经营管理制度城镇燃气经营企业安全标准化考评细则Word下载.docx

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3.民意调查主要负责人履行安全承诺、言传身教和安全生产表率作用，未被从业人员认可，1项不符合扣1分。

4.未在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作，1项不符合扣1分。

5.听取主要负责人提供的资源支持情况介绍，了解在人力、财力、物力以及技术、方法等方面的投入，1项不符合扣1分。

****查安全承诺文件（集团及各分子公司）、安全工作年度及专项安全活动总结，询问主要负责人，民意调查）

4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会（以下简称安委会）或领导小组会议

未定期组织召开安全生产委员会或领导小组会议，扣5分，每缺1次扣1分。

****查安委会或领导小组安全活动记录

方

针

目

10

未制订文件化的安全生产方针和目标（战略目标和年度目标），扣10分，终止本B级要素评审

1.企业应坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针。

主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。

安全生产方针和目标应满足本规范要求

1.未制定安全生产方针或目标扣2分。

2.安全生产方针、目标应与单位的安全风险相适应，具有可行性，予以量化，并可持续改进，1项不符合扣1分。

3.从业人员应知晓企业的安全生产方针和目标，每一人次不清楚扣1分。

4.未进行有效公告，扣1分。

****查企业安全生产工作方针（见燃气集团安全总则）、安全工作目标及安全控制指标（见集团安全责任书）、企业安全生产方针和目标宣传公布方式，抽查员工）

2.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。

各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全目标的有效完成

1.未签订各级组织的安全目标责任书扣2分；

每缺少一个部门或一单位安全目标责任书，扣1分。

2.安全目标责任书不符合实际工作，1项不符合扣1分。

3.未制定切实可行的年度安全工作计划，扣2分。

4.未按目标责任书内容进行考核扣2分，每漏考1次或1项内容扣1分。

****查安全目标责任书、年度安全工作计划、安全工作考核记录

机

构

设

置

未设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，扣20分，终止本B级要素评审

1.企业应建立安全生产委员会或领导小组，设置安全生产管理部门，按不低于企业总人数5‰比例配备专职安全生产管理人员，企业总人数300人以下至少配备2名专职安全管理人员。

按《注册安全工程师管理规定》第六条规定，配备注册安全工程师

本项10分

1.企业未建立安全生产委员会或领导小组，扣10分。

2.安全生产委员会组成人员中应有工会组织代表、安全生产管理人员，1项不符合扣1分。

3.安全生产委员会不定期召开会议或没有会议记录，扣2分。

4.安全生产管理人员中注册安全工程师未按规定比例配备（从业人员300人以上，应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；

安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名），每缺1名扣3分。

****查安全生产委员会或领导小组设置情况、安全活动记录、安全生产管理机构设置、专职安全生产管理人员及注册安全工程师配备情况

2.企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门

未按生产经营规模大小，设置相应的管理部门，扣5分。

****查企业生产经营管理部门设置情况

3.企业应建立从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络

未建立健全从安全生产委员会到班组的安全生产管理网络扣5分，安全生产管理网络中每缺1个部门或车间、班组扣1分。

****查安全生产管理网络图

职

30

1.企业应制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责

1.未制定安全生产委员会或领导小组职责，扣5分。

2.缺少一个管理部门的安全职责，扣1分。

****查安全生产委员会或领导小组职责，相关管理部门的安全职责

2.企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责

1.未明确主要负责人、各级管理人员安全生产职责，1项不符合扣2分。

2.未明确从业人员安全生产职责扣5分。

3.现场抽查从业人员掌握和履行安全职责情况，1人次不符合扣1分。

3.查主要负责人、各级管理人员履行安全生产职责情况，1项不符合扣1分。

****查主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责

3.企业应建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩

1.未制定安全责任考核制度扣5分；

安全责任考核制度应包括对各级组织和各级从业人员的安全职责考核，缺少1项扣1分。

2.安全责任考核制度应规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等，1项不符合扣1分。

3.未按考核制度进行考核扣5分，缺1项考核内容扣1分。

4.查企业各级组织安全考核记录，无记录扣3分，1项不符合扣1分。

****查安全奖惩制度、安全工作检查记录及考核记录

安

全

生

产

投

入

及

工

伤

保

险

安全生产费用未按国家、地方政府有关规定使用或挪作他用扣20分，终止本B级要素评审

1.企业应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产

本项8分

1.未按相关规定标准提取安全生产费用，扣5分。

2.安全生产费用挪作他用，扣3分。

****查安全生产费用提取情况及使用情况

2.企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐

1.未建立安全生产费用台帐扣5分。

2.安全生产费用（包括：

完善、改造和维护安全防护设备、设施，应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护，安全检查与评价，重大危险源、重大事故隐患评估、整改、监控，安全技能培训，应急演练发生的费用等）台帐记录内容不全，1项不符合扣1分。

3.查安全生产费用台帐内容与实际投入的相符性，1项不符合扣1分。

****查安全生产费用台帐

3.企业应依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费

本项4分

1人次不符合扣1分。

****查从业人员公伤保险资料

5．2风险管理（100分）

范

围

与

评

价

法

未建立评价组织机构扣20分，终止本B级要素评审

1.企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。

参加风险评价人员应具备本规范要求的条件

1.未制定风险评价管理制度，扣4分。

2.评价组织成员由安全生产管理人员、各相关专业的技术人员、熟悉风险评价过程的人员等组成，不符合扣2分。

****查安全风险管理制度，评价组织机构设立情况

2.企业风险评价的范围应符合本规范要求

根据划分的作业活动清单和设备设施清单，范围应包括生产经营活动、生产装置、储存设施、检维修、新改扩建和技术改造项目工程、拆除工程、后勤服务等活动，每1项不符合扣2分；

评价范围有漏项，每漏1项扣1分。

****查风险分析记录

3.企业可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价

所选择的风险评价方法不适用，1项不符合扣1分。

4.企业应依据本规范要求制定风险评价准则

1.未根据实际确定评价准则扣2分。

2.评价准则不符合规定扣1分。

扣完为止。

风

1.企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。

企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析

本项15分

未定期和及时进行风险评价扣10分；

评价内容不全面，每缺1项扣2分。

****查风险分析记录或风险评价报告

2.企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制

不符合规定扣5分。

控

制

1.企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。

企业在选择风险控制措施时应符合本规范要求

1.未划分风险（隐患）等级，扣5分。

2.未确定重大风险（隐患），扣5分。

3.未针对确定的重大风险（隐患）逐项制定控制措施（按“五落实”原则：

定治理措施、定责任人、定资金来源、定治理期限、定预案），1项不符合扣2分。

****查风险分析记录或重大风险评价报告、重大隐患档案及隐患治理方案

2.企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施

未将评价的结果对从业人员进行宣贯、培训，1人次不符合扣1分。

****抽查从业人员

重

大

危

源

未进行定期检测评估或监控扣20分，终止本B级要素评审

1.企业应按照《重大危险源辩识》（GB18218-2000）辨识并确定重大危险源，建立重大危险源管理档案。

重大危险源管理档案内容符合本规范要求

1.未按照《重大危险源辩识》标准确定重大危险源扣5分，每漏1项扣1分。

2.未建立重大危险源档案扣3分，档案内容（包括：

危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等）不全，每缺1项扣1分。

****查重大危险源及重点场所档案

2.企业应按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统

未按规定设置安全监控报警系统扣5分，每缺1项扣1分。

****现场检查

3.企业应按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估

未按规定定期对重大危险源进行安全评估，扣5分。

****查重大危险源定期评估报告

4.企业应对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录

未对重大危险源设备、设施进行定期检查、检验，1项不符合扣1分。

****查重大危险源定期检查、检验记录档案，门卫值班记录，重点部位安全及防火巡查记录

5.企业应制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练

1.未制定重大危险源应急救援预案扣4分。

2.未配备必要的救援器材、装备，1项不符合扣1分。

3.无演练记录或总结，1项不符合扣1分。

****查重大危险源应急救援预案、应急演练记录或修改资料

6.企业应将重大危险源及相关安全措施、应急预案报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案

本项3分

无备案或备案的内容不全面，1项不符合扣2分。

****查重大危险源在地方安监等部门备案及变更情况

7.企业重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。

不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改

1.新建成的危险源是否符合防护距离要求，1项不符合扣2分。

2.已建成危险源与周边防护距离不符合要求的，无防护措施或整改计划不落实，1项不符合扣2分。

信

息

更

新

1.企业应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患

1.对于常规活动，每年未定期进行风险评价或评审、检查扣2分，危害识别不全面扣1分。

2.对非常规活动（拆除、新改扩建项目、检维修、开停车、较重要的工艺和设备改变等）实施前不进行风险评价，1项不符合扣2分。

2.企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果

每年未对风险控制效果进行评审或检查扣3分。

****查重点部位安全及防火巡查记录

3.企业应在本规范规定的情形发生时，及时进行风险评价

对发生事故或变更等情形，未进行风险评价，1项不符合扣1分。

5．3法律法规与管理制度（100分）

律

规

1.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，并定期进行更新

1.未建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度，扣5分。

2.未明确责任部门，扣2分。

3.未明确获取渠道、方式、时机等，扣1分。

4.未编制适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的目录，扣2分。

识别和获取的法律法规、标准不全，每缺1项扣1分。

****查最新适用国家法律法规、标准清单

2.企业应将适用的安全生产法律法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为

无宣传和培训安全生产法律法规、标准和其他要求的内容和活动记录，1项不符合扣2分。

****查有关法律法规、标准、安全管理制度、操作规程发放记录资料以及培训、宣贯、学习记录

3.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方

未及时将适用的法律法规、标准及其他要求传达给相关方，1项不符合扣1分。

****查有关法律法规、标准、安全管理制度、操作规程发放记录资料

符

合

性

企业应每年至少1次对适用的安全生产法律法规、标准及其他要求进行符合性评价，消除违规现象和行为

1.每年未进行法律法规、标准及其他要求的符合性评价扣10分。

评价应覆盖所有适用的法律法规、标准及其他要求，1项不符合扣1分。

2.评价结果中对存在的问题没有整改措施扣1分，整改措施不落实扣1分。

****查有关制度、标准修改及评价资料

章

度

25

1.企业应制订健全的安全生产规章制度，规范从业人员的安全行为。

安全生产规章制度应符合本规范要求

1.未建立健全本规范规定的安全生产规章制度，缺1项制度扣3分。

2.规章制度没有明确责任部门、职责和权限，不具备可操作性，1项不符合扣2分。

****查安全生产管理制度

2.企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位

1.规章制度未发放到相关的工作岗位，1个岗位缺少规章制度扣2分。

2.各相关岗位持有的规章制度应是最新的有效版本，1处不符合扣1分。

****查安全生产管理制度发放记录

操

作

程

1.企业应根据燃气生产、储存和输配工艺、技术、设备设施的特点和危险性，编制作业操作规程。

作业操作规程应符合本规范要求

1.未编制符合本规范要求的操作规程，缺1项操作规程扣3分。

2.各类操作规程应具有针对性、可靠性和实用性，1项不符合扣1分。

****查操作规程

2.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程

未在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前组织编制新的操作规程，缺1项扣3分。

****查有关操作规程修改记录

3.企业应将操作规程发放到有关的工作岗位

1.操作规程未发放到相关的工作岗位，1个岗位缺少操作规程扣2分。

2.各相关岗位持有的操作规程应是最新的有效版本，1处不符合扣1分。

****查发放记录

修

订

1.企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。

在发生本规范规定的情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订

1.未制定安全生产规章制度和操作规程评审和修订的制度扣5分。

2.未按制度规定定期或及时评审和修订安全生产规章制度和操作规程，1项不符合扣2分。

2.企业应组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期

1项不符合扣1分。

3.企业应及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的安全生产规章制度和操作规程

未及时组织相关管理人员和操作人员培训学习的，缺1项扣1分。

****查有关制度、操作规程培训学习记录

4.企业应保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程

****查有关制度、操作规程发放记录

5．4培训教育（100分）

培

训

教

育

管

理

1.企业应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。

根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划

1.未制定安全培训教育制度，扣3分。

2.未定期识别培训教育需求，扣1分。

3.未根据培训需求制定和实施培训计划，1项不符合扣0.5分。

****查安全培训教育制度、培训计划

2.企业应组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施

1.无安全培训教育资金计划或资金不落实或不满足安全培训教育需求，1项不符合扣1分。

2.无培训场所、教材、教师或培训计划无法落实，1项不符合扣1分。

****查安全培训有关教材、费用和教师档案资料

3.企业应建立从业人员安全培训教育档案

1.未建立从业人员安全培训教育档案，缺1人的档案扣1分。

2.培训教育档案记录不符合规定要求，1项不符合扣0.5分。

****查安全培训教育档案

4.企业安全培训教育计划变更时，应记录变更情况

未记录安全培训教育计划实施及变更情况，1项不符合扣1分。

****查培训实施情况、考试及变更记录

5.企业安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价

每缺1次扣1分，评价内容不全面扣0.5分。

****查培训实施情况、考试记录

6.企业应确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育

不符合要求的扣3分。

****查安全培训教育制度、年度培训计划

员

主要负责人、安全分管负责人和安全生产管理人员未取得安全资格证书扣20分，终止本B级要素评审

1.企业主要负责人、安全分管负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加再培训

1.先任职，后取得安全资格证书，每人扣2分。

2.以上人员未按规定及时进行再教育或安全资格证书未定期复审，每人次扣1分。

****查安全管理人员资格证书

2.企业其他管理人员，包括管理部门负责人和基层班组负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织，经考核合格后方可任职

1.无对其他管理人员安全培训教育的规定内容扣2分。

2.其他管理人员未经培训并考核合格就任职的，1人次不符合扣1分。

从

业

1.企业应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。

从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时

1.无对从业人员进行基本培训和安全培训教育的规定内容扣2分。

2.从业人员未经安全培训教育并考核合格就上岗，1人次不符合扣1分。

3.未对从业人员每年至少进行1次再教育（时间不少于20学时），1人次不符合扣1分。

****查从业人员安全培训教育档案、上岗资格证书

2.企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审

1.未建立特种作业人员管理台帐扣3分，管理台帐内容不全扣1分。

2.特种作业人员未参加培训取得特种作业操作证或未按期复审就上岗，1人次不符合扣1分。

****查特种作业人员管理台帐和操作资格证书

3.企业从事危险化学品（压缩天然气、液化天然气、液化石油气等）运输的驾驶员、船员、押运人员，必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格），取得从业资格证，方可上岗作业

1.从事危化品运输的驾驶员未经培训取得从业资格证就上岗作业的，1人不符合扣2分。

2.从业资格证未按规定复审，不在有效期内，1人不符合扣1分。

****查危化品运输人员从业资格证书

4.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗

“四新”项目投产前，未对有关人员进行专门培训考核合格就上岗作业的，1人次不符合扣2分。

****查新技术、新工艺、新装置、新产品投产前相关人员培训档案

1.企业应按有关规定对新从业人员进行三级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗

未对新从业人员进行三级安全培训教育，并经考核合格就上岗的，1人1项不符合扣0.5分。

****查新从业人员安全培训教育档案

2.企业新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时

三级培训教育时间未满足规定学时，少1学时扣0.5分。

其

他

1.企业从业人员转岗、脱离岗位一年以上（含一年）者，应进行分（子）公司、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗

未对转岗、脱离岗位一年以上（含一年）者进行分（子）公司、班组级安全培训教育并考核合格就上岗的，1人1项不符合扣1分。

****查相关从业人员安全培训教育档案

2.企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教