广东地区地质局第五地质大队部门预算Word下载.docx
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收支总体情况表
单位名称:
广东省地质局第五地质大队(广东省肇庆地质灾害应急抢险技术中心)
单位:
万元
收入
支出
项目
预算
一、预算拨款
6,279.30
一、一般公共服务支出
二、财政专户拨款
二、外交支出
三、其他资金
2,000.00
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
3,389.35
九、卫生健康支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
4,889.96
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、灾害防治及应急管理支出
二十二、其他支出
本年收入合计
8,279.30
本年支出合计
四、上级补助收入
二十三、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入
二十四、上缴上级支出
六、用事业基金弥补收支差额
二十五、结转下年
收入总计
支出总计
注:
财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2
收入总体情况表
功能分类科目
合计
预算拨款收入
财政专户拨款收入
其他资金收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
教育收费
其他专户收入拨款
事业收入
经营收入
其他收入
8279.30
6279.30
2000.00
208
社会保障和就业支出
3389.35
20805
行政事业单位养老支出
2080502
事业单位离退休
215
资源勘探工业信息等支出
4889.96
2889.96
21501
资源勘探开发
2150199
其他资源勘探业支出
表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
表3
支出总体情况表
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
结转下年
8,250.64
28.67
行政事业单位养老支出
事业单位离退休
4,861.29
资源勘探开发
其他资源勘探业支出
表4
财政拨款收支总体情况表
一、一般公共预算
二、政府性基金预算
三、国有资本经营预算
2,889.96
二十三、结转下年
表5
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
功能科目名称
一般公共预算支出
小计
其中:
合计
6,250.64
[208]社会保障和就业支出
[20805]行政事业单位养老支出
[2080502]事业单位离退休
[215]资源勘探工业信息等支出
2,861.29
[21501]资源勘探开发
[2150199]其他资源勘探业支出
表6
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
部门预算支出经济科目
政府预算支出经济科目
[301]工资福利支出
[505]对事业单位经常性补助
[30101]基本工资
[50501]工资福利支出
1,009.20
[30102]津贴补贴
661.26
[30107]绩效工资
135.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费
423.90
[30109]职业年金缴费
169.56
[30113]住房公积金
461.38
[302]商品和服务支出
70.35
[30299]其他商品和服务支出
[50502]商品和服务支出
[303]对个人和家庭的补助
[509]对个人和家庭的补助
3,319.00
[30301]离休费
[50905]离退休费
144.19
[30302]退休费
3,174.81
表7
一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
[302]商品和服务支出
[30226]劳务费
表8
预算拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
项目
行政经费
“三公”经费
其中:
(一)因公出国(境)支出
(二)公务用车购置及运行维护支出
1.公务用车购置
2.公务用车运行维护费
(三)公务接待费支出
1、行政经费包括:
单位性质为行政或参公单位,经济分类科目为印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置对应的预算资金。
2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;
公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;
公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
表9
政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出
如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。
同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。
表10
部门预算基本支出预算表
金额:
支出项目类别(资金使用单位)
总计
预算拨款
财政专户拨款
其他资金
工资和福利支出
4,600.34
1,739.05
商品和服务支出
331.30
260.95
对个人和家庭的补助
表11
部门预算项目支出及其他支出预算表
金额:
万元
总计
预算拨款
财政专户拨款
其他资金
绩效目标
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
水基基地道路修整
一、收入预算说明
2020年部门预算收入共8279.3万元,152.65万元,增长1.88%,主要原因是增加了人员经费。
一般公共财政预算拨款共6279.30万元,,比上年增长402.7万元,增长6.85%,原因同上。
离退休经费3389.35,比上年增加279.47万元,增长8.99%;
地质事业费2861.29万元,比上年增加287.42万元,增长11.17%;
事业单位经常性补助项目收入(国有资产出租出借非税收入)28.67万元,比上年下降164.2万元。
事业收入2000万元,比上年下降250万元,下降11.11%(详见表1、2)。
二、支出预算说明
2020年部门预算支出共8279.30万元,其中:
一般公共财政预算拨款共6279.30万元(详见表3、4、5、6、7)。
三、“三公”经费预算说明
2020年部门预算公共财政预算拨款不开支公用经费(详见表8)。
四、政府采购情况
2020年本部门政府采购不安排部门预算公共财政预算拨款开支,自有资金采购安排16.21万元,其中:
货物类采13.41万元、服务类采2.8万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,本部门固定资产金额3924.11万元,分布构成情况为:
房屋1758.2平方米,车辆23辆,单价在100万元以上的设备3台。
六、重点项目预算绩效目标情况(无)
一、财政拨款收入:
指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、行政经费(机关运行经费):
指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。
具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
十、“三公”经费:
指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待的经费。
其中,因公出国(境)费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;
公务用车购置及运行费具体包括公务用车车辆购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;
公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
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