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2012.5.23
一、职责和权限
一、总经理职责
1、组织制定贯彻实施公司的质量方针.目标和《质量手册》。
2、组织编制公司经营计划及中长期发展规划。
3、负责公司质量体系的建立、运行和改进。
4、对公司产品质量和工作质量负全责。
5、负责公司质量改进,质量纠正和预防措施的决策。
6、负责公司对外质量保证工作。
7、仲裁和解决重大技术质量问题。
8、组织领导实施公司近期和中长期技术改造规划,并对其质量负责。
二、管理者代表
1、协助总经理组织实施公司的质量方针。
2、负责组织建立公司的质量体系并保证有效运行。
3、确保质量管理体系的过程得到建立和保持;
4、向最高管理者报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求;
5、在整个组织内促进顾客要求意识的形成;
6、就质量管理体系有关事宜对外联络。
三、办公室主任职责
1、负责组织开展对公司各类人员的培训工作。
2、负责组织合理人员调配。
3、负责公司文秘、保卫、消防、后勤服务等行政事务管理工作。
4、制定全员培训计划并组织实施。
5、按计划对参加培训人员进行资格考核,并保存培训记录。
6、负责制定公司人力需求计划,保证人员称职上岗。
四、财务部部长职责
1、负责实施质量成本活动,降低产品成本。
2、对未经检验的入厂物资不予付货款。
3、负责不合格品回用的索赔扣款工作。
五、生产部部长职责
1、组织编制生产作业计划,物料需求计划等。
2、负责公司生产管理工作,对生产作业运行进行计划调度,控制和统计。
3、负责生产准备工作。
4、组织开展均衡生产,文明生产,定置管理及质量成本管理。
5、对不合格的物资有权拒绝生产和加工。
6、组织车间开展工序质量自控,开展质量攻关及技术革新等活动。
7、负责产品运输、包装、防护和交付过程中的质量控制。
8、负责生产过程中产品标识的具体要求。
六、供销部部长职责
1、根据物资需求计划,在市场调研的基础上按质量和时间需求,以合理的价格和批量保证物资采购。
2、开展对物资采购活动的控制,对采购质量负责。
3、掌握采购物资使用状况的信息。
4、参加对物资供应商的评审和评价。
5、负责所采购物资的入厂交检工作。
6、负责编制销售计划,保证计划周密、准确。
7、负责销售过程中的产品质量信息收集,整理并向有关部门反馈。
8、负责产品售后服务工作。
9、全面负责公司产品销售工作。
七、技术质量部部长职责
1、负责编制有关质量文件及提示公司质量方针的提案并实施。
2、负责质量体系运行中的组织、协调、监督、指导、检查、实施及开展内部质量审核工作。
3、建立建全质量信息反馈系统,组织完善公司内外质量保证体系,保证生产过程中的产品质量。
4、负责对生产制造过程的产品及工作质量进行监督、协调、检查、考核。
5、负责对进厂物资进行质量检验,对不符合质量要求的有权拒收、退货,保证进厂物资合格。
6、负责产品制造过程所有工序和产品把关鉴别报告工作,加强对不合格品的控制和质量控制,做好检验记录,保证出厂产品的合格。
7、负责检验标识的管理。
8、负责公司各检验、测量和试验设备的管理工作。
9、对检验、测量和试验设备的完好,准确负责。
10、负责组织根据技术要求编制检验卡和检验指导书。
11、组织开展合理化建议工作,按规定实施奖励。
八、检验员的职责
1、掌握所在岗位的产品生产工艺技术要求,了解所在车间的工艺流程。
2、正确执行工艺文件,按技术要求进行产品检验,积极配合车间完成生产任务。
3、掌握所在岗位的产品检验手段方式,合理使用用具,使检验工作规范化。
4、能正确鉴别所负责工序的受检产品的质量状态,做出质量合格,不合格的检验结论意见。
5、认真贯彻执行国家及公司的检验标准,完成鉴别,把关,报告的三大职能。
九、计量管理员职责
1、协助技术质量部部长宣传贯彻上级有关计量工作的方针、政策,认真执行计量法。
2、负责收集保管全公司有关计量工作方面的一切技术资料,做好档案管理工作,对计量工作的技术资料丢失、损坏要全面负责。
3、编排好在用计量器具的周期检查计划,做好周期检查的组织准备工作,确保检查数量和质量,不误周期。
4、根据实际情况提出计量器具的采购计划,器具测试器登记工作,做好计量器具发放、更换、报废管理工作,不允许有漏检、错检或无登记无编号计量器具应用现场。
5、经常深入现场,监督检查操作人员正确使用检具、计量器具,如发现使用、保管、保养有违章现象有权有义务进行处理。
十、设备管理员职责
1、按时编排设备大中修及保养计划。
2、掌握全公司设备运行情况,统一管理全公司设备档案,每季进行一次设备大检查并提出整改意见。
3、指导、监督、检查车间有关人员实施设备的点检和日常保养工作。
4、组织改革安全操作规程,定期开展安全教育,对新到岗位工人进行安全教育以防发生事故。
5、负责组织编制设备配件采购、维修、制造计划并组织实施。
6、负责对公司使用设备管理,保证生产设备处于受控状态。
十一、物资保管员职责
1、认真负责地接收采购的各种物资,首先要查明是否有产品合格证,质量证明,经技术质量部检验证明及有关手续。
2、对不合格的各种物资有权拒绝入库。
3、原材料到货要实行“三检”,一检数量,二检质量,三检发票和入库手续,缺一不可。
4、对入库的物资存放、保管、发放负责,物资摆放科学合理分区、分类,数量准确,帐物卡相符,标识明显无差错。
5、定期盘点库房物资储备情况,为领导提供数据。
6、对用户返回的不合格品应划分指定区域存放并做好记录,标识明显。
7、负责货物的运输工作,确保产品在搬运、交付过程中的质量,防止磕碰划伤。
十二、车间主任职责
1、认真贯彻执行公司质量方针,质量目标和公司年度质量工作计划。
2、对车间产品质量负责,严格贯彻工艺规程和工艺纪律,防止不合格品出车间。
3、负责车间工作质量,组织车间人员开展工序质量控制,开展质量攻关、质量改进等活动。
4、负责工艺纪律的检查,有权对违反工艺操作规程现象加以制止,对情节严重的提出处理意见。
5、负责制定并实施生产过程中的产品标识的管理。
6、负责组织均衡生产、文明生产,开展现场定置管理。
7、负责生产现场管理,确保产品在搬运、包装、交付等过程中的质量,防止磕碰划伤。
8、参与对产品质量纠正和预防措施的制定与实施。
9、负责组织生产,对产品制造过程的实物质量负责,并做好质量记录。
10、负责生产过程中产品质量信息的收集、整理,向有关部门反馈并提出整改建议,促进产品质量的提高。
11、负责现场设备、工位器具的使用,维护、保养及管理。
12、对不合格的物资有权拒绝生产加工。
十三、各岗位员工的职责
1、各工序必须严格按工艺文件进行加工,如与工艺文件上的技术要求有偏差,应立即返修,各道工序做到自检、互检,合格后经现场检验员检验判定合格后方可转入下道工序。
2、不准损坏工艺文件或私自更改技术参数,以满足自己生产出产品现状,如发现要严肃处理。
3、违反工艺规程造成产品不合格的要追究责任。
4、要掌握机械运转情况,发现设备精度超差要立即停机报告有关领导以求进行解决。
注:
其它岗位职责如顾客代表,管理者代表“各个过程活动”的其它职责在“质量手册”和各个“程序文件”及“管理规定”中描述。
二、物资用料领用管理制度
GRD/GL-02
物资用料领用管理制度
一、生产用料领用制度
1、生产用料领用,必须持生产部签发的生产用料领用单。
由生产部经理签字。
没有签字单,不给发放!
2、生产用料单必须对所领生产用料的名称、规格、数量,有详细的注明!
用料的数量够用即可!
3、领料时严格按照生产单据上的注明领料!
不得多领,误领!
如有多领一经查到,按照多领用料双倍价钱罚款,情节严重者给以处分或除名!
4、没有使用完的生产用料或是误领的用料,必须及时送还仓库或更换,不得私存用料!
一经查到按照私存用料双倍价钱罚款,情节严重者给以处分或除名!
二、临时工作使用工具的领用制度
1、领工作使用工具,必须是工作所需要的使用工具。
不得领本职工作以外的使用工具!
2、领使用工具,必须要使用工具的本人亲自领用,亲自签名,不得代领。
3、领用人必须妥善使用跟保管使用工具。
如有人为损坏或遗失,按照所领工具原价赔偿。
4、临时使用工具必须及时交还仓库,不得晚交或私存所领工具。
经查处有存情况,按照所领工具双倍价钱罚款,情节严重者受到处分或除名!
三、各班组配发的长期使用工具的使用制度
由各个班组组长负责保管,如有人为损坏或遗失原价赔偿!
三、采购管理制度
GRD/GL-03
采购管理制度
1、目的:
规范采购流程,加强采购管理,降低采购成本。
2、适用范围:
本制度仅限于公司本部授权范围内使用。
3、职责和权限:
3.1供销部负责公司固定资产、原材料、辅料、添加剂、包装物等的采购。
3.1.1采购流程:
部门
采购流程
说 明
记录
供销部
供销部长根据月末原辅材料库存和下月生产计划制定采购计划
《采购计划》
经理
经理对采购内容进行核实
/
供销部长发采购计划至总部汇总批准
采购人员
有资格的供应商签定采购定单
《采购定单》
传真采购定单或发计划至公司
公司根据定单进行验收
《采购定单》,《送货单》
3.1.2作为生产原材料、辅料、添加剂、包装物等的的采购到指定供应商处采购,由供销部部长负责执行。
3.1.3固定资产采购按照总部规定执行。
3.2行政部、技质部负责生产备配件和办公用品中属于低值易耗品的物品以及化学材料,普通实验仪器、消防器材、劳保用品、福利生活用品等的采购。
3.2.1生产备配由生产部设备管理员负责申请和采购,由生产部长负责确认和核查。
3.2.2化学试剂、普通实验仪器由技质部化验员负责申请,由技质部长负责确认和采购,由经理负责核查。
3.2.3消防器材料、劳保用品、福利生活用品等由行政主办负责申请和采购,由财务会计负责确认和核查。
3.3采购人员负责价格咨询。
3.4财务部长负责采购申请单的审核。
3.5经理负责采购申请单的审批。
4、采购流程:
4.1申请人员应在物料采购申请单上填写物料名称、规格、型号、单价、数量、金额、用途、到货期,按不同的采购类别填写物料采购申请单。
特别要求在备注栏注明。
4.2按照职责和权限规定对物料采购申请单上的物资进行确认。
确认内容包括:
物料名称、规格、型号、到货期以及库存情况,确认是否需要现在采购和物料是否正确。
4.3确认无误后,申请人必须对采购物料询价,行政部负责采购的物品可按上批价或累计平均价报价,在备注说明。
其物料均应对供货商咨询,合同规定长期供货物料按合同规定。
4.4财务部长主要对采购数量和物料报价进行审核,确认数量符合实际厍存,价格真实可行。
4.5经理对物料采购申请做最终审核。
4.6由规定的人员参照物料采购申请单采购。
采购前应对供应商进行供应资格认证(长期合作质量稳定的供应商可适当放宽),内容包括:
A)合法经营,能够提供齐全执照;
B)提拱物品质量合格并且稳定;
C)价格适中,供货准确及时;
D)有良好的售后服务和信誉;
4.7仓库管理员对采购物料数量、规格、型号验收,生产部对设备和劳保用品类进行质量验收,化验室对化工原料和试剂进行质量验收,财务部对福利生活以及办公类用品进行验收。
4.8相关的核查人员对采购进行不定期的抽查,对采购过程中质量、价格等出入较大的情况必须由采购人员作出书面说明,对采购过程中弄虚作假、假公济私等行为视情节轻重处以罚款、降级、撤职、开除处罚。
4.9检验合格的物品按照《仓储管理制度》办理,检验不合格的物品按照公司《不合格品管理程序》执行。
5、相关文件:
5.1《合同审批权限实施细则》
5.2《仓储管理制度》
四、仓库管理制度
GRD/GL-04
仓库管理制度
一、所有采购产品必须经检验合格后才能入库,保管员接收物资要做到四不:
进货渠道不对不收、凭证标识不全不收、数量不符不收、质量不合格不收。
同时,做好标记(例如打钢印、油漆等标记),以便鉴定、索赔。
并根据采购人员回货物品,仔细核对配件编号、名称、规格型号及数量,做好登记,做到帐、物、卡相符,标识清楚无误,如发现与货单不相符时,要及时通知采购员与发货单位联系。
二、采购产品应按其产品性质及性能要求,合理、安全、按区域存放。
易燃、易爆等危险品(辅料)必须单独存放。
避免高温塑料件、玻璃等易碎品不能堆压,防止损坏,定期检查,确保安全。
物品存放必须离地、墙10公分以上,防止潮湿,影响质量。
三、仓库物资必须定期检查和保养,对易老化和有失效期要求的物资到期后,应及时进行隔离,列出清单,等候处理。
四、仓库要做到文明、整洁、产品摆放牢固,保持通道畅通,做好仓库安全、保卫工作,照明、消防设施须符合规范要求,确保仓库环境安全,仓库物资做到“一明”——标识明显、“二齐”——库容整齐、摆放整齐、“三清”——规格清、批次清、数量清、“十不”——不潮、不锈、不霉、不冻、不腐、不损坏、不危险、不变质、不过期。
五、做好交接班手续,严禁将备件库钥匙私自转交他人,上班时,严禁闲谈、离岗,找人代劳及干与工作无关的事情。
六、物品的发放,须按领料单内容,认真核对清楚方能发放,货物当面点清,涂改过的领单一律作废,严禁无单发放,并严格贯彻先进、先出原则。
七、仓库人员应面向生产,热情为用户服务,发现缺货时主动向采购员反映,督促采购人员及时组织货源,以满足生产。
八、每月领料单及时回笼、销帐,以便财务结算成本。
九、仓库人员对库存物资经常盘点,做到日清月结,每月进行一次全面盘存,发现盈亏,查清原因,及时报告。
十、对账外物资要编制清单,单独存放,发放时要有完整手续,任何人无权擅自处理。
十一、未经批准,其它人员不得随意进入仓库。
十二、发放索赔的备件,必须有授权人签字,并及时收回旧件,单独存放整齐,不能与其它材料混放,同时做好旧件登记台账。
十三、准确按领料单发放备件,由于错发造成损失,由当班发货人员赔偿。
五、不合格品管理制度
GRD/GL-05
不合格品管理制度
1.目的:
对不合格产品及客户退货进行识别控制,防止不合格品及退货品的非预期使用、入库或交付,确保产品满足顾客的要求。
2.适用范围:
适用于对不合格原材料、半成品、成品及顾客退货产品的控制。
3.职责:
3.1技质部负责不合格的识别和跟踪,并对不合格品作出处理意见和跟踪处理结果。
3.2生产部部长、供销部部长、技质部部长负责在各自职责范围内对不合格品作处理决定。
3.3生产部负责对产生的不合格品隔离、标识和采取纠正措施。
3.4经理负责对涉及金额大的不合格品的处理作最终决定。
4.不合格来源和纠正预防处理办法:
不合格来源
不合格内容
纠正预防措施
处理办法审批权限
标识
处理办法落实部门
主要使用的记录表格
原辅料
重量不够
红色
标签
质量检测和供销部
《原辅料不合格品处理报告》
品质不合格
技质部长
《经销商记录表》
生产过程
检验员检测不合格
立即停止生产,待检测合格后方可以继续生产;
受影响产品报废
红牌
隔离
技质部
《不合格品记录》
库存
产品不合格
报废
配送部长
归入
烂仓
《仓库综合日报表》
超过保质期
市场退回
投诉
《不合格品退换记录》
交化验室检验,分析原因.
化验室定制存放
《客户投诉处理记录》
六、检测仪器、设备管理制度
GRD/GL-06
检测仪器、设备管理制度
1.目的
为了加强检测仪器、设备管理工作,确保量值传递准确一致。
2.范围
本制度适用于产品生产全过程的检测仪器、仪表和设备的管理。
3.检测仪器、设备管理
3.1检测仪器、设备使用
3.1.1公司最高计量标准和配套的仪器必须严格按规定的周期进行检定,受检率应达到100%,超期或未经检定合格的计量标准器具严禁进行量值传递。
3.1.2最高计量标准和用于最高标准传递的检测仪器、设备一律不得外借使用。
3.1.3各类检测仪器、设备,由化验室统一编制检测仪器、设备分类目录(当增减时及时更改)和编制周期检定计划。
3.1.4公司不能检定,需要送外检定的检测仪器、设备,经经理批准后由化验室统一安排送检。
3.1.5全公司检测仪器、设备均不得超周期使用,如有使用不合格的检测仪器、设备或者使用不合格检测仪器、设备造成经济损失者,必须接受经济处罚或行政处分。
经济处罚由化验室通知财务部执行,行政处分由化验室按其损失的大小报公司批准执行。
3.2检测仪器、设备采购、入库、流转、降级、报废核准
3.2.1采购
本公司各部门(车间)需购置检测仪器、设备,部门提出申请,经经理批准后由财务部按照财务流程进行采购。
采购检测仪器、设备的精度、测量范围必须由申请部门提出,结合生产实际,提供确切数据,经计量室审定,从而保证数据统一可靠。
3.2.2入库
采购的各类检测仪器、设备,应立即通知化验室进行入库验收,合格证件在检定周期内登记、编号,然后方可办理发放手续,不合格的检测仪器、设备退货处理。
3.2.3流转
检测仪器、设备分部门统一领用,并办好领用手续。
各车间部门和使用的检测仪器、设备,因设备、工艺的变更、人员的调动或其他原因需转变的,应向五金仓库办理流转变动手续,人员离开本公司应向化验室办理移交手续。
对临时借用的检测仪器、设备,使用者应根据生产实际需要向化验室办理临时借用手续,并明确借用时间和归还期限,到期不还的作遗失赔偿论处。
3.2.4降级
检测仪器、设备经检定或未恢复至原精度等级,而在其他相应部门仍可使用的方可作降级使用,并明确降级后使用的固定岗位和降级后等级,不得与原等级的检测仪器、设备混淆。
3.2.5报废
检测仪器、设备经长期使用和多次修理,已不能修复和降级使用的,经化验室核准后退回五金仓库,按照财务流程统一进行报废处理。
3.3检测仪器、设备周期检定制度
3.3.1公司内所有在用标准检测仪器、设备和工作检测仪器、设备必须有合格证,无有效合格证的一律不准使用。
3.3.2按照公司化验室对各类检测仪器、设备规定的检定周期,由计量员通知使用部门及时送公司计量室进行周期检定,要求送检率达100%,凡到时不送的应追究有关人员的责任。
3.3.3凡经检修或送检的检测仪器、设备,必须及时做好原始记录、妥善保管好。
3.3.4根据检测仪器、设备使用情况确定检定周期,各类检测仪器、设备的检定周期和检定单位见下表:
序号
检测仪器、仪表、设备
检定周期
检定单位
1
游标卡尺
一年
计量所
3.4检测仪器、设备的使用、维护、保养制度
3.4.1检测仪器、设备应有专人负责定期维护保养,个人使用的检测仪器、设备由个人负责保养,集体使用的检测仪器、设备由使用部门指派专人负责保养。
3.4.2使用者必须了解检测仪器、设备的性能及有关的使用维护保养知识,不懂检测仪器、设备性能的人员不得随意使用,凡擅自使用或拿作私用而造成事故者,由个人承担责任,并赔偿经济损失。
3.4.3一切在线使用的检测仪器、设备必须做到:
3.4.4超过检定周期的检测仪器、设备不得投放使用。
3.4.5经常保持检测仪器、设备外观清洁及零部件完整齐全,不得在违章环境下使用检测仪器、设备。
3.4.6按操作规程使用检测仪器、设备。
3.4.7任何人不准任意动用他人保管使用的检测仪器、设备。
3.4.8不论个人,还是集体使用的检测仪器、设备,使用和保管者均不准拆卸、乱调整检测仪器、设备。
3.4.9检测仪器、设备的使用人员应做好维护保养工作,在测量工作结束后,应及时清洗干净,及时送回存放地点或包装盒内,妥善保管。
3.4.10为延长各类在用检测仪器、设备的寿命,保证量值准确,所有使用检测仪器、设备的职工都必须正确使用,精心保养。
3.4.11凡安装在固定场合和生产线上的检测仪器、设备应有专人负责维护、保养,未经批准,任何人不得随意移动。
3.4.12检测仪器、设备的使用者应自觉接受计量管理人员对检测仪器、设备正确使用、维护保养的监督检查,任何部门和个人均不得拒绝。
七、生产设备管理制度
GRD/GL-07
生产设备管理制度
1.范围
为加强对公司生产设备的管理和维护,使之处于良好的技术状态确保产品质量。
本制度规定了生产设备的管理、使用与维护、修理、技术状态管理、检查等控制要求。
本制度适用公司主要机械设备、动力设备和专用检测、
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