质量管理体系策划改进控制程序Word格式.docx
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4.1.1公司最高管理者根据《企业战略控制程序》及《质量方针、目标控制程序》要求,拟订(或修订)公司质量方针、质量目标和公司产品定位,并组织讨论、修改,经定稿后由总经理批准发布。
公司质量方针可作为公司的总方针。
4.1.2最高管理者将质量目标分解至各职能部门,与各部门经理(主管)明确主要工作内容和方向。
4.1.3最高管理者向质量管理小组口头或书面或组织会议部署质量管理体系策划、改进工作,提出工作具体要求。
4.2制订质量管理体系策划、改进工作方案
4.2.1公司质量管理小组根据最高管理者所确定的质量方针、目标、公司产品以及与各部门明确的主要工作内容和方向,对公司质量体系作总体规划,明确管理体系过程的删减、所覆盖的产品、质量管理职能分配、部门调整意见以及资源需求意见等。
4.2.2公司质量管理小组根据最高管理者的部署和要求和体系总体规划,拟订体系策划、改进工作方案。
方案需有明确的目标任务、工作要求、资源需求、责任人以及任务完成情况的评定考核等。
4.2.3在公司最高管理者正式部署工作后3个工作日内,质量管理小组应组织讨论,完成总体规划及工作方案编写提纲。
小组成员在提纲拟定后5个工作日内分头与各部门管理人员进行沟通交流,听取质量管理体系工作意见和建议,然后利用小组会议汇集各方意见,指定专人起草规划和方案(起草人可以是一人或二人)。
4.2.4起草人需在意见汇总后3个工作日内完成规划和方案提交小组全体成员讨论,在提交后2个工作日内小组需进行讨论并提出修改意见,由起草人在3个工作日内完成修改并由小组重新讨论。
4.2.5规划和方案经小组讨论同意后,报管理者代表审核,总经理审批。
审核审批主要依据最高管理者所确定的方针、目标及具体工作要求等。
质量管理小组根据审核审批意见对规划和方案进行修改,重新报批。
4.3确定部门体系工作小组
4.3.1规划和方案批准后,如工作方案明确要求各门有相应的体系工作小组,则公司质量管理小组需通知各部门经理或主管要求组建体系工作小组,通知可委托行政人事部以内部邮件的形式发布。
4.3.2部门经理或主管需在接到通知后第2个工作日需向公司质量管理小组提交部门小组成员名单。
根据本部门实际成员可一人或多人,可以是部门经理(主管)或普通管理人员,但应熟悉本部门的工作目标、内容及过程,熟悉ISO质量管理体系基本框架,有良好的分析能力和写作基础。
4.3.3公司质量管理小组收到部门工作小组名单后2个工作内需进行讨论,对部门小组人员进行评定,报管理者代表审核。
评定过程中,对个别人员意见不能统一的,可拟定书面问卷考查或组织面试。
4.3.4如部门无合适的人员担当质量工作小组,则由行政人事部安排公司其他管理人员或储备人员承担该部门质量管理工作。
所安排人员须征得公司质量管理小组同意。
4.4梳理工作内容
4.4.1根据分解的质量目标、体系分配和部门的主要工作方向,结合质量管理体系工作方案要求,各部门质量工作小组梳理本部门的工作内容,并填入《部门工作内容梳理表》。
工作内容梳理工作由公司质量管理小组根据方案要求,以内部邮件的形式下发实施通知,各部门须在正式下发通知后5个工作日完成本部门的梳理工作,将《部门工作内容梳理表》交至质量管理体系专员。
4.4.2各部门在工作内容梳理过程中,部门经理(主管)应配合、支持部门小组的工作,公司质量管理小组成员应做好协调及辅导工作。
4.4.3工作内容梳理基本要求
(1)《部门工作内容梳理表》内每一输入内容都应列出具体的核心内容和子项工作内容,须列出相应的目标值。
(2)“核心工作内容”只须用能反映具体活动的词语加以表述,所表述的内容具有实质性的工作过程。
(3)有明确的输入和输出节点,输入与输出必须是与工作内容最接近节点,即中间不会再有另一项工作内容。
4.4.4《部门工作内容梳理表》需在小组人员完成后第二工作日由本部门经理(主管)进行确认后上报评审。
公司质量管理小组对各部门提交的《部门工作内容梳理表》进行评审,所评审的部门负责人及工作小组成员一起参与评审,评审意见由质量管理体系专员进行记录。
4.4.5部门质量工作小组根据评审意见,在评审后5个工作日完成修改,并提交复评,由质量管理体系专员负责跟踪。
4.4.6评审基本标准
(1)所提交的《部门工作内容梳理表》符合本程序4.4.3要求。
(2)在评审过程中,公司质量小组成员仍能提出三项(含)以上工作内容未梳理到,或有(3)三项工作内容输入、输出节点不接近工作内容的,视为不合格。
(4)经复评仍不合格的,该部门月度ISO考核指标不得分,由质量管理体系专员负责统计报行政人事部。
(5)对多次(三次以上)评审不合格的,公司质量管理小组可建议更换部门工作小组人员,由行政人事部会同部门提出新成员候选人,并对部门负责人及工作小组成员作相应的KPI考核处罚;
对达标的部门给予相应的奖励。
具体按公司《公司质量体系工作小组管理细则》执行。
4.4.7工作内容评审通过后,须报管理者代表审核,总经理审批,如有修改意见,责任部门须作修改并重新评审、审核,评审次数与前期合并计算作为考核依据。
4.4.8在工作内容梳理的同时,各部门应明确相应的工作岗位及职能,以保证工作内容、工作过程与岗位职能相匹配。
4.5识别工作过程
4.5.1部门工作内容梳理经总经理审核同意后,由质量管理小组需在5个工作日内对部门工作内容进行分类、整理,对部门之间、部门内关联的工作内容及流程进行整合,确定工作流程总体方案、过程识别框架,并以内部邮件的形式通知各部门进行工作过程识别。
对工作内容分类、整理需报请管理者代表审核、总经理批准。
4.5.2各部门质量工作小组在接到工作过程识别通知后,根据所通知要求和规定时间内进行过程识别,绘制流程图。
流程图要求有明确的工作内容,与节点对应的岗位名称,有输入、输出及各过程节点,各节点只需说明具体做什么。
格式见附件。
4.5.3在编制流程图的基础上,对流程各节点进行分析,梳理各节点输入、输出内容,目标要求、过程方法,监视测量与控制等,并按流程名称分别填写在《核心过程记录表》。
4.5.4流程识别工作要求
(1)流程图所表示的工作过程从输入到输出各节点均有所体现,涉及其他流程的有留有接口或说明,各节点与的岗位一一对应。
(2)所绘制流程图与《核心过程记录表》须一致,核心过程分析需满足以下基本要求:
a、核心过程确定的过程目标值和子项目标值是否合理,测量方法是否合理。
b、核心过程所建立的流程图是否体现有效过程活动,对流程各节点分析是否到位。
c、所确定的有效过程活动其输入、输出内容是否齐全、有效、合理,是否对应了岗位名称。
d、所确定的有效过程活动规定的控制方法是否合理、有效。
e、资源需求确定是否合理性、匹配。
4.5.5部门工作小组流程识别完成,须将流程图及《核心过程记录表》交部门经理(主管)确认,无异议后提交公司质量管理小组进行评审,所评审的部门负责人及工作小成员一起参与评审,评审意见由行政人事部体系专员进行记录。
评审须在部门提交材料后5个工作日内完成。
4.5.6部门质量工作小组根据评审意见,在评审后5个工作日完成修改,并提交复评,由质量管理体系专员负责跟踪。
4.5.7评审基本标准
(1)符合4.5.4的基本要求,根据公司质量管理小组有关过程识别要求,每一工作内容都有相关的流程图示。
(2)所编流程节点完整,如在同一流程内质量管理小组仍能提出三个/处(含三个)以上未说明工作节点或其他关联流程的,视为不合格。
(3)过程分析无漏项,有明确的输入、输出内容,有明确有目标要求,有具体的实施人和实施方法,有明确的控制节点和监控要求。
经评审如同一过程分析有三处(含三处)不符,视为不合格。
(4)同一部门如有二项(含二项)工作内容、过程分析评审(复评)不合格,该部门月度ISO考核指标不得分,由质量管理体系专员负责统计报行政人事部。
(5)对多次(三次以上)评审不合格的,对部门负责人及工作小组成员作相应的考核处罚;
如部门质量工作小组无法继续过程识别工作,由公司质量管理小组指定专人负责对该部门工作过程的识别分析。
4.5.8工作过程识别工作《流程图》、《核心过程记录表》)经公司质量管理小组评审通过后,须报管理者代表审核、总经理审批,如有修改意见,责任部门须作修改并重新评审、审核,评审次数与前期合并计算作为考核依据。
4.6编写程序文件、管理规范、操作手册
4.6.1过程识别工作经总经理审批同意后,公司质量管理小组须在10个工作日内完成对各部门工作内容、过程的整理,确定公司质量管理体系文件编制方案。
方案说明文件框架,列出文件目录,说明每一个文件的作用(目的),以及编制文件的内容要求、格式要求及时间要求等。
4.6.2方案由公司质量管理小组全体成员讨论、修改,并一致同意,由管理者代表审核同意后下发实施。
同时报最高管理者备案。
4.6.3文件编写应首先编写《文件控制程序》,并需经评审批准。
在编写《文件控制程序》的同时,质量管理小组可组织《质量手册》的编写。
4.6.4《文件控制程序》经批准后,公司质量管理小组确定体系文件编写人员及分工,组织、协调体系文件的编写。
4.6.7《质量手册》及ISO9000质量体系要求必须的程序文件,由公司质量管理小组指定专人编写。
其他文件原则上由关联度相对较大部门或指定专人进行编写。
4.6.8文件编写人员需在计划时间内完成体系文件的编写,编写过程中应与各部门进行充分沟通,保证文件与实际业务活动一致,与管理系统匹配。
公司质量管理小组成员应进行指导,保证文件符合体系要求及编写的整体进度。
4.6.9体系文件编写完成按《文件控制程序》的规定进行评审、审核、批准和发布。
4.7组织实施、改进
4.7.1已批准发布的文件,其相关部门、岗位需按文件规定要求进行操作,在实施过程中,相关岗位人员应提出意见和建议,公司质量管理小组成员应分头跟进,收集相关信息。
意见或建议以及相关信息填写在《质量管理体系改进意见表》内,统一交质量管理体系专员。
4.7.2公司质量管理小组根据各方反馈的意见,在试运行结束时对各意见进行评审,组织修订试行的文件。
4.7.3质量管理体系全部文件编写完成并发布实施后,按质量手册及相关程序文件规定,由质量管理体系专员对质量管理体系进行运行监控,并持续改进。
4.8质量体系的改进
4.8.1最高管理根据《公司战略管理规范》和《管理评审控制程序》文件要求,组织对体系进行管理评审。
4.8.2质量管理体系专员根据体系文件的要求,对体系进行过程监控评估。
4.8.3在体系正式实施过程中,各部门经理(主管)根据实际业务活动及部门战略情况,对体系提出改进建议,填写《质量管理体系改进意见表》反馈给公司质量管部门。
4.8.4质量管理部门综合分析4.8.1、4.8.2、4.8.3的评审结果和意见,如需对体系及文件重大调整(如机构调整,产品调整,工作流程改变,文件增加或减少等),质量管理体系专员需提出书面改进意见。
(符合体系已有文件规定的改进或文件修改,按体系文件规定操作)
4.8.5改进意见须报管理者代表审核、总经理审批。
质量管理体系专员根据审核审批意见,拟定具体工作方案。
方案需明确体系改进的目标要求、工作任务,并落实相关责任人等,方案具体实施要求应保持与已有文件要求相一致。
方案拟订后须报管理者代表审核、总经理审批。
4.8.6方案批准后,由质量管理体系专员根据方案及体系已有文件要求组织实施,管理者代表协调跟进实施工作。
4.9质量管理体系策划、改进流程
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员工年终工作总结【范文一】
201x年就快结束,回首201x年的工作,有硕果累累的喜悦,有与同事协同攻关的艰辛,也有遇到困难和挫折时惆怅,时光过得飞快,不知不觉中,充满希望的201x年就伴随着新年伊始即将临近。
可以说,201x年是公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年。
现就本年度重要工作情况总结如下:
一、虚心学习,努力工作
(一)在201x年里,我自觉加强学习,虚心求教释惑,不断理清工作思路,总结工作方法,一方面,干中学、学中干,不断掌握方法积累经验。
我注重以工作任务为牵引,依托工作岗位学习提高,通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼,较快地完成任务。
另一方面,问书本、问同事,不断丰富知识掌握技巧。
在各级领导和同事的帮助指导下,不断进步,逐渐摸清了工作中的基本情况,找到了切入点,把握住了工作重点和难点。
(二)201x年工程维修主要有:
在卫生间后墙贴瓷砖,天花修补,二栋宿舍走廊护栏及宿舍阳台护栏的维修,还有各类大小维修已达几千件之多!
(三)爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担,热情服务,在本职岗位上发挥出应有的作用
二、心系本职工作,认真履行职责,突出工作重点,落实管理目标责任制。
(一)201x年上半年,公司已制定了完善的规程及考勤制度。
201x年下半年,行政部组织召开了年的工作安排布置会议年底实行工作目标完成情况考评,将考评结果列入各部门管理人员的年终绩效。
在工作目标落实过程中宿舍管理完善工作制度,有力地促进了管理水平的整体提升。
(二)对清洁工每周不定期检查评分,对好的奖励,差的处罚。
(三)做好固定资产管理工作要求负责宿舍固定资产管理,
对固定资产的监督、管理、维修和使用维护。
(四)加强组织领导,切实落实消防工作责任制,为全面贯彻落实“预防为主、防消结合”的方针,公司消防安全工作在上级领导下,建立了消防安全检查制度,从而推动消防安全各项工作有效的开展。
三、主要经验和收获
在安防工作这两年来,完成了一些工作,取得了一定成绩,总结起来有以下几个方面的经验和收获:
(一)只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能更好适应工作岗位。
(二)只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态。
(三)只有坚持原则落实制度,认真统计盘点,才能履行好用品的申购与领用。
(四)只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好。
(五)要加强与员工的交流,要与员工做好沟通,解决员工工作上的情绪问题,要与员工进行思想交流。
四、加强检查,及时整改,在工作中正确认识自己。
(一)开展常规检查。
把安全教育工作作为重点检查内容之一。
冬季公司对电线和宿舍区进行防火安全检查。
(二)经过这样紧张有序的一年,我感觉自己工作技能上了一个新台阶,做每一项工作都有了明确的计划和步骤,行动有了方向,工作有了目标,心中真正有了底!
基本做到了忙而不乱,紧而不散,条理清楚,事事分明,从根本上摆脱了刚参加工作时只顾埋头苦干,不知总结经验的现象。
就这样,我从无限繁忙中走进这一年,又从无限轻松中走出这一年,还有,在工作的同时,我还明白了为人处事的道理,也明白了,一个良好的心态、一份对工作的热诚及其相形之下的责任心是如何重要
(三)总结下来:
在这一年的工作中接触到了许多新事物、产生了许多新问题,也学习到了许多新知识、新经验,使自己在思想认识和工作能力上有了新的提高和进一步的完善。
在日常的工作中,我时刻要求自己从实际出发,坚持高标准、严要求,力求做到业务素质和道德素质双提高。
五、要定期召开工作会议,兼听下面员工的意见,敢于荐举贤才,总结工作成绩与问题,及时采取对策!
六、存在的不足
总的来看,还存在不足的地方,还存在一些亟待我们解决的问题,主要表现在以下几个方面:
1、对新的东西学习不够,工作上往往凭经验办事,凭以往的工作套路处理问题,表现出工作上的大胆创新不够。
2、本部有个别员工,骄傲情绪较高,工作上我行我素,自已为是,公司的制度公开不遵守,在同事之间挑拨是非,嘲讽,冷语,这些情况不利于同事之间的团结,要从思想上加以教育或处罚,为企业创造良好的工作环境和形象。
3、宿舍偷盗事件的发生,虽然我们做了不少工作,门窗加固,与其公司及员工宣传提高自我防范意识,但这还不能解决根本问题,后来引起上级领导的重视,现在工业园已安装了高清视频监控系统,这样就能更好的预防被盗事件的发生。
七、下步的打算
针对201x年工作中存在的不足,为了做好新一年的工作,突出做好以下几个方面:
(一)积极搞好与员工的协调,进一步理顺关系;
(二)加强管理知识的学习提高,创新工作方法,提高工作效益;
(三)加强基础工作建设,强化管理的创新实践,促进管理水平的提升。
在今后的工作中要不断创新,及时与员工进行沟通,向广大员工宣传公司管理的相关规定,提高员工们的安全意识,同时在安全管理方面要严格要求自己,为广大公司员工做好模范带头作用。
在明年的工作中,我会继续努力,多向领导汇报自己在工作中的思想和感受,及时纠正和弥补自身的不足和缺陷。
我们的工作要团结才有力量,要合作才会成功,才能把我们的工作推向前进!
我相信:
在上级的正确领导下,cssm大安防的明天更美好!
员工年终工作总结【范文二】
一个人静静的站在窗边,看着路上一辆辆行驶的车辆,不由的想起了以前。
转瞬间来到红牛已经一年多了,有过开心与欢乐,悲伤与泪水,还有坎坷。
XX,崭新的一年,而现在已经过去了半年,在这半年里我又学到了很多的知识。
在这半年的工作中我学到了许多平时学不到的岗位知识,尤其这几次停机时跟着设备维修人员一起检修设备时又让我对设备的工作原理有了更深了解,从而使我提高了岗位操作技能,更重要的是,在处理故障的同时,我能够熟练的将学到的新知识与操作技能相结合,减少了处理故障的时间,提高了处理故障的能力。
同时也还存在着许多的不足与缺点。
学到了什么:
1现在对所在岗位的设备工作原理有了更进一步的了解,从而提高了处理故障的能力与技巧,减少了处理故障的时间。
2对整条生产线也有了的了解,在其他岗位出现故障时自己也能过去帮上忙。
3现在和相邻岗位的伙伴配合的更加默契了,在彼此的岗位出现故障时只要对方一个手势就会明白自己该做些什么。
4在开班后会时通过主管描述生产线场的情况和岗位点评时悟出了什么情况重要。
什么情况紧急,在同时出现多个突发事件时怎样能有条不紊的处理好每件事。
5在观看“XX年度《感动中国》人物”颁奖典之后我感受到我们每个人都很平凡,但在平凡的人生中,也可以做出不平凡的事情,我们每个人都可以通过自己的努力实践,也可以从他们的身上吸取力量,不断前进。
存在的不足与缺点:
1在岗位出现较大的故障时有些手足无措心里还有些急躁,如果长时间没处理好的话心里还来气。
2缺乏较好的工作方法,同样的一件事看别人做起来时觉得挺轻松,当轮到自己做的时候不但没做太好而且还累的满头大汗。
3口语表达能力较差,在岗位之间的沟通或者是和伙伴们聊天的时候自己心里想的意思总是不能用理想的语句表达出来。
下半年的目标:
在今后的日子里,争取把自己不足的地方弥补回来,多加学习以提高自己的综合能力,上班时调整好自己的心态,多加认真,争取以零失误来回报公司对我的培养。
最后,中心的祝愿公司的明天会更加的灿烂辉煌。
员工年终工作总结【范文三】
时光荏苒,XX年年很快就要过去了,回首过去的一年,内心不禁感慨万千……时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
非常感谢公司给我这个成长的平台,令我在工作中不断的学习,不断的进步,慢慢的提升自身的素质与才能,回首过往,公司陪伴我走过人生很重要的一个阶段,使我懂得了很多,领导对我的支持与关爱,令我明白到人间的温情,在此我向公司的领导以及全体同事表示最衷心的感谢,有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手,也因为有你们的帮助,才能令到公司的发展更上一个台阶,在工作上,围绕公司的中心工作,对照相关标准,严以律己,较好的完成各项工作任务。
在作风上,能遵章守纪、团结同事、务真求实、乐观上进,始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风,勤勤恳恳,任劳任怨。
在生活中发扬艰苦朴素、勤俭耐劳、乐于助人的优良传统,始终做到老老实实做人,勤勤恳恳做事,勤劳简朴的生活,严格要求自己,在任何时候都要起到模范带头作用。
今后努力的方向:
随着公司各项制度的实行,可以预料我们的工作将更加繁重,要求也更高,需掌握的知识也更高更广。
为此,我将更加勤奋的工作,刻苦的学习,努力提高文化素质和各种工作技能,为公司做出应有的贡献。
即将过去的这一年,在公司领导及各部门经理的正确领导与协助下,我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上,紧紧围绕重点展开工作,
在紧张的工作之余,加强团队建设,打造一个业务全面,工作热情高涨的团队。
作为一个管理者,对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”,充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。
提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
我充分认识到自己既是一个管理者,更是一个执行者。
要想带好一个团队,除了熟悉业务外,还需要负责具体的工作及业务,首先要以身作则,这样才能保证在人员偏紧的情况下,大家都能够主动承担工作。
对此我向领导做如下工作报告:
一、严于律已,自觉加强党性锻炼,党性修养和政治思想觉悟进一步提高
一年来,我始终坚持运用马克思列宁主义的立场、观点和方法论,运用辩证唯物主义与历史唯物主义去分析和观察事物,明辨是非,坚持真理,坚持正确的世界观、人生观、价值观,用正确的世界观、人生观、价值观指导自己的学习、工作和生活实践,在思想上积极构筑抵御资产阶级民主和自由化、拜金主义、自由主义等一切腐朽思想侵蚀的坚固防线。
热爱祖国,热爱中国共产党,热爱社会主义,拥护领导的管理思想,坚信社会主义最终必然战胜资本主义,对社会主义充满必胜的信心。
认真贯彻执行党的路线、方针、政策,为加快社会主义建设事业认真做好本职工作。
工作积极主动,勤奋努力,不畏艰难,尽职尽责,在平凡的工作岗位上作出力所能及的贡献。
二、强化理论和业务学习,不断提高自身综合素质
我重视加强理论和业务知识学习,在工作中,坚持一边工作一边学习,不断提高自身综合素质水平。
(1)是认真学习“三个代表”重要思想,深刻领会“三个代表”重要思想的科学内涵,增强自己实践“三个代表”重要思想的自觉性和坚定性;
认真学习党的十六大报告及十六届三中、四中全会精神,自觉坚持以党的十六大为指导,为进一步加快完善社会主义市场经济体制,全面
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