上海浦东新区水产技术推广站单位决算Word文档格式.docx
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五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
0.27
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
70.66
九、医疗卫生与计划生育支出
24.35
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
815.11
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
17.21
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
930.20
本年支出合计
927.33
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
22.89
年末结转和结余
25.49
总计
953.09
2016年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
930.20
887.24
42.69
0.27
208
社会保障和就业支出
05
行政事业单位离退休
02
事业单位离退休
2.92
机关事业单位基本养老保险缴费支出
37.54
06
机关事业单位职业年金缴费支出
30.20
210
医疗卫生与计划生育支出
医疗保障
02
事业单位医疗
24.35
213
农林水支出
817.98
775.02
01
农业
04
事业运行
221
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
2016年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
927.33
574.20
353.13
461.98
353.13
2016年度财政拨款收入支出决算总表
收入决算数
支出决算数
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
70.66
775.02
17.21
887.24
年初财政拨款结转和结余
17.49
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
904.73
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算数
313.04
574.20
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
基本支出决算数
经济分类
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
477.96
基本工资
76.61
津贴补贴
12.43
03
奖金
其他社会保障缴费
32.05
伙食补助费
07
绩效工资
277.99
08
机关事业单位基本养老保险缴费
09
职业年金缴费
99
其他工资福利支出
11.14
302
商品和服务支出
74.70
办公费
10.96
印刷费
2.10
咨询费
手续费
0.17
水费
2.90
电费
0.90
邮电费
1.16
取暖费
物业管理费
11
差旅费
1.27
12
因公出国(境)费用
5.67
13
维修(护)费
2.13
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
0.30
17
公务接待费
0.73
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
27
委托业务费
28
工会经费
3.80
0.38
29
福利费
11.80
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
30.81
303
对个人和家庭的补助
20.13
离休费
退休费
退职(役)费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
住房公积金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
1.41
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
498.09
76.11
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
3.60
6.40
0.00
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算数
注:
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区水产技术推广站2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为953.09万元、支出总计为953.09万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加260.24万元。
主要原因:
本单位开展业务的需求和社保缴费等相关政策的经费调整。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计930.20万元,其中:
财政拨款收入887.24万元,占95.38%;
事业收入42.69万元,占4.59%其他收入0.27万元,占0.03%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计927.33万元,其中:
基本支出574.20万元,占61.92%;
项目支出353.13万元,占38.08%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算904.73万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加181.01万元,增长25.01%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出887.24万元,占本年支出合计的95.68%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加211.40万元,增长31.28%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出887.24万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出(类)70.66万元,占7.96%;
医疗卫生与计划生育支出(类)24.35万元,占2.74%;
农林水支出(类)775.02万元,占87.35%;
住房保障支出(类)17.21万元,占1.95%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为733.00万元,支出决算为887.24万元,完成年初预算的121.04%。
决算数大于预算数的主要原因:
其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2.92万元。
主要用于:
退休职工的体检费和福利费。
年初预算为4.06万元,支出决算为2.92万元,完成年初预算的71.92%。
决算数小于预算数的主要原因:
退休人员活动未正常开展。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)37.54万元。
本单位在职职工的基本养老保险缴费。
年初预算为46.50万元,支出决算为37.54万元,完成年初预算的80.73%。
本单位在职职工的人员变动和社会保险缴费费率下降。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)30.20万元。
本单位在职职工的职业年金的缴费。
年初预算为0.00万元,支出决算为30.20万元。
政策性因素变动即年内为在职职工缴纳了2014年10月至2016年12月的职业年金。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)24.35万元。
本单位职工的医疗保障。
年初预算为26.00万元,支出决算为24.35万元,完成年初预算的93.65%。
社保缴费政策的变动。
5、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)775.02万元。
本单位的基本运行和相关业务的开展。
年初预算为639.94万元,支出决算为775.02万元,完成年初预算的121.11%。
本单位开展业务的需求和社保缴费等相关政策的变化。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)17.21万元。
本单位职工的住房公积金缴纳。
年初预算为16.50万元,支出决算为17.21万元,完成年初预算的104.30%。
本单位当年住房公积金基数调整的相关政策。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出574.20万元,包括人员经费498.09万元,公用经费76.11万元。
基本支出中:
1、工资福利支出477.96万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出74.70万元,主要用于:
办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助20.13万元,主要用于:
住房公积金。
4、其他资本性支出1.41万元,主要用于:
办公设备购置。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.60万元,支出决算为6.40万元,完成预算的177.78%,其中:
因公出国(境)费决算为5.67万元,预算数为0.00万元,因为浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开;
公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元;
公务接待费支出决算为0.73万元,完成预算的20.28%。
2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:
浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加5.84万元,增长1042.86%,其中:
因公出国(境)费支出决算增加5.67万元;
公务用车购置及运行维护费没有支出决算;
公务接待费支出决算增加0.17万元,增长30.36%。
因公出国(境)费支出增加的主要原因是浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式。
公务接待费支出增加的主要原因是本单位业务开展需要。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.67万元,占88.59%;
公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%;
公务接待费支出决算0.73万元,占11.41%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出5.67万元。
全年安排因公出国(境)团组1个、累计1人次。
开支内容包括:
护照签证费、境外食宿费用、机票费用。
2、公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。
公务用车购置支出为0.00万元。
公务用车运行维护支出0.00万元。
2016年,本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。
3、公务接待费支出0.73万元。
国内公务接待支出0.73万(含外宾接待支出0.00万元)。
主要用于接待相关单位开展业务的工作人员,列明公务接待15批次、75人次,其中:
接待外宾0批次、0人次。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
本单位2016年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)7.79万元,其中:
货物采购金额7.79万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额0.00万元。
2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额9.15万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0.00万元;
在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0.00万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,本单位共有车辆0.00辆,其中,一般公务用车0.00辆、一般执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆。
单位价值50万元以上通用设备0.00台(套),单位价值1
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- 上海 浦东新区 水产 技术推广 单位 决算