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5.2盘点实施
5.3盘点账务管理
6、领料管理
7、成品管理
8、不合格品管理
六、仓储6S管理
七、仓储安全管理
八、叉车安全管理
九、防虫防鼠管理
十、考核办法
十一、相关表单
为加强企业成本核算,提高公司的基础管理工作的水平,进一步规范物资和成品流通,保管和控制程序,维护公司资产的安全完整,加速资金周转,特制定本制度。
本制度适用于百瑞源枸杞股份有限公司所有仓库管理的物料。
1、仓储部:
负责公司所有物资的收发、保管、防护、以及所有呆滞及废旧物资的提报处理。
2、技术部:
负责仓库来料的检验以及呆滞物料的复检工作。
3、采购部:
负责物料的采购以及协调不合格物料的退厂工作。
4、生产车间:
依照要求执行领料、退料程序。
四、仓储的分类:
保鲜库:
外采的枸杞干果区及半成品区
原料库:
公司产品所有的原料
包材库:
内包材区及外包材区
成品库:
公司所有的成品储存
保健食品库:
专储枸杞油保健食品
电商库:
电子商务专用产品的储存
来料---验收----入库---储存---盘点---领料---成品管理------出库
1.1供应商送货须携带送货单,否则拒绝收货。
1.2所送物料包装规范、标识清楚、同一批物料只允许有一个零头,与送货单信息一致。
1.3本地供应商送货自行卸货,外地供应商由仓储部负责联系装卸工进行装卸。
1.4在装卸货过程中严禁踩踏、摔货等野蛮操作。
1.5未检验的物料必须悬挂黄色的“待检卡”放置在待检区。
2.1仓管员通知质检部门对物资进行现场检验。
2.2质检依据采购部提供的《原材料质检申请单》内容进行检验。
2.3仓储部对所有来料的数量现场进行抽查,如发现有数量不符的物料立即反馈给采购部及质检部,批量大的物资要加大抽检数量,确保数量的真实性。
2.4仓储部核实外箱是否破损、变形、淋湿等,并将确认结果记录到送货单和托运单上。
3.1确认货物与送货单一致后,即刻签收送货单,签收时需注明签收人及具体日期后再加盖收货章方才有效,并填写《到货记录》。
3.2搬运时根据物料的大小和重量使用适合的搬运工具。
3.3对于检验合格的物料,仓管员接到质检单连同仓储《手工入库单》、一同送达财务,财务认真核对两信息后开具《采购入库单》。
3.4《采购入库单》须经财务打单人员、仓管员、仓储部经理、采购员签字。
立即移至合格区并换上绿色的合格品标识卡,将标识卡信息填写全面悬挂至物料正面。
3.5进入仓库的物料,摆放时按不同批次分开码放,物料标识卡也分开标识,不得混放。
4.1储存物料要求
4.1.1仓储场地须通风、通光、干净、白天保持空气流畅,下雨关好门窗,以保证物料干燥、防止受潮。
4.1.2物料的储存要遵循:
防火、防水、防压、定点、定位、定量、先进先出的原则。
4.1.3货物的码放高度必须依据物料的大小及轻重选定,并遵循轻拿轻放、上轻下重、上小下大、不松散不碰撞的原则,
4.1.4同一属性的物料按仓库类型集中摆放。
库内物料区域分为合格品区、待检区、不合格品区,将物料按区域分类码放。
4.1.5必须时刻保持消防通道和安全出口畅通无阻,严禁在消防通道上和安全出口附近堆放任何物品。
4.1.6所有设备、工具、货架、托盘等的摆放均需垂直和平行于地面标识线,必须在地面标识线以内(不得压主通道地面标识线),特殊情况下,暂时占用了通道、压了地面标识线,应尽快转移。
4.1.7闲置的托盘、废弃的包装材料折叠好放到指定区域,不得随意丢弃。
4.1.8托盘区、货架区的标识、保证清晰和及时更新,物料标识、外箱标识朝外。
4.1.9所有物料必须面向通道,物料箱口须密闭防止杂质进入,零散物料需装箱做好标识,不得裸放。
4.1.10仓管员每天第一时间必须对所辖区域进行巡查,巡查并做好相应的记录。
4.1.11所有物料必须离地离墙(离地放置托盘上,离墙15公分)。
4.1.12托盘上的物料,根据物料外包装的尺寸,保证堆码的稳定性。
如应时间放置过长而造成外箱破损、倾斜、坍塌,须及时更换外箱。
4.2储存温度要求
4.2.2常温库:
温度控制在0——30℃以内,相对湿度控制75%以内。
——20℃以内,相对湿度控制在75%以内。
暂停收发物料。
5.3盘点账务处理
6.1由财务中心开单人员依据生产计划下达的《生产订单》,审核机制《材料出库单》,仓储人员依据《材料出库单》进行物料的准备,将准备好的物料存入“备料区”。
6.2仓管员对所备物料的实物与单据进行核对,核对无误后才能发料。
6.3领用材料时,领料人必须同仓储发料人员办理交接手续,当面点交清楚,并在领料申请单上签字。
6.4仓储部按“先进先出”的原则发放物料,物料出库必须及时准确最好采用一次性出库原则。
6.5物料出库的“四不发”原则
6.5.1手续不齐全的不予发放。
6.5.2品质不合格的物料不予发放。
6.5.3规格不对的物料不予发放。
6.5.4没有办理入库手续的物料不予发放。
4.5仓储人员物料发放结束后,立即将所发物料的库存标识卡信息按所剩数量重新调整。
6.6所有保健食品相关的物料需做出库登记.
6.7仓库工作人员应妥善保管所有发料凭证,避免丢失。
7.1成品应按产品类别分区域储存,分批码放。
7.2成品入库依据质检出具的《产成品质检单》及生产出具的《产成品入库单》,并与实物认真核对无误方可办理入库。
7.3成品码放时离墙离地和货行之间必须留有一定距离,以便执行先产先销。
7.4外箱无合格证的产品不得入库。
7.5发货人及提货人核对《销售发货单》信息与实物一致,须审核签字方可发货,无单不可发货。
7.6所有出库的物料及成品必须有仓储经理签字确认。
7.7所有物料的借出必须有仓储经理签字方可同意,借出物料需及时归还。
5.1到货当场检验不合格的物料则当即做退货处理。
5.2检验周期较长的物料,经质检部检验不合格的,将黄色待检卡揭下,挂上红色“不合格品”标识卡,放置于不良品区;
5.3车间所退回的不良品须包装规范,单据上必须有检验员签字并注明不良原因。
仓管员才可接收。
5.4仓管员须及时对不合格品标识卡上注明品名、批次、单位、供应商、数量、到货日期、不合格原因等信息。
5.5仓管部协同采购部每月15日对不合格品进行处理。
5.6需要退回厂家的不合格品,采购部办理退库单,联系厂家退货。
5.7对已扣除比率入库的物料,不需要退厂的,或者长期呆滞不使用的物料,由仓储部申请报废,按不良品报废管理制度执行。
六、仓库6S管理
6.1所有物料必须面向通道摆放。
6.2所有物料必须按储存要求码放。
6.3物料的账卡物需清晰、准确、干净
6.4物料须按标识标线定位、分类摆放
6.5每天各仓必须做好班前检查班后清理工作,保持现场整体干净。
6.6灭火器的摆放必须干净、有序。
仓库内不得有火种、易燃物品进入。
仓库须配备足够的消防器材(灭火器、消防栓)等,消防器材附近不得摆放物品。
对特殊属性的物料必须单独存放,并做好安全防护。
仓库管理人员在下班前须确认门窗、电源是否关闭,发现安全设施损坏时要立即上报。
仓库禁止外来人员进入,如有需要进入,必须听从仓库管理人员指挥及陪同。
仓库人员在关闭仓门时必须确认挡鼠板是否放置。
行政部将定期对灭火器的有效期进行点检。
仓库内除指定叉车外其它车辆不得进入。
8.1使用人力液压叉车时,使用者应保持正常步频,严禁拉着叉车跑,或站在叉车上将叉车当滑板用
8.2叉车驾驶人员必须经过专业培训在取得叉车证后方可上岗,无证人员严禁驾驶叉车。
8.3在公司没有安排的前提下叉车司机严禁教别人驾驶叉车。
8.4凡驾驶叉车者必须要用叉车专用钥匙,不能使用其它非叉车钥匙启动叉车,避免损坏车锁。
8.5叉车驾驶前必须检查转向灯、刹车、喇叭、灯光是否完好。
8.6叉车必须按照靠右行驶的原则驾驶,行驶时叉车货叉应距地面200—300毫米,在行驶中不允许升高或降低货物,更不允许急刹车和急转弯。
8.6厂内叉车行驶速度不超过5km/h,进出大门或在仓库、车间内部不超过3km/h,叉车行经门口、路口、岔道时,应做到一慢(速度不得超过0.8米/秒)、二看、三通过,并提前鸣笛,禁止高速转弯。
8.7货叉最大起升高度为4m,额定载重量为1500kg,在较差的道路条件下作业,起重量应适当降低,并降低行驶速度,严禁超载、偏载,严禁货物升高后长距离行驶。
8.8在使用叉车装卸货物的过程中,不得开快车、必须注意前后左右的任何情况,制止所有人员进入操作范围的3-5米之内,不论是否叉货、货叉下严禁人员逗留。
8.9叉车停止时必须把插脚平放在地上,挂空挡拉紧手刹方可离开。
8.10叉车叉起货物是必须先仰后提升,下降时,应先下降后倾斜。
8.11严禁叉车载人,严禁货叉上站人。
8.12不准运送松散的货物一面翻到,运送前应将其固定牢靠。
8.13卸下的货物必须井然有序的放在无妨碍通行的地方,货物或叉车不得停放在通道口。
8.14驾驶前如发现刹车或其它不正常情况应立即联系维修人员处理,司机不得私自拆修。
每月必须定期检查各部位所需的油、水、电解液。
每月初和月末对叉车进行保养,打润滑油、添加电解液等,并填写《叉车维护保养记录》。
9.1仓库门口必须设置挡鼠板,以免老鼠进入。
9.2仓库的窗户不可成打开状态,以防蚊虫飞入。
9.3每天须对仓库的防虫防鼠设施(粘鼠板、挡鼠板)进行检查,9.4若有异常及时更换。
并做好防虫防鼠记录。
9.5定期对仓库进行清洁,如发现鼠迹及时跟踪,消灭鼠害。
9.6必要时请专业灭鼠公司进行灭鼠。
9.1仓储来料接收不得以任何理由收取供应商装卸货费,违反者扣当月考核分5分,提供成长赞助金200元。
9.2仓储人员未见领料单,把物料发出,导致账物不相符,违反者扣当月考核分2分。
9.3成品出库未见销售单发货者,扣当月考核分5分。
9.4盘盈产品每月由账务调账处理,盘亏产品如追溯不出所差货物,由仓管员自行赔偿。
9.5如有特殊情况需要借出物料,需在三日内归还仓储,违反者提供成长赞助金50元。
《采购入库单》手工《入库单》《材料出库单》
《产品销售单》《材料报废单》《温湿度记录》
《防虫防鼠记录》《呆滞物料申请单》《叉车维护保养记录》。
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