污水处理厂环境管理体系内审检查表文档格式.docx
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怎么确定重大环境因素?
3
433目标和指标
环境目标和指标是否量化,是否体现环境方针与污染预防的承诺
4
4.3.4环境管理方案
环境方案是否明确有关岗位职责及方法和时间表
5
4.4.1组织机构
怎样明确有关部门的环境
职责?
6
4.6管理评审
管理评审每年评审次数?
7
8
9
10
保存期:
见文件审核日期:
受控日期:
技术科
环境方针是什么?
员工,部门负责人
部门承担的责任是什么?
你所在部门的环境因素?
重大环境因素是什么?
员工
环境因素如何识别?
与部门负责人座谈.
4.3
与你所在部门相关的法律
法规?
与部门负责人
交谈
你部门所要达到哪些目标,指标?
441组织机构
部门的构架,环境职责!
4.4.2培训、意识和能力
对重点岗位进行了什么培
训?
参加过那些岗位培训?
培训计划的实施
现场观察询问
见文件
审核日期:
受控日期:
桂红艳、张小明、张玫、高大康、冯镇宇
4.4.3信息交流能力
我厂的信息沟通渠道是什
么?
4.4.5文件控制
本部门在文件控制中的职
责.
现场使用文件是否有效版
本?
446运行控制
节约能源的措施
负责人,员工
CW4.6-03
垃圾如何放置?
现场观察,员工,负责人
CW-4.6-05
重大环境的岗位是否有作
业指导书?
提问,现场观察
CW4.6-08
现场检查相应记录.
现场观察
CW-4.6-09
现场检查相应记录•采购运
行程序是怎样?
CW4.6-10
相关方台帐
与部门负责人交谈
对相关方的要求
桂红艳、张小明、张玫、高
大康、冯镇宇
标准条款/环境管理体系文
件条款
447应急准备与响应
应急沟通图是什么?
与员工,部门负责人交谈
进行哪些应急培训?
4.5.1监控与测量程序
现场观察,是否有效.
4.5.2不符合纠正与预防
什么情况采取纠正措施
什么情况采取预防措施
4.5.3记录
检查是否有效
桂红艳、张小明、张玫、高大康、冯镇宇
综合科
询问员工
座谈.
442培训、意识和能力
443信息交流能力
责•
桂红艳、张小明、张玫、
高大康、冯镇宇
标准条款/环境管理体系
文件条款
现场使用文件是否有效
版本?
与部门负责人座
谈.
4.4.6运行控制
与员工,部门负责人交谈
现场观察,员工,负责人
446-04
如何控制厨房排烟.
相应记录.怎样进行采购?
现场检杳
4.4.7应急准备与响应
,是否有效.
与部门负
责人座谈.
XX厂环境管理体系内审检查表编号:
桂红艳、张小明、张玫、高大康、冯镇宇
2001年4月19日
办公室
标准条款/环境管理体系文件条款
部门承担什么责任?
员工,部门负责人
你所在部门的环境因素、重大环境因素是什么?
环境因素如何识别?
你部门要达到哪些目标、
指标?
与部门负责人座谈
4.4.1组织和机构
部门构架,环境职责
进行过什么岗位培训?
你厂的信息交流渠道是什么?
本部门在文件控制中的职责,现场使用的文件是否为有效版本
CW4.6-01节约资源程序
节约资源措施,如何进行控制管理?
部门负责人、员
工
CW4.6-03废弃物管理程
序
垃圾如何处置?
审核日期:
11
CW4.6-09采购管理程序
现场检查的相应的记录,采购程序是什么?
12
CW4.6-10相关方管理程
相关方台帐,
13
CW4.7应急准备与响应
程序
进行哪些应急培训?
员工,负责人
14
4.5.2不符合、纠正与预防
现场观察,
什么情况采取纠正措施,什么情况采取预防措施
15
桂红艳(组长)、张小明、张玫、高大康、冯镇宇
生产科负责人、班组长、
4.2环境方针
部门承
担的责任?
员工、部门负责
人
你所在的部门的环境因
素?
重大环境因素?
与负责人座谈
与供水所在部门相关的法律法规是什么?
CW3.2-0.1
污水综合排放标准是什
433---434目标与指标
你部门所要达到哪些目标
部门的构架、环境职责?
4.4.2培训意识和能力
对重点岗位进行培训
是否接受过岗位培训
445文件控制
本部门在文件控制中的职责,现场使用的文件是否有效版本
Cw4.6-01
Cw4.6--02
是否建立MSDS?
对化学品如何管理?
废弃物如何处理?
与班组负责人座谈
CW4.6--03
污泥如何
放置?
员工、负责人
CW4.6--04
场界噪音测定周期
我厂生活污水是如何处理
CW4.6--05
重大环境对岗位是否有作
业指导书
提问现场观察
CW4.6--06
现场--化验室管理规定,是
否有效
与班组负责人
CW4.6--08
现场检查相应的记录
CW4.6--09
CW4.6--10
相关方台帐,对相关方的要求
CW4.7应急准备
进行哪些应急培训?
现场观察是否有效
4.5.2不符合纠正的预防
现场观察,什么情况采取纠正措施,什么情况采取预防措施?
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- 污水处理 环境管理 体系 检查表