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财政项目支出绩效评价报告doc
财政项目支出绩效评价报告
项目名称:
2017年嘉定区统计局第三次全国农业普查经费项目
项目单位:
上海市嘉定区统计局
主管部门:
上海市嘉定区统计局
委托单位:
上海市嘉定区统计局
评价机构:
上海闻政管理咨询有限公司
2018年9月
2017年嘉定区统计局第三次全国农业普查经费项目
支出绩效评价报告
一、基本情况
(一)项目基本背景及绩效目标
农业是国民经济的基础,解决好“三农”问题是全部工作的重中之重。
农业普查作为重大的国情国力调查,主要是为了查清农业、农村和农民的发展变化情况,掌握我国农业生产、农田水利和农村基础设施建设、农村劳动力转移等方面的基本信息,为研究确定国民经济发展战略和规划,制定各项经济社会政策提供依据。
通过完成第三次农业普查,有利于进一步摸清农业资源状况,制定科学的粮食生产政策,确保国家粮食安全;有利于推动农业结构调整,加快农业科技创新和技术推广,提高农业综合生产能力,实现农业可持续发展;有利于落实科学发展观,统筹城乡发展,加速实现全面小康社会的宏伟目标。
2006年8月23日,国务院总理温家宝签署中华人民共和国第473号国务院令,公布了《全国农业普查条例》,并自公布之日起施行,标志着我国农业普查进入制度化、法制化轨道。
《全国农业普查条例》规定我国农业普查每10年开展一次,在尾数逢6的年份实施。
我国分别在1996年和2006年开展了第一次和第二次全国农业普查,2016年开展的是第三次全国农业普查。
嘉定区人民政府办公室根据《国务院关于开展第三次全国农业普查的通知》(国发〔2015〕34号)和《上海市人民政府关于本市开展第三次农业普查的通知》(沪府〔2015〕69号)要求,于2015年12月28日印发了《上海市嘉定区人民政府关于开展第三次农业普查的通知》(嘉府发〔2015〕70号),通知明确“定于2016年开展嘉定区区第三次农业普查”,同时明确了“农业普查的标准时点为2016年12月31日,时期资料为2016年度资料”。
上海市嘉定区第三次农业普查领导小组办公室根据《上海市嘉定区人民政府关于开展第三次农业普查的通知》的要求,制定了嘉定区第三次农业普查工作计划,普查工作分为3年进行,其中,2016年主要工作是建立普查机构、落实普查人员、筹措普查经费、购置普查设备、制定工作规划和工作规则、开展农业普查试点工作、全面部署和推进普查工作、宣传动员、普查业务培训、普查区划、物资准备、进行摸底调查、完成主要农作物播种面积遥感测量工作、数据处理、督查检查普查工作等;2017年的主要工作为对农户、规模农业经营户、农业经营单位的正式普查工作,物资运输、普查材料发放、普查人员培训、对农业普查工作质量进行抽查、复查,对农业普查数据质量进行抽查、复查等;2018年的主要工作是完成《嘉定区第三次农业普查主要数据公报》、数据公报宣传等。
2017年嘉定区统计局第三次全国农业普查经费项目的年度绩效目标为:
在2017年度通过使用54.18万元财政资金完成农业普查、农普人员培训、宣传品设计制作、农普工具制作到位、资料运输、聘请农普劳务人员、资料开发应用7项工作,所有工作按计划时点完成,验收合格,达到无有责投诉、农普数据公报完成、农普市级检查达标的效果。
(二)预算资金规模、来源及使用情况
2017年嘉定区统计局第三次全国农业普查经费项目预算来源为嘉定区区级财政资金,年初总预算为142.02万元,调整后预算为54.18万元,实际使用54.18万元,预算执行率为100%,项目预算及使用情况见表1-1。
表1-12017年嘉定区统计局第三次全国农业普查经费项目预算及使用情况表(万元)
序号
子项目
对应工作内容
年初预算
年初计划支出内容
调整后预算
调整原因
调整后计划支出内容
预算支出
预算执行率
实际支出内容
1
办公费
宣传品设计制作
19.00
宣传手册、群众性宣传活动、横幅、标语、广电报刊、普查员、指导员工具费、消耗材料
19.00
-
宣传手册、群众性宣传活动、横幅、标语、广电报刊、普查员、指导员工具费、消耗材料
19.00
100.00%
农普宣传用一次性杯子、农普指导员工具包、普查报表
2
印刷费
农业普查
6.00
普查报表、文件、简报、通知、信封、纸张等
2.00
贯彻八项规定要求,压缩印刷经费
普查报表
2.00
100.00%
普查报表
3
邮电费
资料运输、农普工具制作到位
4.00
邮电费、资料运输费、各类抽查、检查交通费
4.00
-
邮电费、资料运输费、各类抽查、检查交通费
4.00
100.00%
电信费、农普资料运输费、农普物资运输费、农普市下发PDA返还市农普、邮费、统计开放日搬运费
4
培训费
农普人员培训
5.40
普查指导员培训、数据录入人员培训、质量控制验收培训、市办组织的学习培训费
0.86
贯彻八项规定要求,综合安排各类培训,压缩培训经费
数据录入人员培训
0.86
100.00%
普查指导员PDA培训
5
劳务费
聘请农普劳务人员
53.32
聘用人员劳务费、聘用人员伙食补贴、数据审核录入费、表彰普查员费用、先进个人、先进集体
8.32
表彰普查员的经费按有关规定不予发放,聘用人员已转入嘉定调查队,工资及餐费有嘉定调查队支付
2016年12月、2017年1月、2月聘用人员工资及一季度餐费、农普遥感调查劳务费
8.32
100.00%
农普工作人员一季度餐费、农普聘用人员2016年12月、2017年1月、2月工资、农普数据信息处理服务费
6
资料开发费
资料开发应用
20.00
数据开发应用费
20.00
-
数据开发应用费
20.00
100.00%
嘉定区农村基层社会治理课题、华亭镇发展乡村休闲旅游业课题
7
设备购置费
农普工具制作到位
30.00
调查设备(PDA)
0.00
设备购置按照工作进度已不再需要,主要是由于在预算初期计划采购PDA,并通过PDA开展农普工作,后因PDA由上海市第三次农业普查领导小组统一发放,故不再需要此项预算
-
-
0.00%
-
8
软硬件维护费
农普工具制作到位
4.30
设备维修、保养费、网站维护费
0.00
软硬件维护按照工作进度已不再需要
-
-
0.00%
-
合计
142.02
-
54.18
-
-
54.18
100.00%
-
(三)项目组织实施管理情况
2017年嘉定区统计局第三次全国农业普查经费项目的立项及预算申报流程为:
嘉定区第三次农业普查领导小组办公室立项并编制预算明细初稿,经嘉定区统计局分管领导审核通过后交嘉定区统计局财务,嘉定区统计局财务汇总并审核通过后交领导班子,领导班子开会讨论通过后由嘉定区统计局财务形成预算建议并提交嘉定区财政局审核,嘉定区财政局审核后形成预算建议计划并下达到嘉定区统计局,嘉定区统计局根据预算建议计划形成预算草案后上报嘉定区财政局审核,财政局审核通过后提交就嘉定区人民代表大会审议,审议批准后由嘉定区财政局将预算批复到嘉定区统计局。
2017年嘉定区统计局第三次全国农业普查经费项目的支出方式为授权支付。
其中,额度申请流程为:
嘉定区第三次农业普查领导小组办公室在每月20日之前编制额度申请,经嘉定区统计局分管领导审核通过后交嘉定区统计局主要领导进行审核,嘉定区统计局主要领导审核通过后由嘉定区统计局财务通过财政网进行额度申请。
预算支出流程为:
嘉定区第三次农业普查领导小组办公室根据实际情况编制支付申请表并整理汇总与支付内容相关的清单、劳务支付表、发票、合同等凭证,一并交嘉定区统计局分管领导进行审核,分管领导审核通过后交嘉定区统计局主要领导进行审核,主要领导审核通过后由嘉定区统计局财务进行支付。
2017年嘉定区统计局第三次全国农业普查经费项目由嘉定区第三次农业普查领导小组办公室负责制定嘉定区第三次农业普查2017年度计划,并按照第三次农业普查2017年度计划进行农业普查员、农业普查指导员的招募与培训,采购、调配农业普查所须物资,对农业普查的结果及工作情况进行抽查、复查,确保嘉定区第三次农业普查工作按照第三次全国农业普查工作要求完成。
2017年嘉定区统计局第三次全国农业普查经费项目在2017年3月31日前完成了对40374户农户、475家规模农业经营户、410家农业经营单位的普查工作;在2016年12月19日前完成了对138名普查指导员的PDA培训;在2016年11月30日前完成了3条公益广告的设计、40面迎风旗的制作及设立、1个伊宁路广告牌、1个洪德路广告牌的制作及设立;在2016年11月30日前保障了100台PDA的到位;在2017年9月1日前保障了250个工具包的到位;2017年6月15日保障了64000个一次性杯子的到位;在2016年12月前保障1名农普办公室工作人员到位并完成相应工作;2016年10月15日前保障了35名数据录入人员的到位并在2018年6月完成了26万份过录表;在2018年6月完成了《嘉定区华亭镇发展乡村休闲旅游业的研究》课题;《嘉定区农村基层社会治理的基本情况及存在的问题》课题研究预计在2018年12月完成并通过验收。
(四)评价依据及数据采集情况
1、评价依据
本次绩效评价依据文件包括但不限于以下文件:
(1)《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号);
(2)《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预〔2013〕53号);
(3)《上海市预算绩效管理实施办法》(沪财绩〔2014〕22号);
(4)《市级预算部门开展特定财政项目支出绩效评价简易程序》;
(5)《全国农业普查条例》;
(6)《国务院关于开展第三次全国农业普查的通知》(国发〔2015〕34号);
(7)《上海市人民政府关于本市开展第三次农业普查的通知》(沪府〔2015〕69号);
(8)《上海市第三次农业普查主要工作安排》;
(9)《上海市嘉定区人民政府关于开展第三次农业普查的通知》(嘉府发〔2015〕70号);
(10)《上海市嘉定区第三次农业普查主要工作安排》。
2、数据采集情况
2017年嘉定区统计局第三次全国农业普查经费项目评价组在2018年8月1日对嘉定区统计局农业普查负责人进行了访谈,了解了项目的基本情况,并收集了项目计划、预算执行情况等项目资料。
2018年8月13日,根据提供的项目资料编制了2017年嘉定区统计局第三次全国农业普查经费项目的指标体系及基础表,并发嘉定区统计局农业普查负责人进行确认和基础表资料填写。
2018年8月31日,评价组与嘉定区统计局农业普查负责人确认了指标体系及基础表内容,包括项目设立的规范性、绩效目标合理性、预算执行率和资金使用的合规性、财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性、项目管理制度的健全性和执行的有效性、实际完成率(产出数量)、完成及时率(产出时效)、质量达标率(产出质量)、效果达标率的指标内容,基础表中需要统计的各项工作内容以及效果达成情况。
2018年9月4日,嘉定区统计局农业普查负责人完成了基础表的填报并提交评价组。
二、评价结论和绩效分析
(一)评价结果
2017年嘉定区统计局第三次全国农业普查经费项目评价得分为93.85分,绩效等级为“优”,主要评价指标评分表见表2-1、产出及效果细分评价表见表2-2。
表2-1主要评价指标评分表
指标名称
指标解释
权重
评分规则
自评分
备注
一、项目设立的规范性
项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。
5
①项目是否与本部门(单位)职责密切相关;(1分)
②项目是否符合部门(单位)年度目标和年度计划;(2
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