技术部书面通知物资供给部限期补足，严禁由于原燃材料不足阻碍生产或停产的情形发生。

（2）生产技术部负责生产打算、销售发货打算、物资采购打算的监督落实；

（3）生产技术部负责和谐、催促各车间、部室之间的工作，提供相应效劳；

（4）化验室负责产品质量、进厂原燃材料质量的监督落实，并提供相应效劳；

（5）财务治理部负责财务收支打算、销售开票打算的监督落实，并负责与销售部、客服部等部门联系，和谐处置相关问题，提供相应效劳。

（6）其他部门依照部门职责范围，对生产进程提供相应的效劳。

4．生产打算考核

（1）每一个月25日前各部门、生产车间应按本月生产打算重点材料采购打算的内容，编制《生产作业打算执行情形说明》，并于次月5日前，报生产技术部。

（2）依照公司实物清点规定，财务部牵头在每一个月的月度结算日，组织的的现场实物清点，清点数据用于核实计量设施准确度，并依照需要进行调整计量设施。

清点数据作为月度生产打算完成情形的考核依据。

（3）生产技术部每一个月10日前依照清点数据组织召开月度生产总结会，形成《南桐水泥公司月度生产作业打算实施报告》，书面（邮件）下发、上报相关领导、部室和车间，各部室、车间应总结体会教训，作为指导下月生产的依据。

（4）生产技术部以上月完成打算情形对相关部、室、车间进行考核。

五、生产作业打算汇总、编制、治理工作由生产技术部归口治理。

生产打算治理考核细那么

序号

制度条款

考核内容描述

责任部门

责任人罚款

部门罚款

考核分加减

1

1条

生产计划的编制

（1）

销售计划未按规定时间报生产技术部。

销售部

-30元

分

（2）

生产车间月度检修计划、重要材料计划未按规定时间报生产技术部。

生产车间、部门（室）

（3）

生技部汇总后未及时报生产副总、总经理审批，致生产计划、大宗物资计划下发日期延后。

生技部

（4）、（5）

每月25日前未完成月度生产计划、28日前未完成大宗原燃材料的采购计划上报。

（6）

供应部30日前未完成次月资金需求计划和付款计划。

供应部

3

3条

生产计划及其它计划的实施

原燃材料或重点材料计划采购、供应不及时，影响生产。

-100元

－200

（2）、（3）

重点材料采购不及时或大宗原燃材料库存不足、车间未及时提出示警、生产技术部未及时向供应部（或矿山）提出增加进量的通报，影响生产。

原料车间

生产车间

-50元

（4）

进厂大宗原燃材料未经质量验收入库。

化验室

4

4条

生产计划的考核

车间、部、室未按规定时间上交计划完成情况总结。

未在结算日组织原燃材料、半成品、成品和库存材料进行盘点。

财务部

（3）、（4）

生技未对完成情况进行总结、并对完成情况提出考核意见。

附件1

南桐水泥公司销售2020年月销售打算

水泥

散装水泥

袋装水泥

水泥销量（万吨）

熟料销量（万吨）

备注

审定：

日期：

附件2南桐水泥公司2020年月度生产作业打算表

计划熟料产量

（吨）

水泥产量

包装吨，散装吨

矿山车间

烧成车间

水泥车间

包装车间

中控室

原材料供采购

石灰石（吨）

煤矸石（吨）

砂岩（吨）

尾铁矿（吨）

原煤（吨）

锅炉渣（吨）

恒泰粉煤灰（吨）

脱硫石膏（吨）

编织袋（万条）

设备工艺状态

主机运转率（%）

窑台产（t/h）

立磨台产（t/h）

水泥磨台产（t/h）

销售

水泥销售量（吨）

熟料销量（吨）

成本核算

电耗（度/t）

煤耗（t/t熟料）

耐火材料（t/t熟料）

耐磨材料消耗（t/t）

包装物（元/t）

配件材料（元/t）

维修费用（元/t）

日期：

附件3

2020年月度大宗原燃材料采购打算

物料名称

石灰石

砂岩

铁粉

粉煤灰

沸渣

脱硫石膏

原煤

月需求计划（万吨）

质量标准

审定：

日期：

附件4

2020年月度采购资金需求打算

项目名称

大宗原（燃）材料

设备及配件材料

生产耗材

其它款项

合计

上月未付款（万元）

本月新增（万元）

本月计划支付款（万元）

尾款（万元）