BHR库房SOPWord文档下载推荐.docx

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制表人：

日期：

年月日编号：

仓库名

库名

主管

需维护

项目

原

因

维护

措施

经济

预算

库房主管意见及签名

签名：

主管经理意见及签名

主管副总意见及签名

总经理意见及签名

附件二：

仓库建筑、设施维护验收结果报告表

申请表号

完成日期

维护负责人

维

护

结

果

费

用

算

主管部门验收意见及签名

备注

部门经理；

年月日

附件三北京融世杰机械设备有限公司仓库设施改良登记表

编号

库别

仓库设施的维护或改良措施

日期

负责人

备注

货物入库操作

货物入库操作

检查货物在发货或运输过程中可能发生的问题，分清各方责任，了解入库货物的质量和包装状况，采取适当的养护措施，保证货物安全、完好入库。

2.0责任：

仓库主管及仓管员应保证入库的货物货单相符，数据准确，质量和包装完好。

适用于北京融世杰机械设备有限公司仓库。

1.货物到达：

A.根据运输到货的预报，计划库位，落实装卸，做好接货准备。

B.送货车辆到达仓库时，仓管员应对车况进行检查（集装箱到达，应对施封是否完好，施封号是否正确无误，集装箱箱体四周和箱顶是否完好进行检查），并做好记录。

C.非仓库人员不得进入仓库。

D.货物应在防雨、防风沙的装卸区域安全卸货。

2.核对单证安排货位：

仓管员核对单据的有效性，并核对单据上件号、品名、数量等项目是否与货物相符，确认无误后安排货位入库。

3.接货检查包装：

仓管员逐件仔细查验外包装，严格按要求装卸，文明作业，合理堆码，入库货物验收时如发现有问题，请按下列规定处理：

A.数量不符：

仓管员应报告仓库主管，并及时与业务联系处理，在送货单上按实收数量签收，并在备注栏注明原因。

B.质量异状：

仓管员当时向货运反馈，将有问题货物分开堆放，并通知仓库主管和业务及时对有问题成品进行检查；

由送货方提供完好货物按货单上的数量补齐货物，或按产品金额赔付，然后签收入库；

如送货方无法及时补齐货物，在送货单上按实收数量签收，并在备注栏注明原因。

C.件号及品种混乱：

应及时把有问题货物分开堆放，及时通知送货方及业务予以解决，并做好相关记录。

由送货方提供正确件号及品种的货物按货单上的数量补齐货物，然后签收入库；

如送货方无法及时补齐货物，在送货单上按实收数量签收数，并在备注栏注明原因。

D.包装破损：

不允许包装破损的货物入仓，如果破损，应要求送货方重新更新包装，或根据与送货方的协议，由我方在打包区更换包装后才能入库。

4.签收手续：

单据签收应用大写实收数，并按要求填写单据上有关项目。

5.单据处理：

按单据的要求及时传递各部门，并做好有关登记及统计工作。

6.电脑入数：

仓管员应在收到入库单后当天内做好点数码放工作。

当天递交运行财务入确保所输入的原始单据和数据准确无误。

装卸作业

装卸作业

1.0目的：

防止货物在装卸、搬运、堆码过程中受损及避免错误装卸。

A.仓管员使用正确的操作方法进行装卸作业。

B.仓库主管负责监督整个装卸过程。

适用于北京融世杰机械设备有限公司仓库

A.培训。

所有仓管员必须经过培训并考试（考核）合格。

B.装车。

1.货车必须在仓管员指定的区域进行装车，装车前，仓管员必须对车况进行检查，以确认车型与装卸货物的相符性，如不相符或有问题，要限时整改，并作相应记录（见货物出库标准操作程序）。

2.发货时，应两名仓管员同时确认发货品种、规格、数量及车辆配载情况，以便准确发货，合理装车。

每发完一家货物，仓管员立即复核提货单的提货数量与发货（装车）数量及垛位结余数量。

3.对货物重量过大或体积较大的物品，禁止单人装卸操作。

4.混装不同货物，应严格按前置后放顺序，做到重不压轻、不倒放、不同批号、规格的货物要隔离堆放，并有隔离标志。

C.卸车。

1.货车必须在仓管员指定的区域进行卸车，卸车前，仓管员必须对车况进行检查，如有施封，应检查是否破封或补封。

如车况太差，应由司机整改后方可卸车，卸车时应做到轻拿轻放。

2.仓管员应按指定的排位和高度堆放。

入库作业时应先检查仓库货位是否清洁、无污染、污物、水湿。

并向仓管员确认卸货物品品名、规格、数量是否与实物相符。

3.堆码要求：

1货物堆码一般应保证墙距：

0.3-0.5米，柱距：

0.1-0.2米，顶距：

不少于0.5米，60瓦灯泡不少于0.6米，走道：

1-1.5米，主要走道：

1.5-2米，货物堆垛距：

0.1-0.2米。

②整个卸车入库过程都要小心轻放，注意包装上的标志，货物不能倒置，堆垛应符合“安全、方便、节约”的原则。

做到堆码整齐、稳固、横直成线，件号朝外，五距标准，不准超高、超压，箭头标记不得倒放，切实防止产品包装损坏。

③在库堆码要按单分清货物的品名、规格、数量，一个货位只能堆放同一型号的产品。

④不是整件的货物应堆放在同一货物的显眼处，并有明显查询标志。

⑤每一品种入库堆码后，两名仓管员复核收货数量、品名、规格等。

D.装卸人员应提高收发货装卸作业效率，保证装卸质量和装卸速度。

E.装卸货物完毕都要清理现场。

5.0检查与考核：

A.由物流运行部组织相关部门和人员定期或不定期地到库房现场按以上标准进行检查考核。

B.检查考核结果与员工的绩效工资挂钩。

货物在库保养

货物在库保养与管理

A.保证货物的完好。

B.保证仓库的储存条件与货物要求相一致。

2.0责任：

仓库管理人员应负责检查所储存货物的状况，保证货物的完好。

3.0范围：

4.0步骤：

A.仓库货物的养护工作实行仓管员（小组）负责制，确保货物安全储存。

B.仓库货物养护工作应贯彻“以防为主，防治结合”的方针。

C.根据仓库的条件、气候、天气情况以及储存货物的保管要求，加强环境控制，切实防止货物发生霉斑、渗漏、虫蛀、鼠咬、残损等异状。

D.若发生问题，应立即填写«

有问题成品检查报告»

上报仓库主管，及时采取相应措施解决。

E.为确保储存环境符合货物保管要求，每周根据«

仓库周检表»

规定的内容对仓库进行检查，对发现的问题及时处理，并在«

上作相应的记录。

F.物流运行部应对仓库出现的问题提出质疑和建议，督促仓库限期解决，并对其进行跟踪，以确保问题能及时彻底的解决。

5.0附件：

一、《仓库周检表》

二、《有问题成品检查报告》

货物在库保养与护理

仓库周检表

仓库名：

仓库主管人：

检查人：

种类

检查

对象

检查内容

结果

原因

分析

维护

措施

执行负

责人

计划完

成时间

效果检

查意见

唐纳森滤芯

卫生

是否清洁无尘

是否无污染

温湿度控制

温湿度是否控制

害虫

防治

老鼠防治是否有效

白蚁防治是否有效

其它虫害防治是否有效

堆

码

“五距”是否适合

高度是否适宜

是否整齐、稳固、符合标准

残

损

外包装是否变形破裂

内包装是否破裂渗透

是否霉烂

是否变质

是否虫咬

货物在库保养与护理

检查对象

检查结果

原因分析

维护措施

执行负责人

计划完成时间

效果检查意见

工

具

设

备

小推车

完好性

是否按规定使用停放

清洁工具

是否按规定使用保养、摆放

消防

工具

是否使用有效

是否按规定保养及摆放

叉车

库

房

地板

是否完好

是否干净、无积水

墙壁

是否密封、完好

是否干净、无积尘

天花板

是否完好、无裂漏

是否干净

门

是否密封完好

是否有二个以上的门作业

门口遮蓬是否完好、有效

窗

是否开关有效

种类

库

通风系统

密封或防虫网是否完好有效

是否干净无积尘

照明系统

灯具是否安全有效

线路是否安全、完好

保险系统是否有效

照明亮度是否足够

区域划分

储存区是否标志明显

退货区、残损区、储存区、收发货区、打包区是否明显隔离

红标签产品是否跟其它区域有效隔离

区

环

境

四周地面

是否清洁、无积水

草木生长情况

水沟

是否遮盖完好

排水通风是否有效

是否清洁无积水

围墙

防盗设施是否完好有效

生活区等其它区域是否跟库区隔离

有问题产品检查报告

仓库号码：

养护小组：

产品代码：

产品数量：

产品仓单号：

产品状态：

产品排位：

出现什么问题？

问题描述：

签名：

库房主管建议：

每日自我检查

每日自我检查

1.0目的：

A、保证储存货物的完好。

B、保证GMP程序得到执行。

C、及时纠正错误。

D、作为仓库管理的依据。

2.0责任：

A、仓库的分区责任仓管员应在每天早上根据检查表上的项目进行检查。

B、仓库主管每周会同仓管员检查或抽查，以保证每日检查的可靠性，并指定有效的解决措施。

C、公司领导及物流运行部定期检查记录并检查各项措施是否得到执行。

3.0范围：

4.0步骤：

A、责任仓管员每天早上9：

30以前对仓库进行检查，对能够马上解决的问题及时解决。

B、仓库主管随时抽查记录及时纠正不足之处，并每月收集这些记录。

C、仓管员在检查中发现问题，应及时解决，如解决不了，1小时内通知仓库主管或物流部负责人共同协商解决。

D、对仓库主管不能解决的问题，该主管应向上级汇报共同商协解决。

E、记录表由公司物流运行部以及业务部审定，每隔半年审核一次。

F、检查人可以将发现的但检查表上没有列举的问题写在检查表上。

附件：

仓库GMP每日自我检查表

内容

周一

周二

周三

周四

周五

周六

周日

1.地面是否清扫干净无尘土

2.所有门窗在不用时是否都关好

3.成品堆码是否整齐、无倒置、无倒塌、无变形

4.“五距”是否合理

5.货物上是否无灰尘

6.昨日收发货记录是否及时、准确；

帐、单、货是否相符；

记录的更改是否正确

7.货物上下车前是否按要求检查卡车

8.照明器材是否安全有效

9.搬运及卫生工具是否定点存放

10.有无白蚁、老鼠痕迹

11.湿温度是否超过GMP允许范围

12.要求在昨日完成的整改项目是否按期完成？

检查人签名：

主管复核意见及签名：

仓库清洁工作

仓库清洁工作

保证库房及产品的清洁。

A：

仓库主管应确保仓库的卫生，使产品有一良好的存储环境。

B：

仓库管理员应保证仓库环境卫生干净清洁。

每天一小时，包括：

仓库地面清除垃圾、杂物，用鸡毛扫掸去产品上的灰尘。

每周一中扫，包括：

用湿的拖把擦地面和地台板，对产品包装上的灰尘进行清除，应尽量以除灰尘为主，避免过于潮湿或污染货物，应用干布或鸡毛掸子进行清洁；

对仓库内的管道进行清扫，对墙角和天花板上的蜘蛛网进行清除。

C：

每月一大扫，包括：

擦洗仓库的门窗及周边管道，对天花板进行清扫，对仓库四周的水渠进行清洗，防止积水和垃圾。

D：

每隔三个月清除灯罩上的灰尘。

E：

清洁时应尽量避免弄湿货物，清洁后溅在货物上的水珠和地面上积水应尽快擦干。

F：

所有清洁工作应在《仓库清洁记录》上记录。

G：

清洁工具的使用和保管。

※清洁用水：

应该是干净的自来水或其它干净的溶液，使用的清洁溶液必须事前得到公司质监员的同意。

※扫把：

扫把在使用前应进行清洁，以避免将灰尘垃圾带入仓库，扫把在使用后亦要进行清洁，避免垃圾藏在扫把中，扫把在不使用时应在指定地方挂起来。

※拖把：

拖把在使用前要清洗干净，避免将脏东西带入仓库，在使用后应将拖把洗干净并在太阳底下晒干，避免滋生昆虫，在指定地方挂起来。

※垃圾桶和垃圾铲：

垃圾桶和垃圾铲在清洁后才带入仓库，以避免将垃圾带入仓库，使用后垃圾桶和垃圾铲清洗干净并在太阳下晒干，不能用成品箱作为垃圾桶以避免引起混乱。

H：

物流运行部、仓库负责人一起定期对仓库清洁工作进行检查。

5.0附件：

《仓库清洁记录》

附件

仓库清洁记录

仓管员：

日期：

项目

要求

周期

地面

没有垃圾及灰尘

每日情况及检查人

用湿的拖把拖地板

每周

产品

没有灰尘

每日

门和窗

擦洗干净

每月

管道

抹灰尘

天花板和蜘蛛网

扫干净

喷杀虫剂

彻底且安全有效

害虫防治

害虫防治

1.0目的：

确保仓库区域内所有害虫都被驱除掉。

2.0责任：

仓库主管和仓库保管员要确保虫害防治工作的完成，并达到目的。

A.在仓库各个地面（一般靠墙）放上粘鼠胶。

B.仓管员每天对库房内的粘鼠胶进行检查并记录。

C.仓管员对出现问题的粘鼠胶必须立即进行清理更换（仓库在冬天可以不放粘鼠胶）。

D.仓库门窗应全部关闭，防止害虫进入，若门窗一定要长时间打开，必须安装防虫网。

E.在仓库周围的树林沟渠及有可能滋生害虫的地方，每月要喷洒一次杀虫剂，如在库内喷杀虫剂必须保证三米以内无货物，所使用的杀虫剂必须是得到环保认可的、无公害的（冬天可不使用杀虫剂）。

F.为防止昆虫的食物源，不能在库内进食。

5.0附件：

1.杀虫剂记录表

2.粘鼠胶的位置与编号及记录

杀虫剂记录表

仓库名称：

库号

存在问题

杀虫剂名称

喷洒地点

效果

责任人签名

※该表格由责任人同意填写并签名

※杀虫剂操作详见SOP杀虫剂一章

仓库粘鼠胶的位置与编号及记录

200年月库号：

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

位置是否正确

粘鼠胶是否有效

粘鼠胶内有无鼠

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

仓库盘点标准操作程序

仓库盘点标准操作程序

目的：

保证库存的货物账实相符，没有混放、残损、短少现象；

范围：

责任：

1、仓管员按时做好库存盘点工作，认真复核，及时上报；

2、仓管主管及时处理盘点过程中发生的问题，及时完善。

步骤：

1、每周一小盘；

A.仓管员在仓库每周一小扫时，抽检库存货物，具体对前一周所进出仓的货物进行盘点；

B.仓管员在每周一小盘时，用仓库货卡与货物核对，对品名代码、批号、数量、库排位进行复核；

2、每月一中盘：

A.仓管员在每月末对仓库进行盘点

B.仓管员对仓库所存货物进行盘点，利用仓库货卡与货物复核，检查货物批号、品名代码、库存排位、数量是否进仓单相符。

3、每两个月一大盘

A.仓管员在每两个月末的最后工作日对仓库所有储存货物进行盘点；

B.仓管员用运行财务库存报表与仓库货卡进行复核，并检查货物的品名规格、数量、批号代码、库存位置与代帐联、货卡，三者是否一致；

4、仓管员对盘点过程中发现的单货不符、残损、混乱、短少等现象应做好记录并及时上报：

每日、每周的盘点只在发现问题时填写《仓库盘点记录表》，其中货物明细项目由从货卡上取得；

每两个月盘点都必须填写《仓库月盘点记录表》，其中成品明细项目由统计处取得，在盘点前填写，作为盘点的依据。

5、运行财务应根据仓管员每次盘点结果对库存、货卡及电脑储存资料进行复核；

6、仓库主管对每次盘点过程中发生的帐实不符、混批、短少、残损等责任事故进行分析处理，及时整改。

《仓库盘点记录表》

仓库盘点记录表

盘点类型：

盘点日期：

仓库号：

序号

商品编码

品名

货位

变更货位

库存数量

盘点数量

盘点差异