过程输入输出接口矩阵图Word文档下载推荐.docx
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C04过程设计和开发
开发成本完成率=(项目预算成本-项目实际成本)/项目预算成本×
更改验证百分率=经过验证更改数/所有的更改数×
100%
财务处
产品设计和开发
技术质量科技术室
A顾客的要求(合同评审);
B从以往设计项目、竞争对手分析、供方反馈、内部输入、外部数据及其他相关来源获取的信息,推广应用于当前或未来有类似性质的项目;
C产品质量、寿命、可靠性、耐久度、可维护性、时间性和成本的目标;
D功能和性能的要求;
E适用的法律法规要求;
F设计和开发所必需的其他要求;
C02产品实现的策划
S06工作环境
S16不合格品控制
ASFMEA、DFMEA,可靠性结果;
B产品特殊特性和规范;
C适当时,产品防错;
D产品定义,包括图样或数学数据;
E产品设计评审结果;
F适用时,诊断指南;
S05工厂、设施及设备策划
新产品APQP阶段计划有效完成率=阶段计划有效完成数/阶段计划总数×
技术室
C04
C05
过程设计和开发
A 产品设计输出数据;
B 生产率、过程能力及成本的目标;
C 顾客要求(若存在);
D 以往的开发经验。
C02实现的策划
C03产品设计和开发
A规范和图样;
B制造过程流程图/布局;
C制造过程FMEAs;
D控制计划;
E作业指导书;
F过程批准接收准则;
G有关质量、可靠性、可维护性及可测量性的数据;
H适当时,防错活动的结果;
I产品/制造过程不合格的及时发现和反馈方法。
C06产品制造
S11监视和测量装置控制
产品和过程确认
生产管理科
A顾客要求;
B产品实现的策划;
C产品和过程设计和开发的输出;
D试生产;
E能力研究;
F过程目标。
APPAP文件;
B措施计划及验证记录;
C标准件和样件;
D零件提交保证书(PSW);
E总结报告。
Ppk或Cpk
C06
产品制造
设备室
B生产计划;
C产品特性信息;
F质量信息反馈;
G产品和过程设计和开发的输出;
H试生产结果;
I能力研究结果;
J过程目标。
C05产品和过程确认
C07产品防护与交付
S08设备工装管理
S09标识和可追溯性
A工序外协过程的管理;
B生产作业准备及验证;
C产品和过程特性的监测和测量;
D因能源供应中断、物料中断、劳动力短缺、关键设备故障、市场退货等紧急情况的应急计划制定和实施;
E制造过程的确认;
F对关键过程的控制;
G对制造过程进行监测,定期评价过程能力,当过程不稳定或能力不够时,采取相应的反应计划;
H用适宜的方法识别产品及其监视和测量状态,并实现可追溯性;
I对产品进行防护;
J工艺纪律检查记录;
K对公司实施可视化管理,确保工作环境安全有序;
L产品。
S07采购控制
生产计划完成率=月实际完成产量/月计划产量×
C07
C08
物流仓储室
营销公司
B法规要求;
C生产计划;
D发货计划;
E检验报告;
F销售合同;
G生产能力;
H财务状况;
I供方信息;
J成品库存信息;
K运输能力。
A最高最低库存;
B库房定期检查记录;
C库存环境;
D合同评审记录;
E运输协议/运输委托单;
F向顾客的通知;
G交付记录;
H附加运费记录。
C08服务
S13顾客满意度测量
S17数据分析
S18纠正与预防
库存周转率=销售额/平均库存值
附加运费(按实际发生)
按时交付率=实际交付产品数量/计划交付产品数量×
服务
A服务承诺;
B产品(设计、生产等)信息;
C产品维修技术及培训;
D产品配件供应政策;
E配套件质量担保政策;
F法规要求;
G顾客服务需求;
H竞争对手情况;
I“三包”索赔结算的监督和管理;
J“三包”索赔故障件返回与验收;
K质量、服务问题抱怨的处理;
M服务、质量信息收集、处理和反馈;
N优质服务的公司策划和推动。
C03产品设计开发
C07产品防护与交付
A顾客走访计划及走访记录;
B顾客维修服务记录;
C顾客来电来访记录;
D纠正预防措施及记录。
M06持续改进
S14过程的监视和测量
顾客反馈质量信息处理率=对顾客反馈质量信息的处理数/顾客反馈质量信息的总数×
支持过程(SP)
S01
S02
S03
综合办公室
A顾客的要求;
B法律法规的要求;
C相关方的信息;
D内部管理的要求。
COP
SP
MP
全过程
A受控文件;
B非受控文件;
C作废文件;
D电子媒体文件;
E其他文件。
现场文件有效率=现场抽查中有效文件数/现场抽查文件总数×
质量室
记录控制
C文件的要求;
D内部管理的要求;
E保存环境的要求。
A记录台帐;
B符合要求的完整记录。
质量记录符合率=抽查合格记录数/抽查记录总数×
人力资源管理
A顾客及法律法规的要求;
B公司发展规划;
C公司组织结构;
D培训需求;
E新产品开发的需求;
F岗位配置状况识别;
G绩效考核情况。
M02管理职责
A岗位描述;
B员工素质矩阵;
C招聘计划;
D培训计划;
E适宜的激励机制;
F员工档案等;
G满足要求的人力资源。
人均培训小时数=全年培训小时总数/员工总数
培训效果评价完成率=实际完成的培训效果评价/应完成的培训效果评价×
出勤率=出勤人员/员工总数×
人员流失率=流失人员数/人员总数×
S04
S05
S06
员工满意度控制
A激励方法;
B员工满意度调查。
员工满意度结果及统计报告。
M03管理评审
员工满意度=有效问卷得分/(10分×
调查项目数×
回收调查表份数)×
综合管理室
工厂、设施及设备策划
A公司经营计划;
B项目计划(包括:
技改技措计划、新的设施要求等);
C法律法规要求(包括环境、安全和消防等);
D精益制造原则;
E公司制造系统科学、合理、经济性的要求;
F新产品生产需要;
G类似产品的过程流程图;
H类似产品的场地平面布置图;
I生产需求变更。
C04过程设计开发
A过程流程图;
B场地平面布置图;
C有效性评价表。
设备总效率OEE=时间工作效率×
性能工作效率×
产品合格率×
设备能力指数CMk(OEE)=时间工作效率×
工作环境
运营保障部
综合管理科
A相关方及国家法律法规的要求;
B材料物质安全特性;
C环境和职业卫生相关的规定。
C02产品实现的策划
A符合要求的环境和安全作业场所;
B有关安全的培训记录;
C产品安全性识别(FMEAs);
D定期的检查结果。
6S管理得分
S07
S08
采购控制
采购处
A生产经营计划;
B新产品开发计划;
C采购计划要求。
A供方选择、评价记录;
B合格供方名单;
C采购合同、计划、订单;
D检验记录。
C06产品防护与交付
S10顾客财产的控制
S15产品的监视和测量
供方审核计划完成率=审核完成数/计划审核总数×
供方产品缺陷率=(入厂检验单件缺陷数+工序料废+顾客发现单件缺陷数/统计期内使用的原料总数)×
交付产品批次合格率=同种产品入库合格次数/入库次数×
准时供货率=实际供货数量/计划供货数量×
设备工装管理
B生产计划;
C质量目标;
D设备技术状态;
E生产设备要求/项目计划;
F设备维护历史数据资料;
G设备点检情况资料;
H新产品开发计划/工装清单
I工装更新计划
J工装设计任务书
K生产准备计划
L工装设计资料
A设备、工装的预防性维护和预见性维护计划;
B设备更新改造计划;
C生产设备和工装的报废/处置;
D设备台帐、设备分级表;
E工装台帐及工装标识;
F合格的设备和工装;
G易损工装更换计划;
H工装寿命统计、上下场、外包等记录。
设备完好率=正常运转设备/所有运转设备×
故障停机率=故障停机台时/(实际开机台时+故障停机台时)×
月一级保养完成率=实际一保设备/计划一保设备×
二级保养完成率=实际二保设备/计划二保设备×
年大修理计划完成率=实际大修设备/计划大修设备×
工装维护保养计划完成率=工装维护保养完成数/工装维护保养计划数×
S09
标识和可追溯性
生产管理科、
D法律法规的要求;
E产品责任的要求;
F质量问题的处理。
S10顾客财产控制
A标识备案及记录;
B检验状态标识;
C产品标识;
D标识追溯档案。
标识符合率=抽查符合规定的标识数/抽查标识总数×
S10
顾客财产控制
D生产需求。
A顾客财产验收记录;
B顾客财产台帐;
C顾客财产使用、检查记录;
D顾客财产异常情况的报告。
顾客提供财产登记率=实际登记的顾客提供财产数/顾客提供财产总数×
S11
监视和测量装置控制
A产品规范;
B检验试验规范;
C控制计划;
D相关法律法规、计量法规;
E产品和过程要求;
F国家和行业标准;
G企业自行校准方法。
A监视和测量装置台帐;
B 监视和测量装置检定/校准计划;
C监视和测量装置维护计划、更新计划;
D测量系统分析(MSA)计划;
E检验试验记录;
F检定证书;
H 符合要求的实验室环境。
S12实验室管理
S20产品监视和测量
在用计量器具受检率=在用计量器具受检数/计划计量器具受检数×
在用计量器具受检合格率=在用计量器具合格数/计划受检数×
MSA计划完成率=实际完成数/计划完成数×
S12
实验室管理
A顾客要求;
B产品规范;
C检验试验规范;
D接受准则;
E实验方法和标准;
F相关法律法规。
A实验设备台帐;
B实验设备检定记录;
C测量系统分析报告;
D实验室认可证书;
E监视和测量装置失效评价结果;
F监视和测量装置检定记录。
检测误差率=检测出现的误差次数/所有的检测项目总数×
S13
顾客满意度测量
A顾客的需求和期望;
B业务计划;
C交付业绩及附加运费情况;
D顾客现场中断信息;
E外部退货;
F顾客的反馈信息;
H市场动态;
I涉及质量或交付问题的顾客通知。
C08服务
C7产品制造
A外部顾客满意度调查表;
B内部顾客满意度调查表;
C内部顾客满意度活动项目表;
D纠正和预防措施。
内部顾客不满意项目解决率=内部顾客不满意项目解决数/内部顾客不满意项目数×
外部顾客满意度得分:
按顾客满意度评分标准计算
S14
过程的监视和测量
技术质量科
AISO/TS16949:
2002质量管理体系标准;
B公司要求;
C新产品项目计划;
E过程流程图;
F其他工艺文件。
C04过程的设计和开发
A工艺纪律检查记录;
B监控记录;
C改进措施。
Cpk
工艺纪律检查覆盖率=实际检查的生产线/应检查的生产线×
S15
产品的监视和测量
A国家和行业标准;
B相关法律法规及相关方要求;
C顾客要求;
E产品规范;
F检验指导书;
G抽样检验方案及接收准则;
H产品质量特性重要度分级;
I内外部质量信息。
A检验试验记录;
B检验试验报告;
一次交检合格率=各样本中合格项次数的和/样本项次的总和×
工废率=工废数(工时)/投入毛坯数(总工时)×
S16
不合格品控制
A采购的不合格品;
B生产中发现的不合格品;
C用户返回的不合格品
D过期的库存品;
E可疑产品;
内外部不合格信息。
S14过程的监视和测量
S15产品监视和测量
A不合格品处置单;
B返工/返修单;
C返工/返修操作指导书;
D优先减少不合格品计划及考核表;
E不合格统计表。
出口产品PPM=缺陷工件数/发货工件数×
1000000
国内产品PPM=缺陷工件数/发货工件数×
S17
A与本公司产品质量有关的数据,如质量记录、产品不合格信息、不合格品率、顾客满意度、采购(外协)产品检验与试验记录及不合格信息等;
B与本公司运行能力有关的数据,如过程运行的监视和测量信息、过程能力、二方、三方和内部审核记录和报告、管理评审输出、不良质量成本指标、供方产品、过程和体系的相关信息等;
C同类产品市场动态、竞争对手的产品和过程信息等。
A质量信息反馈单;
B过程绩效指标监控记录;
C业绩数据趋势分析;
D改进措施计划。
过程绩效指标统计及时率=到期上报指标/应上报指标×
S18
纠正和预防
A顾客意见、抱怨、投诉、退货;
B内外部不合格信息;
C国家主管部门汽车产品缺陷信息及召回指令;
D同类产品改进信息。
A纠正(预防)措施;
B8D报告;
C质量整改计划及完成情况考核;
D质量体系运行整改单;
E退货产品分析报告;
防错记录。
纠正/预防措施完成率=已完成的纠正措施/应完成的纠正措施×
管理过程(MP)
M01
综合办公室
A顾客的要求、期望;
B顾客的批量生产合同;
C企业中长期发展规划;
D市场和竞争对手研究的结果;
E新产品开发计划和年度经济综合指标;
F工厂管理层的决策。
A工厂组织机构图;
B质量职能分配表;
C岗位描述。
年度经营承包合同各项指标完成情况,月考核
M02
管理职责
综合管理室
S03人力资源管理
年度经营承包合同各项指标完成情况,
月考核
M03
管理评审
A质量体系对实现质量方针、质量目标的有效性情况;
B过程的业绩和最终产品质量情况符合情况;
C可能影响质量管理体系的变更;
D内审结果,顾客和三方认证机构的审核结果、改进措施的实施效果;
E市场、顾客反馈、有关过程、产品或服务情况的信息;
F持续改进、业务计划执行、采取纠正和预防措施的情况;
G供方的产品质量控制与评价;
H资源保证、员工满意度报告;
I质量成本分析报告;
J以往评审措施;
K改进的建议;
I实际的潜在的现场、外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析;
M对设计和开发特定阶段测量的分析结果。
S07采购控制
S14过程监视和测量
M04质量成本管理
A管理评审报告,内容包括;
B质量管理体系及其过程有关的任何决定和措施;
C与顾客要求有关的产品的改造;
D资源需求;
E管理评审改进指令;
F管理评审记录。
S18纠正预防
改进指令完成率=已完成改进指令数量/改进指令数量×
M04
质量成本管理
A年度质量成本计划;
B质量鉴定费用;
C质量预防费用;
D内部损失费用;
E外部损失费用。
A质量成本分析表;
B改进措施报告。
产值质量成本率=计算期质量成本/计算期产值×
M05
内部审核
AISO/TS16949:
B顾客特别要求;
C年度内审计划(体系/产品/过程);
D内部/外部不合格或顾客抱怨;
F以往审核的结果;
G新产品项目计划。
A内审实施计划(体系/产品/过程);
B审核记录(体系/产品/过程);
C审核结果报告(体系/产品/过程);
D不符合的纠正预防措施。
不符合项纠正、预防措施完成率=实际纠正、预防项目/审核中提出应纠正、预防措施项目
不符合项重复出现次数
M06
持续改进
A过程确认;
B过程输出数据;
C不良成本数据;
D试验数据;
E人员经验;
F顾客要
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