办公用品采购及管理办法Word文件下载.docx
- 文档编号:21219692
- 上传时间:2023-01-28
- 格式:DOCX
- 页数:7
- 大小:19.58KB
办公用品采购及管理办法Word文件下载.docx
《办公用品采购及管理办法Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《办公用品采购及管理办法Word文件下载.docx(7页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
综合办公室核查库存状况后统一汇总《办公用品申请计划表》(附件1)。
2.办公用品审批流程
申请部门《办公用品申请计划》部门主管审核综合办公室确认副总经理或总经理批准
第五条办公用品的采购及结算
1.综合办公室根据制定的采购清单集中采购。
2.在采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则,不得营私舞弊或牟取私利。
3.财务部将确认无误后的单据报销、付款。
第六条办公用品的入库管理
1.办公用品到货后,综合办公室指定专人进行验收,验收合格后根据供货清单签收。
2.办公用品入库后,财务部需根据供货清单登记入账。
3.综合办公室采购前查看库存,根据办公用品的消耗或领用情况,确定和保持合理的库存种类和数量,提高供给效率。
第七条办公用品的保管
1.备用的办公用品由综合办公室统一保管,防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失,保证办公用品的功用和性能。
2.对于固定资产实行保管责任制。
实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法,对保管责任进行归属,由综合办公室监督管理。
3.对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗,将根据个人的过错程度,由责任人承担,经综合办公室认定的损失并承担货币补偿。
第八条固定资产盘存
国定资产定期清点。
清点工作由综合办公室和财务部负责。
清点要求做到账物一致,如果不一致必须查找原因,然后调整清单,使两者一致。
第九条办公用品的领用
1.办公用品由领用部门到办公室办理《物品领用登记表》(附件3)。
办公用品的领用申请单必须由部门负责人审批。
2.各部门要控制和合理使用办公用品,杜绝浪费现象。
3.凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时,应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。
有缺失的应照价赔偿,否则不予办理有关手续。
4.已领取机、计算器、订书机、剪刀等耐用品的,原则上不再发放。
如重复申请应说明原因或凭损坏原物以旧换新,杜绝虚报、冒领。
第十条办公用品的报废
公司对固定资产的报废实现审批管理。
各部门如有固定资产损坏,不能使用的,应当依据以下程序进行处理:
1.对简单问题的可以自行修理。
但在保修期的,不得擅自自行处理。
2.对维修不成的固定资产实行报废处理。
报废应当是经过维修但无法修好的情况下,或是对无条件维修的、经过办公室的故障认定,方可由管理该物品的保管人填写《固定资产报废申请单》(附件4)。
3.固定资产在完成报废程序后,应当从固定资产登记表上核销,并附上《固定资产报废申请单》。
第十一条办公用品的交接与回收
1、员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品交接或收回时,应当遵守交接回收程序。
2、移交人需逐项列出物品清单,接交人应仔细点验,行政人事部根据移交清单进行核实,如有损坏或遗失,责任人应予以赔偿。
第十二条附则
本制度由综合办公室负责解释。
附件1:
办公用品申请计划表
部门:
序号
物品名称
规格型号
单位
采购数量
单价
实际金额
采购原因
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
副总经理:
综合办公室:
部门负责人:
申报人:
附件2:
固定资产登记表
编号
数量
型号
总金额
购置时间
启用时间
放置地点
领用人/保管人
经办人
登记人
领用部门负责人
附件3:
办公用品领用登记表
领取时间
物品名称
领用部门
领用人
附件4:
报废申请单
保修期限
使用部门
保管人
报废原因
申请人:
检修人:
日期:
确认情况及建议
审批意见
总经理:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 办公用品 采购 管理办法