供方管理程序Word下载.docx
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若新供方为ISO9001:
2000认证的工厂,则要求新供方提供认证
证书的复印件由ISO推委会人员审核。
并将审核结果填入“新供方
能力评估表”、“质量体系评审”栏中。
B.实地考查(体系评估)(若认为必要时)
由采购部、品管部、ISO推委会安排人员前往供方处进行实地审查,审
查依据“供方质量体系评定表”(见附件四)中规定的内容进行打分评
定,评定的结果填入“新供方能力评估表”之“质量体系评审”栏中,
若未能实地考察亦可将体系评定内容传真给供方自评。
C.不评估
对于供方提供的产品对本公司产品质量影响不大或基本无影响(如包装带、辅助材料等)时,可不评估。
5.2.2.4现有合格供方提供新产品依5.2.2.1执行。
5.2.3合格供方的批准
5.2.3.1经过5.2.1-5.2.2.3评估符合要求的新供方,采购部根据需要向供方进行初次采购,若质量能满足公司的要求和满足交付能力,将此结果填入”新供方能力评估表”之”交付能力”栏中。
由采购部将符合要求的新供方资料”供方调查表”及”新供方能力评估表”提交总经理批准后,方可作为公司的合格供方。
5.2.3.2对于本公司的ISO9001:
2000导入前已交货且质量良好的供方,采购
部承办人员汇总后,由总经理审批后可做为合格供方。
5.2.3.3若有需要,本公司特准采购的供方,采购部可以先给这类供方下订购
单,待该批产品采购回来后,采购部马上通知品管部并注明此物料为特准采购,品管部按5.2.2.1进行产品质量检验评价。
5.2.4合格供方的登录及建档
①经批准合格的供方,由采购部登录到“合格供方名录”(见附件五)中,
并建档。
②顾客指定的供方,采购部可直接登录到“合格供方名录”中并注明“顾客指定”且建档。
5.3采购的实施,参见《采购管理程序》及《外发加工管理程序》。
5.4供方的管理。
5.4.1对合格供方由采购部、品管部每季度进行一次供货情况评价(顾客指定的供方可以免除评价)。
①评价项目:
质量、交货期、配合度;
②评价的计分方法如下:
A.质量分=每季的合格批次/该季入检的总批次
*40%(品管部作成
交采购部)。
B.交货期分=每季准时交货批次/该季内要求交货总批次*40%(采购品由采购部作成/外发加工品由货仓部作成交采购部)。
配合度:
由采购部主管/外发加工负责人依实际情况计分(满分C.
20分),(采购品由采购部/外发加工品由外发加工负责人作成交采购部)。
评级分=质量分+交货期分+配合度分。
③根据评级分将供方划分等级,划分标准如下:
(评分取整数)
A级:
≥90C级:
70-79
B级:
80-89D级:
<
70
④由采购部将供方的供货评价等级记入“供方供货评价表”(见附件六)
中。
并通报采购部主管及品管部主管。
对排定为D级的供方,采购
部以书面通知供方,要求其限期改善。
5.5供方质量体系的开发(认为必要时)
5.5.1由ISO推委会作成“供方质量体系开发建议书”向供方提出质量体系的发展要
求。
5.5.2由采购部牵头联合品管部、计划部、ISO推委会召开供方会议。
5.5.3根据“供方质量体系开发建议书”的安排,由公司派人到供方处进行实地辅导。
5.5.4有机会,要求供方参加本公司的培训。
5.6采购物品与顾客提供品的区别:
由于本公司顾客只有唯一的,即香港公司,所以凡是在香港
公司结款的,均认为是顾客提供品,必要时,我公司可以配合香港公司,协助下订购单
等相关事宜,但是最终所有相关单据均要反馈到香港公司(顾客)。
只有在大陆本公司
结款的才认为是采购物品。
6.相关文件
6.1《采购管理程序》6.2《外发加工管理程序》
7.使用表单
7.1供方调查表(FM-040-004-A)
7.2新供方能力评估表(FM-040-005-A)
7.3供方质量体系评定表(FM-040-006-A)
7.4合格供方名录(FM-040-007-A)
7.5供方供货评价表(FM-040-008-A)
附件一
供方选择与管理作业流程图
相关使用
流程图权责单位描述
文件表单
新供方调查
NG
供方评估
初次采购/外发加工
经批准合格
现有的供方
OK
采购部/外发加
工负责人
品管部、采购
部、技术部、ISO
推委会(必要
时)
采购部/货仓部
总经理
采购部
ISO推委会(必
要时)
相关部门
供方调查新供方调查,由采
表购部主办。
新供方能新供方评估,必须
力评估表对其产品或者是样
品进行检验评估。
对原材料必须评估
其合法性。
有必要时,需要对
《采购管理其质量体系进行评
程序》及估。
不评估情况要
《外发加工管有充分理由。
理规定》新合格供方必须由
合格供方总经理批准。
顾客
名录指定供方可直接登
录。
平常供方交货的情
况的记录、分析和
评估,由采购部、
品管部负责。
供方供货有必要时,公司有
评价表计划性的开发供方
质量体系,倡导供
供方质量方也推行质量管理
体系评定体系.。
表(必要供方选择、评估和
时)考核资料,必须妥
善保管。
附件二
崇基五金塑胶(深圳)有限公司
供方调查表
调查日期:
1企业名称:
备注
2企业地址:
3法人代表:
4电话:
传真:
联络人:
5企业性质:
6成立时间:
7注册资金:
8月产能:
9企业人数:
10主要产品名称:
11机器设备:
12质量体系的认证情况:
13交期控制及其承诺:
调查意见:
调查者:
审核意见:
审核/日期:
FM-040-004-A保存期限:
18个月
附件三
新供方能力评估表
供方名称地址:
提供产品名
质量体系
称/型号
技产品/样品审查意见:
术
能
力
检
验
评物料对法律法规的符合性(如需要时):
价
记
录
□ISO9001:
2000已获证
2000未获证
□尚未推行ISO9001:
2000
□通过其他体系
技术部/品管部
技术部/采购部
质质量体系评审综合意见:
量
保
证
审
查
价价格及交付能力审查意见:
格
及
交
付
综综合评价意见:
合
评
FM-040-005-A
附件四
供方质量体系评定表
采购部品管部ISO推委会
采购部
批准/总经理
保存期限:
供方名称
供方类别
所在地
品质负责人
主要产品
评审日期
员工人数
评审员
评审目的
评审结果
分
等级
(评价结果计算方法):
1.项目评价方法:
良好=4分
尚可=2.5分
不足=1分
欠缺=0
2.总评得分:
评价得分总和
×
100=
项目满分总和
3.体系评价等级:
A:
90分以上
B:
86-90
C:
81-85
分D:
60-80分
E:
60分以下
说明:
①、C等级以上(含C等级)为合格。
②、新供方选择评估必须达到
C级,方可作为合格供方。
③、被评为D级的限期
2个月改善达到
C级,否则停止采购。
④、被评为E级的限期
3个月内改善达到
(评价项目)
单项得数
(累计分)
1.经营者的承诺
(
分)
2.生产前的品质活动
3.原材料的管理
4.制造工程管理
5.品检工作情况
6.计测器具的管理
7.变更的管理
8.异常的处理
9.成品管理
10.出货的管理
供方确认以上所填写的内容:
填
表
确
认
FM-040-006-A保存期限:
附件五
合格供方名录
版本:
序号供方名称业务联系人电话/传真工厂地址供应物料备注
制表:
FM-040-007-A保存期限:
改版后再保存18个月
附件六
供方供货评价表
(___年度___季度)
第___页,共___页
≥90分,B级:
80-89分,C级:
70-79分,D级:
〈70分
入检
合格
按时交货
品质
交期
配合
本前
度
次次
供方
名称
批次
%
批次%
40%
20%
计
等等
级级
批准:
日期:
FM-040-008-A保存期限:
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