年产1万立方米结构用集成材生产线技术改造项目可行性研究报告文档格式.docx
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(二)项目建设施工期环境影响分析63
(三)项目生产运营期环境影响分析66
(四)环境影响评价71
十、劳动安全卫生与消防72
(一)危害因素识别72
(二)安全措施方案73
(三)消防措施74
十一、组织机构与人力资源配置77
(一)组织机构77
(二)人力资源配置78
十二、项目实施进度与招标方案80
(一)项目实施进度80
(二)招标方案81
十三、投资估算与融资84
(一)投资估算依据84
(二)投资估算84
(三)融资方案86
(四)资金投资投入计划86
(五)总投资估算表87
十四、财务评价95
(一)财务评价基础数据与参数选取95
(二)营业收入估算96
(三)成本费用估算96
(四)财务评价指标98
(五)不确定性分析99
(六)财务评价结论101
十五、研究结论与建议102
(一)结论102
(二)建议103
十六、附表、附图104
一、总论
(一)项目背景
1、项目名称
年产1万立方米落叶松结构用集成材生产线技术改造项目
2、建设单位概况
本项目由某木业有限责任公司提出并承担建设。
某市某木业有限责任公司(简称“某木业”)是某市最大的木材深加工企业之一。
公司成立于1976年,2002年改制为股份制,2008年公司进行了职工国有身份和企业国有资产的双退出,彻底改制为民营企业,为企业的发展带来了新的生机。
公司占地面积33万平方米,拥有固定资产2000多万元,员工650人。
生产的“某牌”产品分5大系列100多个品种,主要产品有建筑模板、集成材、地板基材、细木工板、抽屉板、木制工艺品、圆棒、小料加工等。
3、项目提出的理由与过程
某市是某区主要木材产区,也是自治区唯一的纯林业城市,森林面积145.7万公顷、森林覆盖率91.7%,森林面积占自治区森林面积的12%。
活立木蓄积量1.53亿立方米,其中落叶松1.16亿立方米,占林木总蓄积量的76%;
白桦0.2亿立方米,占林木总蓄积量的13.5%。
某市境内各森工企业年木材采伐量86.7万立方米,其中落叶松产量占90%,是内蒙古大兴安岭林区最主要的落叶松产区。
某市因其大范围的森林覆盖面积,全市耕地面积仅有23500亩,占全市总面积的0.11%;
牧草地面积5.7万公顷,占全市总面积的2.83%;
因此,某市农业、牧业所占比重非常小,国民经济的绝大部分来自于境内森工企业。
然而,随着国家实施“天然林保护工程”,对大兴安岭地区天然林的采伐进行了一定程度的限制政策和措施,从而对该地区以林才砍伐、加工为主的单一林木经济造成了巨大冲击。
与此同时,大兴安岭地区作为以开发天然林资源为主要产业的单一经济结构地区,与其他资源型城市一样由于缺乏统筹规划、乱伐乱采和资源衰减等原因,林才资源出现日渐萎缩趋势,被纳入资源型地区。
而某作为传统的以林业经济为主导产业的城市,也已被纳入资源型城市之列,寻求和培育替代产业成为当前和未来地区经济社会发展的新的支撑点。
在此背景下,某市及某林业局经过近几年的探索,目前形成了“矿产勘探开发、木材深加工、旅游和特色养殖”四大产业作为单一林木产业的接续和替代产业发展战略,为当地经济建设谋出一条新的发展之路。
而其中以生产集成版、地板材等木材深加工作为林业产业的进一步深化和延伸,是替代砍伐和简单粗加工产业的最有效途径,能够在同等资源条件下创造更多价值,从而能够对资源量有限情况下增加附加值的重要方式。
因此,在某市政府和某林业局的支持下,原国有林业木材加工企业已逐渐改制为民营,使企业活力得到加强、产业发展得到释放,人造板精深加工、落叶松单板旋切等项目生产规模不断扩大,正逐渐成为替代原木砍伐粗加工的主要替代产业。
综上所述,在当前从国家到地方对天然林资源的保护力度日渐加强和寻求资源替代产业的背景下,为了响应某林业局提出的加大木材精深加工力度、逐步实现原木不出局的产业发展规划,某市某木业有限公司积极探索符未来市场需求的产业结构和产品方案,以寻求新的经济增长点、提升企业竞争力。
某木业作为某地区最大的木材加工企业,综合考虑本地区木材资源情况和产业结构调整背景,以现已形成的生产规模和未来市场需求趋势,经过多方考察咨询、研究论证的基础上,提出了对现有生产线进行改造项目,一方面可为综合利用创收得利,安置林业职工就业,另一方面可减少环境污染,节能增效减排。
4、可行性研究报告编制依据
(1)《国务院关于促进资源型城市可持续发展的若干意见》(国发【2007】38号)
(2)《某区人民政府关于促进资源型城市可持续发展的实施意见》(内政发【2008】110号)
(3)《中共中央国务院关于加快林业发展的决定》(中发【2003】9号);
(4)
国家林业局“关于印发《林业产业政策要点》的通知”(林办发【2007】173号);
(5)《某区林业产业发展规划纲要(2006年—2010年)》;
(6)《某市农牧林业产业化发展规划》;
(7)《投资项目可行性研究指南》(试用版);
(8)建设单位投资意向和有关资料及基础数据。
5、研究过程、范围与原则
我公司接受建设单位的委托,根据建设单位提出的项目背景与建设意向,委派有关技术人员对项目建设地点实地考察,并对现有基础、建设条件、市场需求等进行了充分的调查研究。
在此基础上组织有关专家对项目技术工艺、工程方案等进行了研究论证,并与建设单位交换了意见后编制了本报告,以提出科学、可靠的研究结论,供建设单位决策参考,也可作为相关管理部门的评审依据。
根据现行有关建设项目可行性研究报告规范要求,结合项目特点,本项目的研究范围主要包括:
项目产业政策分析与产品市场需求分析预测;
建设规模和产品方案的确定;
场址选择与建设条件评价;
技术方案的选择和设备方案、工程方案的确定;
原料及燃料动力供应分析;
总图运输与公用辅助工程方案;
节能、环保与安全卫生措施;
组织经营方案与人力资源配备;
项目实施进度与招标方案;
投资估算与财务评价;
根据上述章节的研究论证做出可行性研究结论与建议。
并对可行性研究过程中遵循以下原则:
(1)坚持“客观、科学、可靠”的原则,对项目的市场需求、技术路线、投资规模、经济效益、社会效果、环境影响等进行充分调查和论证,以真实、全面地反映项目建设有关利害因素,为投资决策提供科学依据。
(2)根据厂址条件,对项目所需水、电、人力、资金、原辅材料来源及质量进行测算与评估,以对项目的详细设计、施工建设和投产运营提供实际可靠的依据。
(3)对产品方案、技术路线、资金来源等进行方案比较选择,最终提出技术上先进、可靠、经济上合理、环保措施完善的推荐方案,使项目建设和运营达到“经济、安全、环保”。
(4)结合当地的政策、法规、按照有关部门的编制要求,对建设项目做出客观的技术经济评价,对项目中尚未解决的问题,如实提出建设性的意见和建议。
(5)严格执行国家及地方现行的工程建设有关标准、规范和规定,以使项目建设符合有关竣工验收标准;
工艺、设备、工程方案采用国内先进、可靠、成熟的技术方案,并充分考虑环境保护和节能降耗措施,以使项目能够低能耗、低污染、低成本运行。
(6)充分考虑当地资源条件和产业关联度,结合国家倡导的可持续发展要求和循环经济的原则,使项目运行能够融入当地循环经济产业链。
(二)项目概况
1、拟建地点
某市创业路,原有厂区内。
2、建设内容与目标
(1)改造内容:
技术改造内容主要有:
热源锅炉、木材干燥窖、结构用集成材车间设备、以及配套的除尘间、配电室自动化控制等。
(2)产品方案:
本项目主要以落叶松为原料木生产加工结构用集成材。
本项目将形成10000m3结构用集成材的生产规模。
(3)建设目标
通过本项目的技术改造,对生产线用能中心进行优化改造,对能量系统进行优化,实现降低生产成本、减少能源消耗、对当地林才资源的深挖内潜和综合利用,以增加附加值,为企业继续发展提供更加广阔的产业基础和利润增长点,取得规模效益、实现集约化发展。
项目建设也将促进当地丰富的经济林材实现就地转化增值,推动促进就业和扩大内需,为某地区在资源型城市转化进程和寻求替代产业方面做出积极的推动作用。
3、主要建设条件
(1)具有丰富的原材料资源。
本项目所在地某市森林面积145.7万公顷,森林覆盖率91.7%,森林面积占自治区森林面积的12%。
本地区活立木蓄积量1.53亿立方米,其中落叶松1.16亿立方米,占林木总蓄积量的76%。
项目区年木材采伐量86.7万立方米,其中落叶松产量占90%,具有充足的原木保障。
(2)具有优越的区位优势和良好的交通运输条件。
本项目所在地某市位于某市北部大兴安岭腹地,铁路、公路均已通行,可方便通达国内各省市自治区和陆路口岸及出海港口。
其中,国内方面,通过铁路公路可直达海拉尔、牙克石、鄂伦春、沈阳、北京等地,继而连接国内各省市自治区。
外贸方面,向西可直达满洲里口岸,向东可直达绥芬河口岸,向南可达大连、锦州港,具有便捷的出口通道。
因此,四通八达的交通网络,能够为本项目的国内外贸易提供方便、快捷的运输条件。
(3)具有成熟的技术工艺和人才队伍。
本项目建设单位是原某林业局所属的木材加工企业,通过产权改制而成为目前某市最大的木材加工企业。
现已形成年产3万立方米锯材、1万立方米建筑模板、5000立方米细木工板及3000立方米集成材的生产能力,并通过几年的引进、消化、吸收,已形成了技术熟练、工艺先进的技术人才队伍,为继续扩大生产规模和丰富产品结构打下了坚实的基础。
4、项目投资及效益情况
(1)项目投资估算与资金筹措
本项目估算总投资额为2373.60万元,其中建设投资1993.00万元、铺底流动资金为244.60万元、建设期利息136.00万元。
项目建设投资中,建筑工程费用为625.80万元、设备购置费为778.05万元、安装工程费为32.10万元,工程建设其他费用为320.05万元、预备费为237.00万元。
根据建设单位的融资计划,本项目建设资金全部由建设单位投自筹解决。
(2)项目效益分析评价
根据项目产品方案,本项目每年销售10000m3结构用集成材,可实现销售收入4500万元、年缴增值税113.93万元,其中销售税金及附加为11.39万元、总成本费用为3829.80万元,可实现年利润总额658.81万元,年缴所得税131.76万元,年创净利润为527.05万元。
项目税后财务内部收益率为18.03%、财务净现值为703.86万元、投资回收期为6.50年,项目总投资收益率为27.86%、资本金净利润率为78.24%,项目具有较强的盈利能力。
(三)问题与建议
1、存在问题
根据项目敏感性分析表明,本项目对于产品销售价格和主要原材料采购价格的变动较为敏感,需要在运营中重点加强成本控制和市场掌控能力。
2、提出建议
针对价格因素的较高敏感性,建议项目单位应努力提高市场供需信息的分析预测和把握能力,根据市场供求变化灵活制定产品定价策略,同时建议掌握好产品价格的浮动范围和时机,以避免因产品价格的频繁变化而影响经营效益。
针对项目建设工作,建议项目单位加紧落实以下工作,以确保项目建设的顺利进行:
1、加紧前期工作,及时完成项目开工前各项审批手续。
2、落实好项目资金的筹措和安排,确保工程建设顺利进行。
3、加强工程设计、招投标等工作,确保质量、工期、投资控制目标的完成。
4、项目运营过程中,多渠道保障原材料的供应,严把产品质量关,积极拓展市场需求、努力拓宽供货渠道。
同时对于价格波动风险,应科学合理采用期货套期保值等方式规避风险。
5、充分利用生产淡期,做好机器设备的维修保养,加强日常管理、减少运营成本。
(四)主要技术经济指标
主要技术经济指标表
1
基础指标
单位
指标数据
备注
1.1
厂区面积
m2
40000
厂区原有用地
1.2
主要改造规模
1.2.1
干燥窖
个
8
100m3/个
1.2.2
集成材车间
1200
1.2.3
成品库
1600
1.2.4
锅炉房
80
1.2.5
除尘间
50
1.2.6
配电室
30
1.3
厂区建筑密度
54%
1.4
厂区绿化率
20%
2
技术指标
2.1
设计生产能力
结构用集成材
m3/a
10000
2.3
原辅料消耗量
2.3.1
原料
25000
落叶松原木
2.3.2
辅料
t/a
140
粘接胶等
2.4
燃料动力消耗量
2.4.1
用电
kwh/a
8640000
2.4.2
用水
13530
3
运营指标
3.1
销售产品
商品化产品
3.2
劳动生产率
3.2.1
劳动定员
人
123
3.2.2
全员货币劳动生产率
万元/年.人
36.58
4
经济指标
4.1
总投资
万元
2373.60
4.1.1
项目建设投资
1756.00
工程费用
1435.95
工程建设其他费用
320.05
预备费
237.00
4.1.2
建设期利息
136.00
4.1.3
铺底流动资金
244.60
4.2
资金筹措
2373.60
4.2.1
自筹资金
673.60
4.2.2
银行贷款
1700.00
4.3
营业收入
万元/年
4500.00
达产年份
4.4
总成本费用
3829.80
达产年份
4.5
营业税金及附加
11.39
4.6
上缴增值税
113.93
4.7
上缴所得税
133.73
4.8
税后利润
534.91
4.9
总投资收益率
27.86%
4.10
投资利税率
30.81%
4.11
资本金净利润
78.24%
4.12
财务内部收益率
18.03%
所得税后
4.13
财务净现值
703.86
4.14
投资回收期
年
6.50
二、市场分析
(一)产品概述
随着我国木材加工生产由过去的粗放型加工生产逐渐向精细化加工生产发展,集成材已日渐成为木材加工产业的核心产品之一。
近年来,国内集成材生产迅速发展,与刨花板、中纤板等人造板相比,集成材的生产工艺简单、投资少、建设周期短、生产线及产品灵活性大等特点,有着广阔的发展前景。
本项目拟生产产品为结构用集成材。
1、集成材概念及种类
所谓集成材(也称指接集成材),是同一种木材经锯材加工脱脂、烘蒸干燥后,根据需求的不同规格,由小块板材通过指接胶拼接、经高温热压而成一定宽度、厚度、长度的板材,有一次定型、不易变形、外形具有天然木纹、美观大方、返归自然等优点。
集成材是建筑行业、家俱行业、装饰装修业广泛使用的一种新型基材,根据其用途可分为结构用与非结构用两大类。
其中:
(1)结构用集成材是承受主要荷载的部件或制品,主要应用于建筑行业、中小型工程桥梁等用于制作大型梁、柱、桁架、拱型屋面、不规则断面的异形承重件等。
(2)非结构用集成材则为非主要受力部件,适用于装饰和家俱行业,可制做护墙板、天花板、地板、家俱的各类部件等。
2、集成材特点
(1)物理力学性能优良
指接集成材材性稳定,强度为天然实木的1~15倍。
强重比大,容重为38g/cm3的绝干木材的强重比为3158,而钢为577、铝为703、硬质PVC为425。
按相应强度的要求,可以制造成沿长度方向截面渐变结构,也可以制造成工字型、空心方形等截面集成材,制造成通直形状、弯曲形状。
(2)加工性能好、市场适应性强
与其它木质人造板材相比,指接集成材具有更灵活的幅面及断面结构尺寸,加工性能良好。
现产品最大截面积已超过1平方米,梁或桁架的最大尺寸超过50米,木结构弧顶的最大直径可超过70米,可用于各种工程结构,因此对市场的适应性将更强。
另外,集成材由实体木材的短小材加工而成,做到“小材大用、劣材优用”,可极大提高木材的利用率。
(3)防火性好、保温性强
木材燃烧后形成的炭化层具有滞燃作用,在80℃的高温时仍有75%的断面未碳化,因此其滞火性能优于钢材。
而且木材本身易进行“防火”、“防虫”、“防水”的“三防”处理,可提高其耐候性和使用寿命。
由于木材为绝热体,热传导低、节能、且调湿、调温功能,在同样厚度的条件下,木材的隔热值比标准的混凝土高16倍,比钢材高400倍,比铝材高1600倍,具有非常强的保温性能。
(5)市场需求广泛
指接集成材是建筑业、装饰装修业、家俱等行业的重要基材,产品应用领域广阔,其市场应变能力和竞争性较强,具有巨大而持续的市场需求空间。
而且,随着经济收入的不断提高人们对环保型、安全性的建材的需求越来越大。
(二)市场供给分析
我国木材市场供给主要由两大部分组成,一部分是国产材,一部分是进口材。
长期以来,我国木材产业资源供给一直建立在天然林资源基础之上。
其中因我国政府实施天然林保护工程,国内木材产量1997-2002年呈现出逐年下降的趋势,2003年后出现了恢复性的增长。
从国内供给上看,我国计划内木材产量总体上呈现出逐年下降的趋势。
1997~2002年间,其产量由6395万m3降至4950万m3,年均递减率为6.98%。
进入2003年后,计划内木材产量出现了恢复性的增长,与2002年相比,增长了11.59%。
这主要是由于天保工程第一阶段的目标基本完成,对工程区木材产量的限制已经基本到位,以及国内速生丰产用材林产量开始呈现出增长的态势。
而从未来木材供给趋势看,我国计划内产量的比例会稳步提高。
1997年计划内产量占我国木材供给44.29%的比例,是我国木材市场供给的主体;
而到2003年,计划内产量的比例却下降到26.33%,占据我国木材市场供给的相对次要的位置。
在计划内产量材种构成比例中,1998年前,天然林的木材供给占到我国计划内产量的90%;
随着天保工程的逐年实施,天然林的比例逐年下降,而人工林木材供给比例却稳步提高,据国家林业局统计,目前人工林比例已占到计划内木材产量的40%左右。
而且,为了保证国内木材供给,我国还实施了重点地区速生丰产林建设工程,计划未来15年在雨水丰沛的东部18个省建设1333万公顷的商用林,预计能够提供木材1.3亿立方米。
而据专家预测,到2015年,我国木材需量将达到3.35亿m3。
到2015年仅速生丰产林工程一项就能满足我国38.8%的用材需求。
由此可知,在速生丰产林工程的带动下,我国计划内木材产量在我国木材市场供给结构中的比例在未来将会稳步提高。
从我国木材进出口贸易上看,1997~2003年,我国木材进口量从4056.07万m3快速增长到9199.81万m3,年均增长14.84%;
木材出口量从265.62万m3迅速增长到857.03万m3,年均增长率为26.13%。
虽然木材出口量增长速度快于进口量,但其绝对量却远远小于进口量,而且这种差距有逐年增大的趋势。
我国木材净进口量由1997年的3790.45万m3迅速增长到2003年的8342.78万m3,年均增长14.29%。
这表明,我国是一个木材净进口国家,随着经济的快速发展,木材净进口量呈现出不断增长的态势,其在我国木材市场供给结构中将会占据越来越重要的位置。
而集成材作为现代木材加工主要产品,我国集成材的发展始于上世纪六十年代末,自八十年代开始得到较快发展。
自发展较早的主要集中在东北三省,但是规模不大,产量一般在3000~5000m3/a,其产品九成以上销往日本、韩国等国。
据初步统计,目前国内集成材厂家已超过500家,主要以生产非结构用集成材为主,生产能力可达300万立方米,生产、工艺和市场在国内均已较为成熟。
(三)市场需求分析
1、国际市场需求分析
从国际木材市场需求情况来看,从1997年到2007年的10年间,欧洲的木结构材产量从100万立米增长到超过400万立米,增长400%。
2007年德国、意大利市场容量达到100万立米,日本超过40万立米。
特别是意大利、奥地利、日本、俄罗斯等国增长迅速,2006年俄罗斯市场总量为10.5万立米(其中74%用于建造木屋),预计到2015年市场容量将达到50万立米。
集成材在国内外已是一种生产、工艺和市场均成熟的板种,国外市场主要有日本、韩国、西欧、美国、加拿大等国家,其中北美地区和欧洲是集成材主要生产地区和消费地区,而日本主要是消费国。
据有关资料统计,加拿大90%以上、美国80%以上的别墅和低层公寓采用木结构。
日本也是集成材消费大国,每年的木结构住宅竣工数达到10万套。
自上世纪90年代起日本集成材市场开始稳步增长,日本集成材的使用量从1993年的19.93万m3,增加到2007年的181.4万m3,是1993年的9倍多。
木材已成为在加拿大、美国和日本80%以上的别墅及低层住宅建造的首选材料。
北美地区从2003年到2006年期间,对集成材的需求是节节攀升,产量从50多万m3/a,增加至约75万m3/a。
2007、2008年受经济不景气和房地产市场萎缩的影响,北美地区的产量又回落到2003左右的水平。
但是随着世界经济的逐渐复苏,国际木材需求也必将迅速恢复,同时随着新一轮发展中国家经济建设的启动,国际市场对以集成材为代表的木材市场需求将迎来新一轮的发展契机。
2、国内市场需求分析
国内对木材的需求主要来自于木材加工业、建筑业和造纸业,而三个主要的需求行业近年来高速增长,带动我国对木材总消费量快速增长。
目前我国原木的消费量已居世界第三,现在我国木材年产8000万立方米,已远远不能满足消费需求,尚有6000多万立方米的缺口。
随着我
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