ISO9001危险品仓库管理规范Word文件下载.docx
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4.0方法和过程控制
4.1物资入库
4.1.1仓管员、采购员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收,使用部门检验人员对物资的质量负检验责任;
无需检验物资,仓管员必须索要供应商检测报告保留备案。
仓管员对经检验合格的物资数量进行核实,开出《进仓单》,由检验人员签字确认后,按指定位置摆放整齐。
4.1.2仓管员应及时将入库的物资登记到库存物资台帐,保证帐物相符。
4.1.3对急用物资使用人可经部门经理口头同意后直接拿至现场使用,但使用部门须协助仓管员在1个工作日内办理出入库手续,仓管员及时入帐和销帐。
4.1.4为控制采购物资质量,原料桶采用“专桶专用”,各事业部现用空桶由公司统一管理使用,由仓管员登记造册。
4.2仓库管理要求
4.2.1仓管员根据物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易挥发、易受潮物资的特性和仓库条件,把库存物资分区摆放并做好区域标识。
4.2.1.1仓库存放规范必须符合安监、消防部门要求,保留合适“五距”。
4.2.1.2不合格物资仓库管理员有权拒绝入库。
4.2.1.3危险品包括易燃易爆物品、带毒性药物、药剂,以及强酸强碱等强腐蚀性化学品。
危险品应分区隔离摆放、分类分项进行保管,并设置明显的标识。
具体按《危险品管理办法》执行。
4.2.2所有物资应摆放整齐、分类标识,方便领取,包装标识一律向外。
4.2.3应根据仓库内物资特性,配备相应的温度计、湿度计等监测工具,设定上下限值,保持仓库环境的温度、湿度适当,环境清洁。
4.2.4仓库内应具有相应的防火、防潮、防盗、防挥发等措施。
4.2.4.1应按规定配备灭火器材,消防设施应功能正常。
4.2.4.2存放危险品的仓库须装防爆灯。
4.3物资出库
4.3.1物资的出库必须凭《领料单》,经事业部经理批准后方可到仓库领用,如有不符,仓管员有权拒绝发放物资。
仓管员填写《出仓单》由领用人签字。
4.3.2物资要按照“先进先出”的原则发放。
仓库管理员负责发放物资,领用人叉取物资。
4.3.3生产原料领用原则上按“桶”为单位,当天未能使用完的由各事业部生产车间自行保管,不得退回仓库。
4.3.4生产原料领用时,由仓库和领用人双方核对品名、数量、质量;
对于出库原料,仓库不再承担相应责任。
4.3.5危险品仓库实行定时管理制度,工作日每天上午8点钟至下午4点钟;
周六、周日如需加班生产的事业部,周五下班前完成领料工作。
特殊情况各事业部提前到办公室备案。
4.4物资盘点
4.4.1仓管员对库存物资每月进行一次盘点,并填写《仓库进销存台账》经部门审核后,报财务管理中心备案。
4.4.2仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整,包括:
物资申购单、进仓单、出仓单、物品领用申请单、纸质仓库进销存台账等,以便备查。
4.4.3对库存时间较长的物资,发现破损或超过保质期时应及时填写《物资报废申请单》,写明报废原因,由财务管理中心进行价格审定,报总经理或授权人审批。
对有保质期要求的,仓管员应提前一个月报部门处理。
4.4.4对不能及时处理的物资,应统一放置于仓库的待处理物资隔离区内。
4.4.5当发生盘盈和盘亏时,由仓管员提出物资盘盈或盘亏的处理申请,由财务管理中心进行价格审定,报总经理或授权人审批。
5.0质量记录和表格
5.1《进仓单》
5.2《出仓单》
5.3《领料单》
5.4《仓库进销存台账》
5.5《待处理物资登记表》
5.6 《物资报废申请单》
5.7 《盘盈盘亏处理记录表》
5.8《仓库管理流程图》
进仓单
编号:
项目
物资类别
填写日期
年月日
序号
物资名称
规格型号
物资申购单序号
单位
数量
单价(元)
金额(元)
备注
合计
一式三联:
第一联:
仓管;
第二联:
采购;
第三联:
财务
采购:
检验:
仓管:
领料单
领用部门:
年月日
物品
规格
用途
领用数量
1
2
3
4
5
领料人:
核准:
仓管员:
出仓单
部门
编号
单价
金额
万
千
百
十
元
角
分
记帐:
领用人:
仓管:
(一式三联:
领用人;
财务)
编号:
物资盘存表
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