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5.1.2.2依据A图编制小批试制工艺,下发有关单位,并进行工艺验证,工艺验证按《新产品生产技术准备管理办法》执行。
验证合格后,根据实际需要下发正式工艺,同时回收小批试制工艺。
5.1.2.3重大工装必须编制工装设计任务书。
5.1.2.4编制工艺文件的基本要求:
5.1.2.4.1工艺文件是直接指导现场生产操作的重要技术文件,应做到正确、细致、完整、统一、清晰。
5.1.2.4.2在充分利用本企业现有生产条件的基础上,尽可能采用同行业(或国际)先进工艺技术和经验。
5.1.2.4.3在保证产品质量前提下,尽可能提高生产率和降低消耗。
5.1.2.4.4工艺文件的内容编制应符合相应标准的规定。
5.1.2.5编制工艺文件的主要依据:
5.1.2.5.1产品图样和技术条件。
5.1.2.5.2产品工艺方案。
5.1.2.5.3工厂生产条件。
5.1.2.5.4有关工艺标准。
5.1.2.5.5国内外同类产品的工艺技术情报。
5.1.2.5.6有关设备和工艺资料。
5.1.2.6工艺设计完成后填写“工艺文件审签意见记录单”(见附录四),并将工艺一并交于校对人员校核。
5.1.3工艺文件的校对
工艺文件由专业人员校对,职责如下:
5.1.3.1校对人员应与工艺设计人员共同研究工艺设计方案和设计原则,对所校对的工艺文件质量负责。
5.1.3.2对校对的工艺文件是否完整,内容是否正确、是否符合产品图样及有关技术文件、是否符合企业现有生产条件负责。
5.1.3.3对所校对的工艺尺寸链及主要工艺参数的正确性负责。
5.1.3.4校对中发现的问题应填写“工艺文件审签意见记录单”并与设计人员充分讨论,妥善处理。
意见不统一时提请审核人解决。
5.1.4工艺文件的审核
工艺文件由工艺管理科科长审核,职责如下:
5.1.4.1审核人应参与工艺设计方案和主要技术问题的讨论,并做出决定,帮助工艺设计人员和校对人员解决疑难问题,对技术问题和工艺方案的确定负责。
5.1.4.2对设计的工艺文件是否完整、齐全,内容是否正确、是否符合国家及行业或企业有关标准负责。
5.1.4.3处理工艺设计人员和校对人员的技术分歧意见。
5.1.4.4将审核中发现的问题填写“工艺文件审签意见记录单”,反馈设计人员。
5.1.5工艺文件标准化审查
已审核的工艺文件由工艺标准化员进行标准化审查,其职责如下:
5.1.5.1对工艺文件的格式、编号是否符合有关标准规定,责任签署是否完整、齐全负责。
5.1.5.2对工艺文件中的术语、符号、计量单位等是否符合有关标准规定负责。
5.1.5.3对工艺文件中附图的绘制是否符合《机械制图》国家标准及有关规定负责。
5.1.5.4在标准化审查中对不符合标准的项目填写“工艺文件审签意见记录单”,及时反馈设计人员。
5.1.6批准
经会签后的工艺文件由工程开发部部长批准。
5.1.7工艺文件经校对、审核、标准化、批准后,按校、审、批准意见进行修改,修改完成后与《工艺文件审签意见记录单》一同归档。
5.2工艺文件的编号按Q/FTT010《工艺文件编号方法》执行。
5.3工艺文件的更改按Q/FTT012《工艺文件的更改办法》执行。
5.4工艺文件和资料的标识、发放、使用、管理以及回收、处理。
5.4.1工艺文件和资料划分为A类和B类。
A类:
工艺路线、工艺卡片、特殊工序明细表、作业指导书、外购工具明细表、材(辅)料消耗定额明细表、产品工时定额明细表、工艺文件目录、专用工艺装备明细表、通用技术条件、关键工序质量控制点明细表、工序质量分析表、工艺守则等。
B类:
工艺方案、专用工艺装备设计任务书、工艺验证书。
5.4.2工艺文件和资料的归档。
5.4.2.1A类工艺文件和资料必须有底图和一份蓝图同时归档(工艺路线以电子图档形式存档);
B类工艺文件和资料须底联归档。
5.4.2.2工艺文件和资料归档前必须审批手续齐全,内容无涂改、完整、有效。
5.4.2.3工艺文件和资料归档时填写“工艺文件归档、提晒记录单”(见附录五),同时资料管理员填写“工艺文件归档登记表”(见附录六)。
5.4.3工艺文件标识
5.4.3.1文件和资料发放要加盖标识印章,正式用工艺文件加盖“分发有效”印章和发放时间。
试制用工艺文件需加盖“试制”印章和发放时间。
5.4.3.2成册使用的工艺文件和资料在封面上加盖标识印章。
单页使用的工艺文件须每页加盖标识印章。
5.4.3.3加盖标识印章注意不要影响工艺文件使用效果,尽量加盖在空白处。
5.4.4工艺文件发放
5.4.4.1确定发放单位及发放份数,见附录一,并填写“工艺文件发放记录”(见附录三)。
5.4.4.2工艺路线以电子文件形式发放。
由于产品更改导致工艺路线更改的,以电话通知相关部门;
若因为生产组织调整或其他原因对工艺路线进行调整,应以书面的形式经审批后,通知相关部门。
5.4.4.3发放时要求做好签收手续。
5.4.4.4发放工艺文件和资料注意其时效性。
5.4.4.5特殊情况的发放,使用单位要填写“技术文件和资料发放申请表”;
5.4.4.5.1原使用部门的工艺文件和资料因污损、破旧影响正常使用,或工厂内其它职能部门因工作需要时,由工艺管理科科长、工程开发部部长签署后方可办理,任何其它单位和个人不得擅自晒发、复印。
5.4.4.5.2供应商因工作需要使用有关工艺文件和资料须由工艺管理科科长、工程开发部部长签批后才能办理。
5.4.4.5.3办理好签批手续后交工程开发部综合管理科,由综合管理科确认无误后签字并晒制。
5.4.4.5.4发放时在发放登记本上履行签收手续。
5.4.5工艺文件和资料的日常管理
5.4.5.1各相关部门应建立工艺文件和资料台帐、分类登记保存。
5.4.5.2各资料管理人员尽其职守,对工艺文件和资料有效性、完整性、正确性负责。
5.4.5.3工艺文件借阅:
5.4.5.3.1部门内部借阅由档案员直接办理登记手续。
5.4.5.3.2其它部门人员借阅时须填写“技术文件和资料借阅申请表”(见附录二),由双方部门领导签字后方可办
理借阅手续。
5.4.6工艺文件回收及处理
5.4.6.1工艺文件和资料的回收,由各相关部门资料管理人员接到新工艺文件和资料五日内将旧的工艺文件和资料收齐送回工艺主管部门,并填写“工艺文件回收登记表”(见附录七)。
5.4.6.2资料员对收回的工艺文件,必须加盖“作废”印章单独保存,对无保留价值的写出书面申请,提出处理意见,经主管领导批准后按批复处理。
附录与附则
6.附录
附录一:
工艺文件和资料发放一览表
附录二:
技术文件和资料借阅申请表
附录三:
工艺文件发放记录
附录四:
工艺文件审签意见记录单
附录五:
工艺文件归档、提晒记录单
附录六:
工艺文件归档登记表
附录七:
工艺文件回收登记表
附录八:
工艺管理科临时定额核算单
附录九:
工艺文件管理流程图
7.附则
7.1本办法解释权归技术中心工程开发部。
7.2本办法自2005年4月5日起执行。
附加说明
本制度提出部门
技术中心工程开发部
本制度归口管理部门
本制度起草人
李淑芬
本制度审核人
邱明
本制度审定人
韩波
本制度批准人
朱金光
下发时间:
2005年4月5日
附录一
工艺文件发放明细
单位
发放份数
文件名称
工艺
管理
科
生产
计划
外
检
质
计量理化室
采
购
部
物资
管理会计
焊接
车间
冲压
加工
涂装
总装
一车
间
二车
三车
工具
维修
设备
能源
综合工艺路线表
1
冷冲压工艺卡片
2
焊接工艺卡片
特殊工序明晰表
装配工艺过程卡片(工序卡)
机加工工艺过程卡(工序卡)
锻压工艺卡片
作业指导书
热处理工艺卡
电镀工艺卡
材(辅)料消耗工艺定额明细表
产品工时定额明细表
专用工艺装备设计任务书
专用工艺装备明细表
关键工序质量控制点明细表
工序质量分析表
外购工具明细表
通用技术条件
工艺守则
附录二
JL1104-075A
福田重工
农业装备事业部
技术文件和资料
借阅申请表
编号
共页
第页
序号
文件或资料名称
文件或资料编号
数量
申请人
日期
办理人
申请单位领导(日期)
主管部门领导(日期)
附录三
JL1104-076A
接收单位
接收人
发文日期
份数
经办人
附录四
JL1104-077A
产品名称:
产品代号:
类别:
零部件图号或文件编号
存在问题
建议改为
修改结果
已修改
未改原因
附录五
设计人:
科长:
JL1104-078A
机型
工艺文件名称
工艺文件编号
张数
晒图份数
底图情况
记录
签字
交
接
新图
设计人交图时间年月日
原图
提晒人提出时间年月日
提晒理由
提晒要求:
是否
归档
备注
附录六
JL1104-079A
资料编号
文件编号
设计人
归档日期
版本
附录七
JL1104-080A
回收文件编号
原文件接收单位
送交人
回收人
附录八
任务来源:
年月日JL1104-081A
零件图号
零件名称
材料
(台套)
工序内容、工时
材料消耗定额
(kg/件)
工序
内容
工时
(分钟/件)
工艺员:
工艺管理科科长:
附录九
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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