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三、出差补助费标准
1、员工乘火车出差可购买硬卧铺票而未购买的,可按所购硬座车票的50%发给出差员工路途补贴。
夜间乘坐长途汽车、轮船超过10小时的,发给每人20元路途补贴。
2、出差人员的伙食补助费,不分途中和住勤。
市境内不发,市境外省境内每人每天30元,省外一般地区每人每天40元,经济特区、直辖市、省会和计划单列市每人每天50元。
3、驾驶员出差期间除按上述标准发给伙补助费外,按行驶车距离发给行车补贴。
每月行车距离基数为1500公里,在行车基数内,每100公里发给4元补贴;
超过行车距离基数部分,每100公里发给6元补贴。
4、出差参加各种培训和会议期间提供伙食的,不发伙食补助。
5、出差因公招待客人,每人每次扣减伙食补助费10元。
四、其他条款
1、出差期间因公电话费,可凭据实报实销。
2、其他员工随领导出差,住宿费、交通费无法区分时,可参照其所随领导的执行标准。
3、本办法自二〇一x年一月一日起生效,以前所发文件与本通知不一致之处,以本通知为准。
4、xx-xxx-xxx-x、xx-xxx-xxx-xxx-x按本通知规定执行。
各参股公司参照执行,个别标准可根据各自公司情况上下浮动10%。
5、本通知由所财务部负责解释。
(注:
经济特区:
深圳、珠海、厦门、汕头、海南、喀什;
直辖市:
北京、天津、上海、重庆;
计划单列市:
大连、青岛、宁波、厦门、深圳)
xx-xxx-xxx-xxx-xxx-xxx-xxx-x
二〇一x年十一月十八日
第一条本公司以及所属工厂的员工因公出差办理公务者,依本办法规定发给差旅费。
第二条为快速完成出差任务对跨省市地区出差交通工具和订票须经总经理批准或由总经理任命权限的副总经理确定交通工具,凭核准的《出差申请单》由本部门文职人员进行订票工作或行政人事部办理。
第三条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按实际的差旅费发给交通费:
(一)乘坐火车及长途汽车,原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单,如因故未能取得购票证明单者,由出差人出具凭单。
(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支差旅费。
(四)搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。
第四条驻厂办事的如厂方提供住宿则不报住宿费;
外派驻厂厂方明确提出膳食服务的则不享有补贴。
第五条出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
第七条出差期间因公支出的下列费用,准予按实报销,并依下列规定办理:
(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票,无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
(二)特殊情况下的电话费或电报,应取具电信局的收据为凭。
(三)邮费应取具邮局的证明为凭。
(四)因公宴客的费用,应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
(五)因公携带的行李运费,应取具正式的运费收据为凭。
(六)上述内容费用超过500元以上均需向上级批准(紧急或特殊情况可以电话说明请示)。
第八条员工出差,应由派遣出差单位的主管或本人填写员工《出差申请单》一式二份,递请核准后,一份送行政人事部登记出差日期考勤跟踪,一份由出差人凭证以予借支或报支差旅费(按照规定格式逐项填写)。
员工出差3天以下直管部门经理/主管审核提交分管领导核准,对出差时间长达4天以上须经总经理批准或由总经理受权常务副总经理核准。
第九条员工出差需要周转备用金,凭核准的派遣出差《员工出差申请单》预借差旅费,填写《借款单》逐级批准到财务借支,于出差完毕报支差旅费时扣回。
第十条员工出差回公司后三日内应填具《出差费用报销单》,送请各单位主管核实后递请财务室审核、上级核准后、出纳人员凭核准的《报销单》报支。
第十一条在外国出差本次工作完成,均在当地享有有薪旅游一天时间。
第十二条奉令调遣的人员,可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费及行李运费。
第十三条调遣人员若在公司用膳,则不得报支误餐费。
第十四条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的,可以由公司酌情予以补贴。
第十五条膳、宿费用的支领标准,因物价的变动,可以由总经理随时通令调整。
第十六条费用报销依据财务部颁布的《费用报销制度》执行。
第十七条本办法经审核批准后实行,修改时亦同。
第十八条管理流程图
第十九条相关文件
《费用报销制度》《员工考勤管理》
第二十条表单
批准:
年月日
目的:
公司为了加强出差管理和费用支出,提高资金使用效益,现结合本公司实际情况制定本规定。
第一条员工出差依下列程序办理:
(一)出差前,当事人部门应填写"
出差申请单"
(见附表-1)写明出差事由、人数、地点、天数。
出差期由公司经理视情况需要事前予以核定天数。
(二)出差人凭核准的"
可向财务部暂支相当数额的旅差费,返回后3日内报销。
第二条出差审核权限:
(一)当日往返的市内出差由部门负责人核准。
(二)国内出差:
二日以上(含二日)普通人员和部门负责人出差的由公司经理批准。
第三条出差不得报销加班费。
但节假日出差酌情予以计薪,但要写明原因。
报公司综合部劳资人员备案记录。
第四条出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导电话联系,除请示批准的延时外,不得
共4页
因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销差旅费额外部分外,依情节轻重作出处理。
第五条出差费用补助标准:
1.补助标准
(1)出差补助分为住宿补助和其它补助(含餐费)。
(2)住宿补助按地区划分为三类。
一类地区,直辖市北京、经济特区、广州市,每人150元/天;
二类地区,省会城市,每人120元/天;
三类地区,除一类二类以外的其它地区,每人80元/天。
住宿补助按实际住宿天数核发。
其它补助为每人50元/天,按照出差自然天数核发。
2.交通:
飞机、火车、长途汽车
出差乘坐交通工具一览表
3.公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机,凭车、船、机票等相应票据实报销;
员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式
发票,否则不予报销;
市内交通费根据实际需要合理安排,能坐公交的严禁打车,否则因此发生的额外费用不予报销。
4.若本可购买硬卧票,但购买的硬座票。
本着人文的原则,给当事人补贴硬座票价的50%。
5.下列费用不得报销:
(1)健身娱乐美容费用
(2)酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用
(3)超市商场等地方发生的任何私人购物费用
(4)公司指定审批人认为不得报销的相关费用
第六条费用报销程序:
所有报销单据报销有效期为3日。
当天出差的费用3日内必须交至财务部审核;
短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《费用报销单》。
报销单应填写规范,报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数,并附原始单据和发票。
经部门主管审核签字后,交财务部审核签字,经理审批。
财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。
出差申请单
经理:
部门主管:
出差人:
为保证工作人员出差的工作与生活需要,规范差旅费管理,制定本规定。
具体条款如下:
第一条适用于因公出差的所有销售、售后相关人员。
第二条差旅费开支范围包括:
交通费、住宿费、伙食补助费。
第三条交通费在规定标准内凭据报销,住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准;
在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理,不予报销。
第四条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目,经部门总监或分管副总签署后方可出差。
手续办妥后,可到财务部办理预借款;
未经过审批的,不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存。
第五条员工可从公司预借差旅款项,预借款应合理计算,经理级别及以下人员最高限为每日不超过人民币300元,并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明,如有特殊出差任务,增加的借款另行提出申请;
第六条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“领款凭证”,列明用款计划,经财务部审核,总经理审批后方可借款。
审批流程:
填写《出差申请单》→部门总监审批→填写《领款凭证》→财务部审核办理借支→行政人事部备案
第七条经理及以下级别人员差旅费每日标准上限:
伙食70元,通讯30元,住宿250元(超支不补,结余归己),交通费用实报实销。
交通工具及相关费用规定如下:
第八条出差时,应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。
第九条一般情况,普通人员应首选火车硬座(二等座);
但乘车时间超过4小时,可乘火车硬卧(一等座)。
第十条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧或飞机时,须经上级领导批准后方可乘座,未经批准按同程火车硬座(二等座)报销。
第十一条与总经理、部门总监等公司高管随行的人员,实报实销,无任何补助。
特殊情况下的员工出差,总经理允许的实报实销,无任何补助。
差旅费报销规定:
第十二条报销时间应为员工出差返回后的5个工作日之内,并应于报销时退回预借的多余的款项;
未按规定结清差旅费用的,不得借领新的差旅预支款项;
如有特殊情况中途去往他处的,当款项不足时,请示部门领导协助办理款项事宜。
超过5个工作日还未报销差费,每一天按50元罚款。
对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究经办人及负责人的责任。
第十三条出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负;
借款超过5000元,需提前1天报请财务备款;
因其他原因借款3日未出差,需将借款交付财务部,待定好出差时间后,重新办理出差借款手续,不能上缴者视为占用公-款处理。
第十四条采取差旅费金额固定的管理方式,超支部分自负。
第十五条外出参加会议或培训的,会议/培训费用中包括食宿时不再享受食住费用,持会议或培训通知,根据实际情况,不再另行单报住宿和伙食补贴费。
会议费用中不含食宿时,按前述标准予以补助。
第十六条凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经上级领导签署意见后方可报销。
第十七条出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。
不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车,不得绕行。
违反规定的,其超出标准的金额,自行承担,并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用,且多行走的天数按旷工处理。
第十八条做好客情关系,但不提倡与客户过度吃请,严禁酗酒赌博。
立场坚定,讲信誉,严禁欺蒙等短期行为。
第十九条严禁泄露公司有关营销政策、销售数据及其他属保密范围内的信息。
第二十条出差15天以上回公司后,在不耽误工作的情况下,可调休2天;
出差回公司当天车票时间为16点(含16点)前需到公司上班,16点后当天可直接回家休息。
一、目的:
为加强公司员工出差管理工作,严控出差纪律,特制订本办法。
二、适用范围:
公司所有员工出差须遵守本管理办法。
三、出差审批程序。
3.1公司员工出差,须事先详细填写《出差申请表》,并需经部门主管签署意见,必要时报总经理批准;
3.2如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的,返回后应在二个工作日内及时补办有关手续,如未补办或补办未获批准的,按旷工处理,所有费用自行承担。
四、出差后需履行的手续
4.1员工出差返回后须在《出差申请表》上填写实际出差天数,出差往返具体时间,交部门经理审核,凭出差申请表到财务部报销差旅费。
最后将《出差申请表》交行政人事部备案;
4.2员工出差须按时返回,如特殊情况不能按时返回,须电话提前请示主管领导。
出差返回后,应在二个工作日内及时办理相关手续,如未补办或补办未获批准的,按旷工处理,费用自行承担。
五、差旅费预借、报销手续
5.1员工出差如需预借差旅费,须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续;
5.2部门经理审核《出差申请表》,签字确认往返时间后,出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续;
5.3员工出差返回后须在三个工作日内完成报销手续;
5.4办理差旅费预借、报销手续时,公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。
如出差员工账务未清,无特殊情况不得办理新借款手续。
5.5员工差旅费预借标准,由部门经理估算签批。
六、差旅费审批权限
6.1员工出差预借差旅费1000元以下,由部门经理审批,财务部领取;
6.2员工出差预借差旅费超过1000元,由部门经理审批,报董事长助理审批,总经理批准,财务部领取。
七、差旅费标准
员工出差交通费报销标准
7.1正常情况下实报实销(火车、汽车)票据,所有报销需要提供正规发票,不能提供发票的特殊情况需要提供情况说明书,由部门
经理审核-董事长助理审批-总经理签批方可报销。
7.2如果因特殊情况出差需要乘坐飞机需公司总经理批准方可乘坐。
按全额补助标准给予补贴,如出差当天未住宿的,给予50元餐补。
7.4如两人同行,取高标准人员补助执行报销,另外一人补贴50元。
八、出差交通费标准管理
8.1员工出差须严格按照上述标准执行。
如确属特殊情况需超出标准,须注明原因,批准后方可报销;
8.2普通员工出差乘坐火车,连续乘坐超过8小时或过夜超过6小时的,可购买火车硬卧票。
8.3普通员工出差确需乘坐飞机或火车硬卧或以上的,须填写《情况说明书》,经总经理批准后方可乘坐软卧或飞机,否则按本次到达目的地的火车硬座票价给予报销。
8.4部门经理出差,需乘坐火车,若连续乘车超过8小时或过夜超过6小时的,可申请7折以下机票。
九、出差住宿费管理
无特殊原因,住宿费超标部分一律自理。
十、出差市内交通费管理
10.1员工报销出差地,市内交通费须注明日期、起止地点、事由,如有特殊情况,须注明原因,经批准后方可报销;
10.2财务部在核准出差交通费时,往返车站、机场等交通费实报实销,不受限额限制。
十一、出差补助管理
11.1员工出差经批准报销招待费的,当日餐费不再报销;
11.2参加由本公司或代理商承担全部费用的会议及培训、学习,不享受公司出差补助。
十二、出差纪律
12.1员工出差须严格遵守公司出差纪律,积极主动完成公司安排的出差任务;
12.2员工出差的差旅费预借、报销应严格按照程序办理,在《出差申请表》未获批准前,不得办理差旅费预借手续;
在《出差申请表》未获得批准前不得办理报销手续;
12.3员工出差,须严格按照《出差申请表》中批准的地点、路线执行,若确需改变,须请示部门经理或公司分管领导。
凡因私改道,经核实后按事假处理,绕道交通费、住宿费自理。
十三、本制度从颁布之日起施行。
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