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而且中国有机农产品的种植面积只占到国内农业种植面积的0.06%。
近几年,食品问题也日益突出,毒大米,毒腐竹,红心鸭蛋,地沟油等一系列食品问题的出现,使人们迫切需要健康的食品,而国家也加大对有机农产品生产的支持力度,对有机食品及生态农业的发展也会起到推动作用。
作为中国国内一个朝阳产业,有机生态农场是一个极具潜力的产业。
生态农场将以此作为契机,进入蔬菜市场。
目标顾客描述:
主要是老板和市区高收入白领等上班族,职工聚会,农家乐度假、悠闲度假,城市绿色蔬菜指定配送。
城市人随着生活水平的提高对绿色新鲜健康要求越来越高。
市场容量或本企业预计市场占有率:
就现在情况来看发展空间很大,我们是南宁地区比较领先的企业,现在这个方向发展的还没有几家,经过一两年的完善和发展市场占有率可以达到南宁地区本行业的百分之六十。
市场容量的变化的趋势:
随着人们的了解和接受的人越来越多,我们的市场占有率会越来越高,市场也会越来越大,虽然会出现模仿的情况,但是我们先占有市场后他们不是我们的对手。
竞争对手优势:
1、资金可能会比较雄厚。
2、可能会更加专业。
可能是外商会有政策优势。
竞争对手主要劣势:
1、经验没我们丰富。
2、很难打入市场。
3、本地非绿色产品竞争力低。
本企业相对于竞争对手的主要优势:
1、先占了市场的优势。
2、更了解市场。
本企业相对于竞争多收的劣势:
1、资金不够充足。
2、开始经验不足看,对市场的了解与分析不能十分确定。
3、租地可能会比较麻烦。
四、产品、
产品或服务及主要特征:
1、绿色有机蔬菜,有机水果,有机水产,特点是绿色有机。
产品或服务
主要特征
绿色有机蔬菜
绿色有机口感好,无任何农药残留。
有机水果
生成过程不适用任何化学农药,全部使用可再生循环有机化肥,原生类水果,非转基因。
有机绿色可再生水产
不使用化学饲料,水产生产周期长,肉质鲜嫩
农家乐
场地宽广,环境优美,产品丰富
价格
成本价
销售价
竞争对手的价格
有机绿色无公害水产
2、体验农夫,体验劳动类:
创乐农园
劳动份额:
(劳动份额是指您作为创乐农园的成员,将在农场有一块自己的菜地,并可以在菜地上种植您喜爱的蔬菜,体验田野劳动,收获全家健康。
您在种植之初,预先支付一整年的菜地租金和农资费用,并和农场签订协议,这一年当中,您可以随时带家人朋友到农场管理您的菜园,我们的工作人员会指导您成为一名都市农夫。
如果您没有时间打理菜园,您可以选择“托管劳动”份额,或者选择“家庭菜园”(带新鲜蔬菜配送到家)。
A、名称:
家庭菜园
价格:
10000元/
计划20户
自己设计,农场种植,管理,收获,配送到家——健康安全生活!
详细介绍
我们将提供:
①60平米带围栏的独立菜地;
②应季种植所需的全部种子、菜苗;
③不超过600斤肥料;
④水及必要农具、工具;
⑤工作时间内随时现场种植技术指导;
⑥定期的技术指导手册;
⑦按照您的要求种植您选择的品种和数量;
⑧完成您菜园内的种植、浇水、施肥、除草、间苗、整枝、搭架、除虫等全部任务;
⑨每周定期从您的菜园采摘蔬菜并配送到家。
您需要承担:
①预先选择您的蔬菜需求喜好,制定家庭菜园希望种植的品种和数量;
②不定期参与菜地管理,承担部分劳动;
③
工作时间内随时到农场查看您的菜园,并带家人朋友体验;
④遵守农场传统自然耕作及相关管理规定;
⑤预先支付年费用12000元。
您将收获:
①您菜地上产出的全部健康农产品,整年不少于500斤;
②您菜园内的蔬菜定期配送到家;
③以成员价格购买农场的其它产品;
④
带家人到农场享受农耕体验的乐趣;
⑤参加农场组织的各种免费活动;
⑥享受每家10人次农场免费生态餐;
⑦享受3次每次10斤以下农场采摘。
B、名称:
托管劳动
3000元/
计划30户
自己播种,农场管理,自己收获——悠闲快乐的耕种体验!
详细介绍
①30平米菜地(标准单位);
②应季种植所需的全部种子;
③不超过300斤肥料;
⑤不定期现场种植技术指导;
⑦不定期的浇水、施肥、除草、间苗、整枝、搭架、除虫等菜园管理任务。
①定期到农场播种、栽种,种下您喜爱的蔬菜;
②定期到农场采摘和收获您地里的蔬菜;
③不定期参与菜地管理,承担部分劳动;
④遵守农场传统自然农业耕作及相关管理规定;
⑤预先支付年租金3000元。
①您菜地上产出的全部农产品;
②以成员价格购买农场的其它产品;
③带家人到农场享受农耕体验的乐趣;
④参加农场组织的各种免费活动。
C、名称:
自主劳动
1500元/
计划50户
自己播种,自己管理,自己收获——完全自主的都市农夫!
(种子一次性发放,菜苗定量发放)
⑥定期的技术指导手册。
①每周不定期到农场管理菜园、承担种植、管理全部任务;
②遵守农场自然农业耕作及相关管理规定;
③预先支付年租金1500元。
1您菜地上产出的全部产品;
配送份额:
配送份额是指您作为小毛驴市民农园的成员,与农场建立风险共担的合作关系,成员在一个季节的种植之初,就预先支付下一季蔬菜份额的全部费用,农场则按照预定计划负责任地生产出健康的蔬菜和各种农产品,定期配送给成员家庭,并且保证蔬菜及农产品无农药化肥污染。
生产过程产生的各种风险由双方共同承担。
成员须不定期到农场参与劳动体验,并监督农场的生产;
农场定期举办各种活动、编辑相关通讯简报,给成员传达农场的动态信息,宣传环保与可持续的生活观念。
选择蔬菜配送份额,与农场签订配送份额协议,即可成为小毛驴市民农园的配送份额成员。
注:
配送运费另计。
折扣销售
开始第一批可以打九折出售
赊账销售
由于资金有限不支持赊账
地点、
(1)选址细节:
地址
面积(平方米)
租金或建筑成本
南宁市郊区附近某背靠山的田野
租田和小山坡100000
4万元每年
南宁市郊区附近某背靠山的田野创乐农场
建办公室、宿舍区100
6万元
(2)选择该地址的主要原因:
这里地处小河流上游有小山坡也有自然水源,还有现成的一亩鱼塘。
此地靠近郊区和市区,有通向市区的高速公路和一级公路。
靠近消费市场。
离市区不是很近租金比较低。
(3)销售方式
将把产品或服务销售或提供给:
最终消费者指定零售商
(4)选择该销售方式的原因:
最终消费者销售与指订专营零售店销售结合更符合市场的需要。
两种方式结合更容易销售。
促销
人员推销
公司员工
成本预测
补贴共1000
广告
传单、海报、舞台演出宣传
5000
公共关系
500
营业推广
刚开业支持一次性付全额就打九五折优惠
五、企业组织结构
企业登记成为:
个人独资企业
议拟公司名称:
创乐生态农庄
企业的员工(请附企业组织结构图和员工工作描述书):
职务月薪
业主或经理:
一名职业经理1名6000元每月
员工:
前期共八名(启动后按需要可能会增加)员工,其中,从农村里招5位年轻的有一定知识的农民,工资1800元每月。
招聘一名初级园艺师3500元每月,一名对土壤有研究的人员3000元每月。
一位营养师3000元每月。
企业将获得的营业执照、许可证:
类型卫生生产许可证,公司营业执照
预计费用:
500元
企业的法律责任(保险、员工的薪酬、纳税)
保险预计费用:
1万元每年
五、固定资产
1)工具和设备
根据预测的销售量,假设达到100%的生产能力,企业需要购买以下设备:
名称
数量
单价
总费用(元)
农具
20套
250
两用拖拉机
1
12000
沼气池
2
8000
16000
猪栏
10000
20000
2)交通工具
根据交通及营销活动的需要,拟购置以下交通工具:
送货面包车
60000
摩托车
4500
9000
小货车
50000
3)办公家具和设备
办公室需要以下设备:
电脑
3
3000
打印机
2500
桌椅等
5套
2000
4)固定资产和折旧概要
项目
价值(元)
年折旧(元)
面包车
6000
2400
1800
一般农具
1000
办公桌椅等
500000
1600
合计
193500
24100
七、流动资金(月)
(一)原材料和包装
菜种子及果苗
X
100000
水产鱼苗
鸭苗
470
1400
小猪仔
50
400
母猪
5
(二)其他经营费用(不包括折旧费和贷款利息)
费用(元)
备注
业主的工资
雇员工资
24500
9个员工
租金
3333
共100000平米的田和山地
营销费用
11500
前期及后期工作促销和广告费
公用事业费
田野便道建设费
维修费
1200
保险费
200
10个人
登记注册费
其他
其他可能要用的钱
98400
销售收入预测(12个月)注:
1月到3月为创乐农场建设期和推广期,期间进行各种建设与推销。
前三项尾农夫体验类按年预付费销售第一年九五折第三个月后投入运营。
把按年付费的预付款在三月份全部收完,四月正式运营,一年后才考虑扩张会员业务。
无公害水果第三年才有收成。
销售情况月份
销售的产品
会员年预付款业务四月份开始到次年三月底
4
6
7
8
9
10
11
12
(1)家庭菜园按年会员制
销售数量
-
30户每年-
平均单价
9.5折后9500每户每年-
月销售额
9.5折后285000每年
(2)托管劳动按年会员制
50户每年
9.5折后2850每户每年
9.5折后142500每年
(3)自助劳动按年会员制
40户每年
9.5折后1425每户每年
9.5折后57000每年
(4)绿色有机蔬菜专营
750kg
3000kg
3500kg
4000kg
4600kg
4800kg
3200kg
40550kg
36000
42000
48000
55200
57600
38400
454200
(5)无公害水产专营及肉类
300kg
400kg
3000Kg
600kg
500kg
3100kg
25
35
24
7500
105000
14400
12500
264400
(6)无公害有机自然有机水果专营
(7)农家乐体验营
400人次
450人次
600人次
700人次
800人次
900人次
5850人次
人均消费50元
人均消费50元
22500
30000
35000
40000
45000
292500
(8)
销售总量
120户每年
400人次及3500kg
450人次及3500kg
600人次及4000kg
600人次及4600kg
700人次及4800kg
800人次及4600kg
900人次及4000kg
800人次及3200kg
销售总收入
484000每年
64500
88000
95200
195600
200200
104700
90900
1011100(体验农夫9个月363000元年费不在内)
八、销售和成本计划
金额(元)月份
含流转税销售收入
100333
104533
128333
135533
235933
240533
145033
131233
1404000
流转税(增值税等)
销售净收入
成
本
业主工资
员工工资
294000
3500
611
3400
折旧费
2008
贷款利息
原材料(列出项目)
(1)猪苗及母猪
(2)鸭苗、鱼苗
2600
2800
6400
(3)生物肥料
21000
(4)菜苗种子果苗
5333
(5)农家乐材料
15000
18000
131000
(6)有机饲料
4000
47500
总成本
48608
88608
91208
58852
60352
60052
63052
61052
62052
59552
772292
利润
-48608
-79608
-55208
41400
45681
47519
75481
73481
175881
179481
82981
71681
653902
税
费
企业所得税
个人所得税
净收入(税后)
九、现金流量计划
金额(元)月份
--现
金
流
入
月初现金
300000
324400
66800
19100
30589
36278
83767
159756
232945
403334
577323
654812
现金销售收入
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