财务部质量管理体系运行报告优质文档Word文件下载.docx

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财务部

________年___月____日

质量管理体系运行报告

公司问绕质量管理体系要求,根据体系的各项文件,以提升质量管理体系规范化、科学化水平，完善和深化具体工作，全员质量意识已有所提高，公司体系管理情况开始规范，各项工作开展情况也更加有效。

下面将X年上半年质量体系运行情况作如下汇报：

一、主要工作开展情况

1、积极组织修订完善体系文件记录

各部门在实际工作中，对体系中没有覆盖的文件内容及时反馈，纠正和完善了相关记录文件。

特别是体系的符合性和有效性得到了很大提高.

2、积极开展内审及管理评审工作

目前内审工作前期工作正在开展，对其中发现的若干问题,例如，各部门岗位职责的划分和确定、相关记录的补充和完善、重要问题的协商处理等等方面，都得到了有效提高.接下来在整个内审工作及管理评审工作中将一如既往的发现问题，及时纠正和改善。

3、积极围绕质量体系要求，开展各部门的培训工作

各部门已围绕质量体系和实际工作需要制定了培训计划，并有管代汇总编制了公司X年度培训计划,紧紧围绕体系开展各项工作.目前各部门都在认真执行此项工作，重视程度也进一步提高，相关培训记录与考核记录逐步完善，在执行质量体系的同时,各项工作逐步有条不紊的进行。

二、存在的主要问题

1、对质量管理体系的认识和重视程度需要进一步提高

部分工作人员的执行力需要提高，特别是对对质量管理体系重视程度还不够，认为有些工作不必做的那么详细，没有能起到带头模范作用，这需要各部门负责人常抓不懈的开展质量体系工作,加强质量管理体系意识。

2、质量体系相关记录还需要进一步规范和完善

在各项工作开展过程中，发现需要记录文件断断续续,缺少完整性，有些记录缺失，需要规范和完善.质量管理人员在登记和下发记录的时候，有些相关数据没有第一时间更新和填补。

后期对记录要进一步加强监控和重视,要求各部门规范和完善相关记录文件.

3、内部监管力度需要进一步加大

此项主要存在监控的问题，部门之间缺少沟通,对存在的问题没有及时解决，往往在发现问题并出现工作开展有问题时才有所反馈,所以要求各部门内部、部门与部门之间要定期和不定期进行沟通,找出相关问题和可能出现的问题，加以协商解决。

三、接下来的工作要求

1、根据公司工作的总体布局和要求，组织修订完善好相关体系文件，进一步提高文件的覆盖性、符合性和可操作性。

2、加强质量体系培训学习工作，结合各部门工作实际,定期开展相关岗位的培训，确保各岗位熟悉质量体系要求,自觉遵守体系各项要求。

3、加大监控力度,不定期抽查各部门对体系内容的熟悉程度和执行情况，及时发现和纠正体系运行中存在的问题。

X年X月X日

关于质量管理体系运行情况的总结报告

公司从2002年引入ISO9001—2000质量管理体系以来，质量方针和质量目标以及按程序办事的工作思想已深入人心，从管理上较原来有了脱胎换骨的改变，自从2021年12月的管理评审和外审以来，公司各相关部门根据管理评审中提出的问题，外审的不符各项以及纠正和改进建议进行了全面整改,并根据实际运行情况坚持持续改进,不断提升和完善我们的管理体系，现将一年多来体系运行情况总结如下：

一、前言：

鉴于GB/TB19001-2021/ISO9001：

2021标准已于2021年度开始执行，为保证公司质量管理体系的正常运行,在公司总经理的领导下，管理者代表的指导下以及各部门的配合下，综合编制了新版（质量手册）及（程序文件），并反复征求公司领导和各部门的建议和意见，多次进行修订和完善，2021.5.1日公司开始全面运行HGSG-SD—2021版（质量手册）和＊＊＊*版（程序手册），9月份开始实施了质量管理体系内部审核，审核涉及习题运行的6个公司及12个职能部室，审核范围覆盖了要求的全部条款，10月份在公司总经理主持召开的管理评审，各部门提出了体系持续改进的建议,这标志着公司已经建立了适合公司发展需要的质量管理体系，从质量体系运行以来，所有的部门都按照公司质量体系的要求执行，没有发生任何重大的质量事故和顾客投诉事件.

二、在质量管理体系运行方面的主要工作:

（一）综合管理办公室组织相关部门学习有关质量手册,程序文件和作业指导书，加深对GB/T19001—2021/ISO9001：

2021标准的理解，对内部审核中提出的多个不符合项于一个月内整改到位。

（二）对于上次管理评审中提出的问题进行了整改，加深了对体系文件的学习和理解，为今后工作的条理化，流程化奠定了基础。

（三）为使体系文件能够更好地与实际相结合，真正提到指导实践的作用,综合办征集了各部门对于质量管理体系文件运行的意见，对于不适合工作运行的部门作业文件进行修改，并理顺工作流程

（四）为了集中验证下半年质量管理体系运行情况，同时为今年的外部监督审核做好准备，综合办组织各职能部门实施了本年度内审工作,其中**项不符合项，＊＊项纠正观察项,虽然与第一次内审相比有进步,但较外审还是有所放松，分析原因主要是整体思想重视不足，今后应定期加强学习提高重视程度。

三、质量体系运行的收获及取得的成效

公司于2002年开始建立实施ISO9001:

2000质量管理体系,发展至今质量体系已经运行8年之久,不仅强化了公司的管理体制，增强饿了市场的竞争能力和客户满意度,而且树立了较好地企业形象，为公司的进一步发展奠定了一定的基础。

（一）建立了科学和完善的质量管理体系和系统循环形式的运行方式，各项工作都处于比较严格额受控状态，公司的商务文件,行政文件，体系文件和技术文件都进行了有效的管理，均按照文件控制程序的要求执行，各部门都建立了外来文件清单，质量记录清单，合理运用各项管理机制和表单进行工作的管控，方便了日常的管理工作，通过定期的内部质量管理体系审核,管理评审，工作质量检查，运用数据分析等各种科学手段，对系统的适宜性、充分性、有效性进行评价，力求不断改进工作，促进系统管理水平不断提高，确保预期的质量方针、目标的实现。

（二）促进了公司工作的规范化管理,提高了工作效率，确定管理者职责，各项内部事务工作都制定了文件化的工作程序，各部门，各环节，各岗位都有明确的工作程序和工作质量要求,让全体工作人员都了解质量管理体系的内容，都知道自己该做什么，如何做和做的怎么样，如何自我评估和自我控制,全体工作人员均按规定的要求去做，形成一个全面控制,高效运转的质量管理体系,克服以往那种凭经验管理的不规范做法，解决基础管理弱化，内部协调不畅等问题，使管理工作步入科学、系统、规范的要求.

（三）制定出各部门的质量目标,部门的目标管理意识有了较大的提高，通过质量目标检查，各部门基本实现了本部门的质量目标，且各部门依照质量体系文件的要求严把质量关，使产品质量合格率达到100%，用户满意率到90％以上。

四、存在问题及纠正改进措施

ISO900质量体系有效运行最根本的要求是:

说=写=做。

既“写下要做的，做所写的，检查所做的”质量管理体系的这三条基本要求看似简单，但在实际工作中执行起来,还是存在一些问题，有待进一步改进

（一）对导入体系的认识还没有完全到位，在公司执行ISO9001标准过程中，经过多次的内部质量管理体系审核和工作质量检查等发现,部分人员对公司推行ISO9001质量管理体系的认识还不够到位，在实践中不能完全有效的运用ISO9001的管理理念和所提供的管理方法，从而在部分工作中出现了生搬硬套的现象。

（二）因为ISO9001标准中的概念太多不好掌握，公司现有的管控程序虽然很规范，，做到了事事有记录，时时有记录，但太细,执行起来不是很方便，影响了工作效率，也造成工作成本上升问题等等，所以，有效运行体系需要长期的坚持和不断实践，并在实际运行中不断持续改进,切实将ISO9001标准的管理理念与现有的行政管理模式相融合，促进公司的各项工作不断完善和机关效能的全面推进，最终实现工作质量和办事效率的提高.

鉴于此,改进措施如下：

（一）管理层高度重视，推进体系有效运行

管理者推进是关键，管理者特别是最高管理者的高度重视和强有力的领导是提高质量管理体系运行有效性的关键，首先,管理者要树立质量意识，做履行质量职责的明白人，带头人，所谓明白人,就是指各级管理者必须明确,自己在整个质量管理体系或其中某一过程中处于什么地位，应执行的质量职责是什么,所谓带头人，就是要求各级管理者以身作则,不扯不扣地完成自己负责的质量职能及质量活动，并带动各级相关人员完成质量职责，其次,建立质量责任制,将组织的质量职能活动层层分解，落实到人，实施质量目标管理，严格考核和奖罚，再次，为有关的过程，部门的质量职能质量活动，提供履行质量管理体系要求的指导性文件和评价准则，诸如作业指导书、评价与验收规范等,并配置必要的资源，最后，管理者还要做好组织和协调工作，强化日常的监督管理和信息反馈机制，及时了解、沟通质量管理体系的运行情况以及各部门、各岗位的业绩与问题，针对发现的问题采取纠正措施与预防措施.

（二）提高质量意识，加强质量培训

质量体系运行的有效性与员工的质量意识和能力密不可分，若要提升质量意识加强质量管理水平，就要质量管理培训,质量管理培训内容由质量意识、质量知识和质量技能组成，一个要求不断提高的纵向过程，对培训对象而言，一个从高层领导到质量管理人员，再到一线操作人员的全员培训，这是一个横向过程，由此可见，质量教育培训贯穿于公司全面质量管理的所有人员和所有与质量相关的过程,质量培训的重要性显而易见，质量管理培训的前提是提高企业员工的质量意识，首先并履行各自的岗位职责，为实现公司的质量目标做出积极贡献，然后针对所有从事与质量有关的工作的员工进行不同层次的培训，对领导培训内容应以质量法律法规、经营理念、决策方法等着重于质量管理理论和方法以及质量管理的技术内容和人文因素,对基层员工培训则应以本岗位质量控制和质量保证所需知识为主，同时抓好技能培训，学习新方法，掌握新技术。

（三）人人重质量，人人参与质量

质量管理不仅仅是某个、某几个质量管理人员或质量管理部门一个部门的事，需要各个环节的密切配合,需要全员的共同参入，上到最高管理者，下到每一位员工，首先，最高管理者是质量管理的驱动者，观念、意识，态度以及行为方式是公司全体员工参照效仿的典范，正如一艘大船上的舵手，掌握着航行的方向,其次，各科室与基层单位组成质量管理链的各个环节,任何一个节点的失控，都会导致质量管理运行不畅，因此各部门都应积极投入质量管理活动中，齐心协力完成其在服务实现过程中所承担的工作职能，再者是个人参与，个人是团队最小单元，工程施工的具体操作者,所以他必须清楚了解服务符合质量标准或要求的重要性,以及不符合质量标准或要求将会造成的损失，进而自觉地去识别和解决服务过程中随时可能出现的问题,只有每个员工第一次就把事情做好，减少差错，防微杜渐，才可实现以最低的成本创造最大的效益，体系才能有效运行.

（四）加强质量管理的过程控制

质量管理体系是通过过程来实现的，公司要提高质量管理体系运行的有效性，就必须对过程进行控制，过程控制的重点要抓工艺管理，工艺是产品建设管理过程中最活跃的因素，企业的操作规程管理,生产管理，材料管理，人力调配，生产环境等都要由操作规程提供基本依据,工程质量的符合性主要是施工过程中实施的加强施工过程中的质量管理，对过程进行严格的控制,提高工程施工质量的有效途径，这就要求管理者对施工过程中的关键工艺进行识别，并对关键过程进行重点控制.

事实证明,科学的，先进的ISO9001：

2021国际质量体系在我公司运行是有效的，适宜的，符合的，随着信息化的普及，市场的竞争越来越激烈,客户对服务的质量要求更加严格，如何按照ISO9001：

2021标准的质量管理八项原则积极开展过程控制,客户满意度的测量，服务、纠正预防措施等有效改进工作将是下一步工作的重点，我们相信在公司领导的大力支持下,在各个部门的积极配合下，我们会克服种种困难将ISO9001质量管理体系的运行不断推向新的高度，取个更好的成果.

中铁十七局集团第二工程管理评审资料

质量/职业健康安全/环境

管理体系运行情况报告

编制:

批准:

中铁十七局集团京津城际轨道

交通工程项目经理部第四分部

二OO六年三月十日

1、关于质量/职业健康安全/环境方针的贯彻实施及符合情况。

京津城际轨道交通工程是我集团公司在拟建九条客运专线中中标的第一条客运专线,是集团公司重点工程之一,根据初步设计图确定了施工技术方案、编制了施工组织设计及作业顺序，选定钢筋加工场，接通生产、生活水电线路，根据项目质量、工期要求对施工机械、测度仪器、施工人员进行了有效配置，建立项目工程质量、施工安全、环境三个体系，编制了各种管理制度.并在临时工程与主体工程的施工中贯彻实施，运行有效。

经铁道部领导、业主、咨询、监理多次检查，都取得了很好的成绩.并在十月份通过了北京华夏认证中心的认证。

2、质量/职业健康安全/环境管理目标的实现情况

项目部成立后按三个体系分别制订了质量/职业健康安全环境管理方针及目标，目前项目正式开工两个月，根据既定的质量目标、职业健康安全目标、环境管理目标，在项目管理中积极实施,确保目标的实现。

3、内外部审核情况

十月份北京华夏认证中心到我项目认证,出具了两个观察项报告，事后我们进行了认真的总结，并将整改记录上报。

4、文件控制、内外部信息沟通、交流、协商情况、办公区环境管理

按集团公司一体化管理体系文件中文件管理办法对文件进行控制，包括文件的分类、文件的制订、修订与审核、文件的承办与传阅、有效文件的控制、文件的借阅、存放等。

内部信息沟通采用工程例会与项目领导碰头会、总结、早点名等形式进行沟通，外部信息沟通主要通过会议、、文件等形式实现交流与协商。

办公区环境管理主要是生活垃圾的处理，为了节约资源,改善环境，垃圾按可回收与不可回收分类存放，并定期送至指定的垃圾厂堆放。

5、法律、法规及其他要求的获取、学习、遵循情况及合规性评价情况。

通过咨询、网络等手段获取了天津市地方法律、法规共十三项、国家法律、法规共八项.地方法律、法规清单按程序文件要求已上报公司.所有法律法规都组织进行了学习。

6、过程控制、产品防护、变更设计控制情况

根据局京津项目经理部质量管理办法，结合我分部的实际情况，编制了过程控制、产品防护等管理办法和流程图,并在实施工中严格执行，取得了较好的效果。

7、环境因辨识及重要环境评价情况

根据实际情况我们对项目驻地、工地施工现场进行了环境因素的辨识，并对重要环境因素进行评价。

并做了记录.在内审中存在的一些问题及时进行了整改.

8、过程、产品监视和测量、标识和可追溯性控制

进场后对设计文件、施工设计图进行了审核,并和现场对照，形成图纸会审记录，将存在的问题上报集团公司项目经理部.编制了与施工设计图对应的施工组织设计;

对关键、特殊过程进行了确认，在桩基与承台的施工过程中进行了技术交底。

进场材料分类存放,按不同的试验状态填写原材料标识牌。

各种机械填写机械设备标识牌;

施工的桩基与墩台均在墩位处用标识牌进行了标识,标识牌采用局项目经理部统一格式.

9、监测装置购置、调拔、使用、维护及报废情况，委托检定及委托试验控制情况

进场初期由于测量与试验仪器不能调配，项目提出了申请计划,报公司安全质量部审核，经公司领导批准后购置。

测量仪器及过程控制按公司管理制度汇编并结合项目的《测量管理办法》进行有效控制。

二期中标后，按程序进行了测量仪器调配申请、交接手续.

进场原材料按集团公司物资与试验管理办法执行，所有原材料进场后,由物资部门进行目测与现场点验，并由试验室送集团公司测试中心进行试验。

10、危险源辨识及重大危险原评价情况

我们对项目驻地、施工全过程根据经验分析法进行了危险源的辨识，并根据分值列出了重大危险源，并对重大危险源进行编制了应急预案。

11、应急准备和响应控制情况

编制了应急措施预案和应急准备和响应评审记录。

12、业主、监理、当地政府、上级主管部门对公司及承建项目的满意程度

业主及监理对我公司的评价很高，在前两次质量信誉评价活动中，我公司都为集团公司做出了较大贡献，集团公司项目部对我公司的满意度也很高，并且于2006年3月4日组织各参建单位在我公司管段开现场会，进行了观摩学习。

13、物资/设备采购、顾客财产、机械设备使用、维护、保养、报废处理情况。

项目管理中，主材由集团公司项目经理部集中供应，二、三项材料由项目分部采购，大型机械设备主要是混凝土泵车,进场后，泵车需大修,我们向公司设备物资部提出维修计划,经批准后进行了大修.

14、人力资源配置及使用情况、员工及岗位工种培训教育及考核情况.

实验段项目部定员19人，其中技术人员8人（含测试、安全人员），站前二标项目部定员29人，其中技术人员12人（含测试、安全人员）.进场后,我们针对客运专线新特点、新技术、高标准进行了十多次培训。

主要进行的培训项目有项目总体概况、质量控制、安全、法律法规、技术规范、验收标准。

做到培训有计划、有落实、有记录。

15、外部劳务、劳务用工、材料运输、垃圾清运的管理情况

外部劳务使用按集团公司项目经理部规定，与进场每个劳务人员签订劳务用工合同。

加入公司专业化作业队，由自己职工带领施工，并按月考核兑现工资,经两次质量信誉评评价,获得业主的好评。

材料运输:

为确保环境不受污染，减少材料运输过程中的扬尘，施工便道按二级公路标准施工，路面结构采用石灰土底基层，砖碴基层，沥青废料面层施工。

生活垃圾与生产垃圾采用集中堆放，集中处理形式。

16、易燃易爆化学危险品管理和消防控制情况

易燃易爆品在内审结束后,按整改意见编制了工作制度及应急预案,项目驻地设置了灭火器等消防设施。

17、质量/职业健康安全/环境管理资金计划及使用情况

设立质量/职业健康安全/环境管理专项资金，根据投资大小及项目经理部、业主的要求,结合项目所处的实际环境，制定资金使用计划，并按项目施工进展，分阶段使用，目前运行良好。

18、重要环境因素/重大危险源控制情况

根据环境因素、危险源识别清单，列出重要环境因素及重大危险源，制订相应的实施措施，目前实验段及站前二标工程按相应措施实施，处于可控状态。