项目支出绩效目标申报表及填报说明填写示范Word文档格式.docx

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开始时间

完成时间

备注

1.

2.

3.

4.

...

总目标绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

产出（工作量）指标

（数量、质量、成本方面的指标）

效益指标

（经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标）

满意度指标

服务对象满意度指标

本年度绩效指标

产出指标

审核意见

主管部门审核意见

审核人：

日期：

第三方机构审核意见

市财政局审核意见

业务科室审核人：

日期：

绩效科审核人：

填报人及联系电话：

填报日期：

《项目支出绩效目标申报表》填报说明

一、年度：

填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如：

2017年编制2018年部门预算，填写“2018年”。

二、项目基本情况。

1．项目名称：

按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。

2．项目属性：

分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。

新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；

延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。

3．主管部门：

填写项目主管部门（一级单位）全称。

4．项目负责人：

填写负责项目实施的人员。

5．联系电话：

填写项目负责人联系电话。

6．项目起止时间：

填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

7．项目预算：

填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。

三、项目绩效目标。

项目绩效目标描述：

描述项目支出计划在一定期限内预期达到的产出和效果。

1．总目标：

概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（一次性项目不需填写此项，只填写本年度目标）。

2．本年度目标：

概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。

四、项目实施进度计划：

针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容计划，清晰、明确填报每个阶段的项目实施内容、开始时间、完成时间。

五、总目标绩效指标：

是对项目在整个计划期内绩效目标的细化和量化，一般包括：

1．产出指标：

反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。

可进一步细分为：

数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量；

质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果；

成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。

（1）指标内容：

根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内容。

如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；

质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等；

成本指标“项目总费用控制在×

×

万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。

（2）指标值：

对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

（3）备注：

其他说明事项。

2．效益指标：

反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。

经济效益指标——反映相关产出对经济发展带来的影响和效果；

社会效益指标——反映相关产出对社会发展带来的影响和效果；

生态效益指标——反映相关产出对自然环境带来的影响和效果；

可持续影响指标——反映相关产出带来影响的可持续期限。

如经济效益指标“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等；

社会效益指标“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等；

生态效益指标“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等；

可持续影响指标“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。

对指标内容确定具体值，其中，可量化的数值描述，不可量化的以定性描述。

（3）备注：

3．满意度指标：

反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据实际细化为具体指标内容，如“受训学员满意度”、“群众对×

工作的满意度”、“社会公众投诉率/投诉次数”等。

4．实际操作中确定的总目标绩效指标具体内容，可由各单位根据项目的特性和具体实施内容的需要，在上述指标中选取或做另行补充。

六、本年度绩效指标。

是对项目本年度绩效目标的细化和量化。

具体内容填写参照“总目标绩效指标”。

七、审核意见

1.主管部门审核意见：

项目主管部门对本级及下属单位填报的绩效目标（指标）进行审核，出具“绩效目标符合申报要求”的审核意见。

2.第三方机构审核意见：

第三方机构对项目支出绩效目标申报表进行审核后，出具审核意见。

3.市财政局审核意见：

市财政局对项目支出绩效目标申报表进行审核后，出具审核意见。

八、其他：

1．填报人及联系电话：

填写具体填报人员姓名及电话。

2．填报日期：

填写申报的具体时间。

项目支出绩效目标申报表（模板）

（2018年度）

基础建设、修缮类

新增项目□延续项目□

总目标（示例）

本年度目标（示例）

按建设项目规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有

效改善办公环境，满足发展需要。

1.完成***新建、购建、扩建、改建建设，满足办公需求。

2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。

注：

简明扼要、分条表述，从主要二级项目中提炼汇总，体现财政资金的主要使用成效。

开始时间（示例）

完成时间（示例）

20XX年X月

指标内容（示例）

指标值（示例）

产出指标

（数量指标、质量指标、成本指标、时效指标）

1.建设、改造、修缮面积（合计）

**平方米

2.建设、改造、修缮数量（合计）

**处

3.项目竣工验收合格率

≥**%

4.项目总费用控制

**万元

5.项目按期完成率

（经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面）

1.提供良好履职基础，提高服务社会发展能力。

有所提升

2.提高使用寿命及延长大修周期

显着

服务对象满意度

≥***%

审核人：

绩效科审核人：

项目支出绩效目标申报表（模板）

（2018年度）

培训类　

通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造

就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。

1.开展***培训。

2.组织开展开发**培训活动，提高培训效率、覆盖率。

3.加强改进培训工作，培养造就人才队伍。

2018年X月

1.培训班次

**次

2.培训人数

**人

3.培训天数

**天

4.培训人数增长率

5.培训参与度

6.培训覆盖率

7.人均培训成本每天

**元

8.培训计划按期完成率

绩效指标

1.**社会影响力

受训学员满意度

信息系统建设运维类

1.建设信息化系统，更好的满足业务发展需求。

2.保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。

3.促进办公一体化，提高工作效率。

4.提高***社会影响力。

1.完成****系统建设开发，软、硬件采购、线路租

用等。

2.保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务

开展提供支撑。

3.提高工作效率，提高***社会影响力、认知度。

简明扼要、分条表述，从主要二级项目中提炼

汇总，体现财政资金的主要使用成效。

1.硬件采购/维护数量

**台/套

2.软件采购/维护数量

**套

3.系统开发数量

**个/套

4.政府采购率

5.系统验收合格率

6.系统正常运行率

7.线路租用成本

8.数据采购成本

9.年度维护成本增长率

≦**%

10.系统故障修复响应时间

≦**小时

11.系统运行维护响应时间

≦**分钟

2.公共主页点击率

≥**次

3.系统正常使用年限

≥**年

使用人员满意度