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1.隐患排查应在安全办公会上进行,由单位行政正职亲自主持排查。
首先由单位各副职、技术员汇报本周安全检查发现的问题,由区科长分析所检查出的问题,从中找出较严重的(1-2件)问题,进行详细分析排查问题背后的根源,并作为本周要解决的隐患问题,制定的针对性的几条措施,明确由专人负责解决,定出限改期。
2.隐患排查分析由技术区长负责记录,按隐患排查记录本的要求进行详细记录,并写清楚隐患汇总分析参加人员名单。
3.隐患“复查及落实情况”栏目,应这样填写:
“×
月×
日经×
×
复查,已按措施要求进行了整改,整改完成,隐患已消除。
区长:
。
×
年×
日。
”
或“×
复查,已按措施要求进行了施工,隐患在有效控制之内。
4.检查隐患排和安全办公会记录应同时进行,隐患必须要作为“区科安全办公会议”中“本周安全重点”内容,本周隐患内容参加安全办会人员必须要清楚,且个人记录本上也要有显示内容。
5.各单位在每周一上午前,必须对区科级隐患排查内容、个数、及隐患类、级汇报至安全管理部,安全管理部每周一下午对全公司所有隐患进行汇总,上报公司主要领导。
6.班组及岗位隐患排查由班组长和员工个人按安全确认的要求,每班进行确认。
㈡公司专业隐患排查
1.回采、掘进、开拓、机电、运输、通防、地测防治水等各专业由副总工程师每半月组织一次隐患排查分析会,确认上次隐患问题整改情况,分析排查确认半月以来本专业隐患内容,研究制定专项整改措施,明确整改责任人。
专业除患排查内容本专业主要管技人员必须清楚。
对不能及时解决的A、B级隐患问题上报总工程师,并提交安全办公会。
2.隐患问题、整改措施以及隐患类、级等内容,在每月15日、30日上午11:
30分之前必须汇报至安全管理部,由安全管理部进行汇总,及时上报公司安全办公会。
2.隐患排查分析记录由各专业副总工程师或其指定人员记录,按隐患排查记录本的要求进行详细记录,并写清楚隐患汇总分析参加人员名单。
主管副总:
㈢要求:
1.隐患排查主要是通过问题,挖掘隐藏在问题背后的隐患,对隐患整改,进而杜绝事故发生的过程,所以隐患排查必须是实实在在的活动,是对所有安全检查问题的排查。
2.区科、公司级隐患排查的类、级定性要准确。
隐患是指超前预测分析出来的,不同于普通的问题。
隐患描述要具体,内容填写详实。
一项隐患填写一页,如有多个隐患要分别进行填写,整改措施具体详尽。
排查程序应为:
3.隐患排查问题界定按《开滦煤业公司重大事故隐患分析排查考核制度》中的相关规定执行。
4.公司安全管理部每周对各单位隐患记录进行一次检查指导,对隐患问题进行汇总;
每月至少两次对各专业隐患排查记录进行一次检查指导,对隐患问题进行汇总,对隐患问题全部汇总上报公司主要领导。
4.事故分析记录
公司进行的事故分析,由安管部参与事故分析的安监员记录;
区科进行的事故分析记录,由各单位安全副职或技术员负责,所有到安管部参加分析的伤工事故,区科都要有原始记录。
事故分析时区科主要领导、事故当事者、班组成员必须全部参加,轻伤事故必须由安管部主管安监员主持分析,事故经过、原因分析、今后措施、责任者处罚及责任追究等内容齐全。
处罚标准严格按公司《安全事故责任追究暂行规定》进行执行。
各单位必须是保存原始分析记录,以备上级公司检查。
5.职工培训记录
由安全技术区长或机电区长负责,必须有年度培训计划,培训计划内容,应严格按国家安全监督管理局《生产经营单位安全培训规定》、集团公司《安全培训工作管理规定及考核办法》要求的二级车间(工段、区队)岗前培训的内容编写,并按计划落实,区科每年必须对每个工种,至少培训一遍。
网上检查培训计划、教案、试卷清样、成绩登统等。
培训记录本检查:
记录本上有主讲人、讲课内容、参加人、缺勤及补课人员记录,记录必须详实,培训内容有针对性。
重要工种必须持证上岗,合格证必须及时复审,复审期间有代用证。
各单位要有本单位特殊工种档案,证书登统齐全。
公司特种作业人员、安全管理人员培训档案由安管部负责,其他工种培训档案由安培中心负责。
6.管技人员抓“三违”记录
公司管技人员抓“三违”记录,由安管部负责网上公布。
各级管技人员要按规定完成指标。
基层单位管技人员抓“三违”记录,由基层安全技术副区长负责及时上网。
(抓“三违”指标按采、掘、开、准、井运、通风班子成员3人次/人;
机运、皮带班子成员2人次/人;
物管科、地测、机厂班子成员1人次/人)。
对“三违”的定性要准确,按公司制定的处罚办法执行,统一登统,记录清楚。
7.干部下井记录(即:
现场检查记录)
每名管技人员上井后及时在网上填写,将发现的问题上传到相关责任单位或人员。
8.干部24小时值班记录
必须有下述内容:
①本班重点工作,②安全工作重点,③安全存在问题及整改情况。
9.“三违”帮教记录。
各单位必须建立“三违”帮教记录本,由各单位支部书记负责,每月必须有帮教内容。
被公司处罚的较严重的“三违”人员都是帮教对象,帮教内容要具体,有被帮人签字。
10.群监组织活动记录
由各单位工会主席负责,每旬活动一次,记录内容要详实。
11.班前会记录
由值班领导负责,记录清楚。
要求:
全员参加,有实到人数、缺勤人数及相应补课记录。
12.应知应会、操作规程、作业措施的复审、培训贯彻、考试。
由安全技术副区长、技术员、机电副区长负责。
①各工种应知应会、操作规程、作业规程或措施齐全、完整,内容科学规范,符合规定要求。
每月由技术负责人组织进行一次作业规程的复查,在复查记录上有参加复查审批人员的签名;
②对员工学习传达规程、措施必须制成课件,使用多媒体进行教学。
每月进行一次作业规程、施工措施的培训贯彻、签字、考试;
每季度进行一次操作规程的培训贯彻、签字、考试;
每半年进行一次应知应会的培训、签字、考试。
应知应会、操作规程、作业规程和措施的考试,必须分工种进行,考试内容必须是规程里面的知识。
作业规程的考试内容必须有避灾路线内容。
③应知应会、操作规程、作业规程和措施的贯彻签字必须使用专用签字本(或纸),签字必须由本人签字,并注明应到、实到、缺勤、补签人员名单经及不参加人员的原因说明。
④答卷时,对确实不会写字者,可本人口述由他人代笔,但在试卷上必须注明代笔人的姓名。
⑤试卷内容要充实,技术人员阅卷仔细,正确给分,有标准答案和赋分。
试卷首必须记清楚具体的年、月,防止重复使作试卷。
⑥工区管技人员除负责规程措施编写的技术员、负责签批的行政正职外,其他管技人员也必须全部参加规程措施的贯彻、签字和考试。
⑦考试试卷必须按月、季度、半年全部分类登计装订成册,按公司统一要求的格式规范登统。
⑧每年1月份必须对年度灾变计划、公司应急救援预案等内容对全员进行培训、贯彻、签字、考试,装订成册,以备检查之用。
13.岗位责任制等各项管理制度
要求各单位岗位责任制等各项管理制度齐全、完整,装订成册。
二、各专业标准化方面的规定
各专业、各单位要按质量标准化的要求,完善、保管各种制度、图纸、技术资料、设备设施(如:
绞车等)检查检验原始记录、重要工种的交接班记录等全部保存完好,记录规范,真实准确。
(一)回采专业
顶板动态监测结果处理表和顶板管理班评估表。
每班认真填写顶板动态监测结果处理表和顶板管理班评估表,由安全副区长负责,具体由现场班长、安全员、管技人员测量填写数据,由安全副区长或技术员找相关领导签字。
要求各单位明确责任,以便于考核。
(二)通风专业
1.有设备仪表台账、故障登记表、检修记录、巡检记录、中心站运行日志、监控布置图及监控日(月、季)报表,瓦斯数据应保留一年以上。
2.有“五图、五板、五记录、四台账”,并与现场实际相符。
五图:
通风系统图,防尘系统图,防灭火系统图,安全监控系统图,瓦斯抽放系统图;
五板:
局部通风管理牌板,通风设施管理牌板,防尘设施管理牌板,通风仪表仪器管理牌板,安全监测管理牌板;
五记录:
调度值班记录,通风区(科)值班记录,通风设施检查记录,防灭火检查记录,测风记录;
四台账:
瓦斯调度台账,防火密闭管理台账,煤层注水台账,瓦斯抽放台账。
3.自救器等通风专业安全仪器仪表要有保管、维修、保养制度,定期校正、定期进行计量检定记录,保存完好。
(三)机电专业
1.有下列规章制度
⑴电气试验制度;
⑵操作规程(装订成册);
⑶设备运行、维修、保养制度;
⑷设备定期检修制度;
⑸机电干部上岗查岗制度;
⑹设备管理制度;
⑺事故分析追查制度;
⑻设备包机制度;
⑼防爆设备入井安装、验收制度;
⑽电缆管理制度;
⑾小型电器管理制度;
⑿油脂管理制度;
⒀配件管理制度;
⒁阻燃胶带管理制度;
⒂杂散电流管理制度.
2.有设备技术档案及系统图
⑴健全技术档案,实行专人管理,主变压器、主通风机、主提升机、主压风机、主排水泵、锅炉等大型主要设备,做到一台一档内容齐全
⑵设备档案包括:
设备使用说明书,调试安装验收单,试验记录,设备历次事故记录,设备历次性能测试和关键部件探伤记录,分析报告处理及改进意见,设备大修及技术改造记录,设备履历簿和技术特征卡片,安装图纸,配件图册。
⑶各类图纸完整齐全,查阅技术档案资料,必须有矿井主提升、通风、排水、压风、供热、供水、通讯、井上下供电系统和井下电气设备布置图。
⑷有定期远方漏电试验、接地电阻测试、井下开关保护插件试验,记录齐全。
3.绞车钢丝绳验绳记录
各单位使用的钢丝绳每班必须明确专人进行检验,立井、斜井、斜巷使用的绞车钢丝绳必须有验绳记录,记录由机电副区长负责,安管部检查原始资料记录。
4.检漏试跳记录
由机电副区长负责,每天必须检验一次,安管部检查原始资料记录。
(四)运输专业
1.有运输设备、设施包机制度
(1)机车、矿车、人车等运输设备设施实现管、用、修一体化,机车、人车实行包机制(包括机车行车保护及通讯装置)。
(2)轨道等实行分段包片制,制度健全。
2.斜巷跑车防护装置、窄轨机车制动距离、窄轨车辆连接装置静拉力按规定进行试验,并有完整的测试记录和试验报告。
3.有小绞车、电机车和上、下山等的管理制度。
4.运输技术资料齐全、完整,符合规范。
(1)矿井运输系统图必须用计算机出图,内容应包括:
巷道参数、设备和设施参数、轨型参数,并每季补充一次。
(2)运输设备、设施的图纸及技术档案。
(3)有完整的设备运行检修及事故记录。
(4)有关运输技术资料使用计算机管理。
(5)有实际的行车记录及图表。
(6)每月的机车效率、矿车周转率、全员效率和吨公里成本统计计算准确,报表齐全、并有分析处理意见。
5.按计划组织机车年审工作,并有完整的年审记录。
(五)地测专业
1.巷道开门、贯通、停头、复工、停采及工程进度等按要求及时下发通知单,并保存完好。
2.必须具备采掘工程平面图、区域地形图、巷道布置图等8种基本矿图。
3.在不同的生产阶段,必须具备精查或最终地质勘探报告。
4.采掘工程在设计施工前,必须按规定的时间分别提交采区地质说明书、回采工作面地质说明书和掘进工作面地质说明书。
5.地质预报应做到月有月报,年有年报。
必要时应做临时性预报,并且必须有文字和图纸。
6.水情水害预报应包括周分析、月预报、季预报、年预报,年、季、月底总结,并按年装订成册。
7.其它严格按煤矿《地测防治水安全质量标准化标准及考核评级办法》执行,整理相关内业资料。
(六)材质单据资料
由物管科、设备中心指定专人负责,对所有支护材料收集材质单据,建立专门台帐,如合格证、材质鉴定资料等。
要求各种资料设立目录,分采煤、掘进、开拓等专业,装订成册。
1、材质单据台帐主要分三部分:
一是所用材料生产厂家的资质证明,要求生产厂家要有资质;
二是所用材料的规格、型号等的合格证明或鉴定材料,确保所用材料是合格品;
三是材料、设备等产品的检验报告等。
2、物管科、设备中心每购置一种材料、设备,必须及时向供应进货部门、厂家索要材质单据、合格证等,每种在用的材料、设备必须要有相应的材质单据,并要及时更新。
不符合要求的材料、设备不得放发到基层单位使用。
3、对没有提供相关材料单据的生产厂家,要停止使用其产品。
否则出现材质不合格的问题,由其负责人员承担责任。
4、对原有物品没有材质单据的,要组织有关部门进行检验鉴定,确保所用材料合格。
5.地测科对井下各作业头的水提供水质化验单据,各单位检验钢丝绳的报告必须提交物管科。
三、其它考核说明:
1.所有安全管理资料(包括质量、安全健康体系认证等材料),各单位必须设有专人负责,建档管理,规范存放,至少保存三年以上。
地面单位除对涉及井下方面的内容不要求进行记录外,其他方面与井下单位一样进行考核。
2.在各项资料检查时,发现一次及以上记录不规范,对单位安全结构工资百分制每次扣0.1分;
缺一次、项记录资料,对单位安全结构工资百分制扣0,2分;
发现一个单位缺一项记录或缺2次以上记录或四次以上记录不规范的,对该单位主管人员100元/次(项)罚款,对单位主管安全技术人员、党政正职每人60元/次罚款;
发现一个单位缺两项及以上记录的,取消该单位达标奖。
3.安全管理资料要求使用安全管理软件网上填写或处理的,必须及时上网填写或处理,安管部将在网上检查,一次(项)不及时(超过24小时)上网填写或处理,对单位安全结构工资百分制扣0.1分。
各单位、部室党政正职是本单位、本部门的安全软件使用的第一责任者,凡一个单位超过两次不及时(超过24小时)上传、网上处理或不正常使用该软件,每项对相关责任人100元罚款、党政正职60元罚款。
4.各单位信息员是本单位、部室安全管理信息软件的具体执行和操作人,每天班前、班后必须开电脑查看此系统是否有通知、重要信息和待办事宜。
凡不按公司规定,不按时录入、接收、处理相关安全信息的,造成会议缺席、漏报、隐患不及时处理造成事故等情况,对责任者罚款100元以上/次。
5.在上级公司检查时发现所准备的材料单据不齐全或不符合要求,每差一项对物管科或设备中心安全结构工资百分制考核中扣0.1分,对具体负责人、主管负责人等相关人员给予100元/项进行罚款。
6.在上级部门安全检查时,安全管理资料受到好评的,对单位具体负责人、主管负责人等相关人员给予100元以上的奖励。
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