工艺和家私系列出口产品生产项目可行性研究报告Word格式.docx
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万元
内容
单位
2002年
2003年
2004年
销售收入
*************
销售税金及附加
利润总额
资产总额
资产负债率
%
固定资产净值
建材产品日新月异,石材装饰饰品更具花样翻新,市场发展潜力巨大。
面对石材行业蓬勃发展的局面,为适应市场需求,公司拟进行产业结构优化和产业升级,即在石材产品销售市场逐步发展的同时,进入石材的加工领域,实现新一轮跨越式发展。
为此,公司拟实施“*************系列出口产品”生产项目。
面对武汉市基本建设蓬勃发展的机遇,着眼于新的发展,着力于新的实践,与时俱进,已成为企业寻求更大发展的主导方针。
为此,公司拟扩大企业规模,以增强企业市场竞争力,进而实现企业的跨越式发展。
1.3研究的依据和范围
1.3.1项目研究的依据
a.国土资源部国土资发2004【232】号文
b.国家发展和改革委员会第19号令
c.土地使用权出让协议书
d.湖北光达石材有限公司营业执照
e.武汉市城市建设总体规划
f.武汉市东西湖区发展规划
g.企业提供的基础资料
1.3.2项目研究的主要内容
a.项目建设单位情况
b.拟建项目必要性分析
c.市场分析及拟建规模
d.建设用地与相关规划
e.工程技术、设备方案及公用工程
f.资源利用和能源耗用分析
g.节能、环保、安全、卫生及消防方案
h.投资估算及资金来源分析
i.经济效益和社会效益评价
1.4研究结论概要
1.4.1建设目标
建设具有现代风格的“****系列出口产品”生产厂。
1.4.2建设内容
a.总建筑面积27580平方米;
b.新增主要生产、运输、办公等设备共计242台套;
c.建供电、供水系统等配套工程,电力增容1000KVA、水增容100M3/d;
d.建环保、消防及安全卫生等配套设施。
1.4.3建设规模
年产:
*************万平方米。
1.4.4用地控制指标
a.利用国家土地资源
本项目拟申请有偿受让国有土地使用权。
根据项目建设规模,规划总用地面积46666.9㎡,折合约70亩。
其中:
代征地面积2333.9㎡,折合约3.5亩;
规划净用地面积44333㎡,折合约66.5亩。
b.用地指控指标
根据国土资发(2004)232号文《工业项目建设用地控制指标(试行)》的规定,本项目建设用地的控制指标应为投资强度90万元/亩;
容积率≥0.5,建筑系数≥30%,行政办公及生活服务设备设施占地面积≤7%。
根据园区意见,本项目按净用地面积为计算依据,另:
行政办公及生活服务设施建筑面积占总建筑面积的比例≤10%。
其控制指标为:
a、投资强度90.08万元/亩;
b、容积率0.62;
c、建筑系数38.26%;
d、行政办公及生活服务设施占地面积所占比重为1.71%
e、行政办公及生活服务设施建筑面积占总建筑面积的比重为7.98%。
1.4.5项目总投资及资金来源
a.项目总投资
项目总投资********万元,其中:
固定资产投资********万元;
新增铺底流动资金********万元(全部新增流动资金为********万元)。
固定资产投资构成见下表。
b.资金来源
固定资产投资****万元,全部为企业自筹。
新增流动资金****万元,其中:
自筹资金****万元,银行短期借款****万元。
表1-2固定资产投资构成表单位:
序号
项目
估算投资
占投资比例(%)
1
设备购置
********
2
建筑工程
3
安装工程
4
公用工程
5
总图
6
环境保护、消防、工业卫生
7
其它费用
8
土地使用权出让金
9
基本设备费
10
合计
1.4.6经济效益指标:
a.预计达产年的:
销售收入********万元(含税销售收入********万元);
利税总额********万元;
增值税:
********万元;
附加税:
利润总额:
********万元。
b.财务效益评价指标:
投资利润率:
********%(所得税前)
投资利税率:
静态投资回收期:
5.80年(所得税后,含建设期1年);
财务内部收益率:
18.98%(所得税后);
累计财务净现值i=8%:
3713万元(所得税后)
1.4.7建设期:
1年。
1.4.8本项目主要经济指标见表1-3。
表1-3主要技术经济指标汇总表
指标名称
数据
备注
1.产品产量
万平方米
****
达产年
2.项目总投资
2.1固定资产投资
2.2新增铺底流动资金
3.固定资产投资资金来源
3.1申请银行贷款
11
3.2企业自有资金
12
4.新增流动资金来源
13
4.1申请银行短期借款
14
4.2企业自有资金
15
5.劳动定员
人
16
6.建设期
年
17
7.销售收入
含税销售收入11010
18
8.利税总额
19
增值税
正常生产年
20
附加税
21
22
9.所得税后净利润
23
10.评价指标
所得税前
所得税
24
10.1投资利润率
按正常生产年数据计算
25
10.2投资利税率
26
10.3静态投资回收期
含建设期1年
27
10.4动态投资回收期
i=8%含建设期1年
28
10.5财务内部收益率
29
10.6累计财务净现值
i=8%
30
11.盈亏平衡点
二、项目提出的背景和必要性
2.1项目提出的背景
天然石材是指从天然岩体中开采出来,并经加工成块状或板状材料的总称。
建设装饰用的饰面石材主要有大理石和花岗石两大类。
大理石是指变质或沉积的碳酸盐岩类的岩石,其主要的化学成分是碳酸钙,约占50%以上,还有碳酸镁、氧化钙、氧化锰及二回氧化硅等。
大理石属于中硬石材,其价格较高,属高档装饰材料。
大理石饰面板材都是经研磨抛光后的镜面板材,表面光亮如镜,晶莹剔透,质感光洁细腻,其表面的色调花纹丰富多样,一般常用于宾馆、展览馆、影剧院、商场、机场、车站等公共建筑的室内墙面、柱面、栏杆、窗台板、服务台面等部位。
现在也有装饰等级比较高的住宅用大理石板材做客厅的地面装饰,显得高贵典雅。
另外,还可制作各种大理石装饰品,如壁画、屏、座屏、挂屏、壁挂等进行室内点缀胜装饰,还可用来拼镶花盆和镶嵌高级硬木雕花家具。
花岗石是以铝硅酸盐为主要成分的岩浆岩,其主要化学成分是氧化铝和氧化硅,还有少量的氧化钙、氧化镁等,所以是一种酸性结晶岩石,属于硬石材。
花岗石耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、耐光照、耐冻、耐摩擦、耐久性好,外观色泽可保持百年以上。
另外花岗石板材色彩丰富,晶格花纹均匀细致,经磨光处理后光亮如镜,质感强,有华丽高贵的装饰效果。
由于花岗石不易风化变质,多用于墙基础和外墙饰面,也用于室内墙面、柱面、窗台板等处。
又由于花岗石硬度高、耐磨、所以也常用于高级建筑装饰工程大厅的地面,如宾馆、饭店、礼堂等的大厅。
近年来,我国石材生产规模迅速扩大,产量大幅度增长,石材在国民经济中的地位不断提高。
随着经济发展和人民生活水平不断提高,我国已成为全球石材消费量最大的国家。
据统计,我国石材板材总产量1980年为203万平方米,当时石材工业仅处于水磨石低档次产品为主导的发展阶段。
而后10年,随着改革开放和社会主义市场经济深入发展,各项建设事业迅速增长,推动了石材工业的进步与发展。
1990年,全国石材产量达到2513万平方米,10年石材产量增长12.3倍,首次出现石材产品结构重大变化,大理石、花岗石产量超过了水磨石产量。
1991年——2002年是我国石材工业第二高速发展阶段,根据石材市场需求,把“产品质量、品种上档次,生产上技术,合理开发利用石材资源,由粗放生产向质量效益型产业转化,走石材工业发展道路”列入石材行业的共同发展方针,促进了石材工业持续、快速与健康发展。
2002年全国石材产量达到1.8亿平方米,石材产量持续6年居世界第一位,石材工业成为全国建材行业中最活跃的产业之一。
党的十六大提出在本世纪前二十年要实现“全面小康”的目标,更为建筑业的发展带来了千载难逢的机遇。
据有关权威机构分析,2004年,我国固定资产投资70073亿元,其中建筑业完成增加值13158亿元左右,比上年增长约28.1%,固定资产投资规模的高增长率拉动了整个建筑业的持续稳定发展。
2005年国民经济的持续持稳定增长,为建筑业的发展提供良好的经济环境和空间。
在城市化率提高约1.5个百分点、奥运基础设施建设、西部开发工程加上东北老工业基地的改造等因素作用下,预计2005年我国全社会固定资产投资率将达到48%,按照一般的统计规律,近年来建安费在全社会固定资产投资中所占的比例稳定在64%左右,因此预计2006年建筑业仍将保持较快增长,建筑业总产值预计同比增长20%左右,
建筑业的行业增长景气指数将平稳上升。
同时随着交通设施条件的不断改善,城市化建设的日新月异,企业发展的大型化、规模化,新农村建设速度不断加快等,都为石材产品的生存和发展开辟了广阔的空间和前景。
湖北武汉作为华中重地,具有优越的地理位置和“九省通衢”的交通优势,在我国的经济建设中,担负着承东启西的重要责任。
武汉市委市政府在党的十六大精神指引下,继续贯彻落实中央积极的财政政策和稳健的货币政策,以全市经济和社会发展目标位着眼点,保持全社会固定资产投资的较快增长;
加快基础设施建设和企业技术改造,加快发展制造业;
集中力量加强重点工程建设和推进重大项目前期工作。
市委市政府对固定资产投资的高度重视将引起巨大的石材市场需求。
****有限公司是一家专业生产装饰石板材的公司,公司多年来一直倾力于国际建材市场的花岗石及大理石装饰板材的经营,积累了丰富的经验,也取得了较好的经济效益。
与时俱进,着眼于新的发展,着力于新的实践,该公司力争由劳动密集型向智力型、技术型转变,实现新一轮跨越式发展。
面对国内扩大内需政策的进一步深化、城市化进程的加快给石材装饰板产品带来的广阔的市场空间和发展机遇,湖北光达石材有限公司积极应对,不失时机地提出“石材工艺和家私系列出口产品”生产项目,迅速推动和实现企业结构优化和产业升级,实现可持续发展。
因此,本项目的提出,具有十分重要的意义。
2.2项目提出的必要性
2.2.1是调整产业结构,打造优势品牌的需要
近年来,我国石材行业的发展突飞猛进,已经形成了门类比较完整的工业体系。
我国虽是石材生产大国,但国内名牌资源短缺,众多小企业技术装备落后;
我国虽然是石材资源丰富的国家,但能与世界知名品牌相比
的,寥寥可数。
中国加入WTO以后,石材行业迎来新的发展机遇,同时也面临更加严峻的考验。
面对新形势,积极开拓国内外市场,抓住机会,调整产业结构,增强应变能力,实现速度和效益同步发展,仍然是中国石材行业必经之路。
目前大部分石材行业还是一个劳动密集型产业,“小、土、乱、差”的行业状况还没有得到根本改变,企业规模化程度低、生产加工工艺落后、市场应变能力差等,仍是摆在我们面前需要解决的主要问题。
本项目建成后,讲利用我国石材资源优势,依托公司多年在石材加工产品市场建立的销售网络和优势品牌,并利用先进的加工技术和设备,进一步赢得国内外市场。
2.2.2是加强地方经济建设的需要
中国武汉的西大门闪烁着一颗璀璨的明珠——武汉市********。
********是武汉市十三个行政区之一,幅员面积495平方公里,人口25万。
全区土地属国有农场土地,具有地域广,易开发的优势。
********自改革开放二十多年来,经济建设和社会各项事业得到全面发展,现已成为全省小康达标区、湖北省农业农村现代化示范区、国家级城郊型农业示范区、国家级星火技术密集区、全国教育、体育先进区。
尤其是近几年来,东西湖先后建立了吴家山台商投资区、金银湖生态保护区、新桥高新技术产业园、武汉吴家山国家级海峡两岸科技产业园等,已成为引入外资、发展国内经济的国家级对外开放窗口。
2004年,全区实现GDP50.64亿元,地方财政收入实现12.87亿元。
财政收入位居武汉各区前列,人均财政收入全省最高。
经济运行质量良好。
近期,湖北省科技厅组织专家组对东西湖区
2001-2002年科技进步工作进行考核,该区以963分的总成绩通过了考核验收,湖北省科技厅已将东西湖区推荐位国家级科技先进区。
近年来,东西湖区大力实施“路桥经济”战略,先后完成了金山大道、107国道吴家山高架桥、金山公路、环湖公路、惠安大道、金泉公路等路桥工程,全区已实现公路网络化,从吴家山到各办事处之间公路高等级化,农村村镇道路全部硬化的目标。
路桥讲495平方公里的幅员面积串连起来,形成了“半小时经济圈”。
同时区域公路网络又与横贯境内的107国道、京珠高速公路、汉渝铁路、汉江航道、武汉中环、武汉外环、武汉地铁、武汉轻轨、武汉天河国际机场高速公路相连,形成了立体交通网络。
武汉吴家山台商投资区是1992年经武汉市委、市政府批准成立的,2000年被升格为省级开发区,2000年1月在吴家山台商投资区的基础上,经国家科技部、国台办批准成立了吴家山海峡两岸科技产业开发园。
该园区开发地域连片,资源丰富,湖色秀丽,环境优美,区位明显,基础设施齐备,具有良好的承接、传递城市经济辐射的地理条件,是投资工业企业、物流商业、房产旅游、特色农业的理想场所。
本项目实施后,讲带动相关产业协调发展,壮大产业群,增强地方财政实力,促进该地区经济发展,解决一部分人员就业问题,带来广泛的社会效应,从而加快东西湖区新型工业化发展的步伐,对地区社会经济的发展具有积极带动作用,实现企业与地区的共同发展。
2.2.3是促进企业自身发展的需要
在科学技术迅猛发展的年代,企业发展的后劲、企业的竞争水平,往往取决于其科学技术水平的高低和技术装备条件。
****有限公司通过近几年在国内国际建材市场的发展,积累了丰富的市场和销售经验,有着一定的经济实力。
为了增强市场竞争能力,满足日益增长的市场需求,迅速促进企业发展,********有限公司拟有偿受让武汉市********土地所用权70亩(其中代征地3.5亩),实施“********系列出口产品”生产项目。
武汉博众投资咨询有限公司受企业委托,承担该项目可行性研究报告(申请报告)的编制工作。
三、市场分析
3.1国内外市场状况
近几年,我国石材每年有8000~12000万平方米以上的国内市场,1.4~1.6亿平方米的国际市场。
全国石材产值已占建筑材料近20%的比例。
有资料显示,我国石材荒料和花岗石出口居世界第一、国内石材的消耗居世界第一、石材产量居世界第一,石材产品连续几年成为建材行业单类产品的出口冠军。
借助加入世贸组织的有利机遇,我国近年来石材出口节节攀升。
据海关总署提供的数据表明,2002年出口11.4亿美元,出口量达958.2万吨,分别比2001年增长20.58%和24.30%。
其中出口日本的花岗石碑石和建筑用石就达4.3亿美元(126.7万吨),日本成为该类产品最大的买主;
该类产品的第二大买主是韩国,为1.3亿美元(121.8万吨);
第三大买主是美国,为0.3亿美元(7.6万吨);
第四大买主是德国,为0.3亿美元(17.0万吨)。
我国花岗石出口占世界石材当年出口总量的15%。
是世界最大的花岗石生产和出口大国。
在此基础上,石材已连续七年成为我国建材出口第一的产品。
据美国《世界石材》杂志调查显示,世界石材市场在未来5年~10年内仍将保持发展势头,年均增长率将达6%。
中国石材工业协会秘书长张文波在近日举办的中国石材工业发展论坛大会上表示,到2020年我国石材工作重点是:
提高产品质量,改革管理体制,调整企业与产品结构增加效益,加快与国际接轨,促进全行业由粗放型向质量效益型转化。
到2010年的具体奋斗目标是,石材年产量由2000年1.6亿平方米达到2亿平方米,工业
生产总值达到1500亿元人民币,石材出口贸易额达到15亿美元,进口石材达6.5亿美元。
石材进出口交易总额突破20亿美元,从而进入世界石材强国行列。
预计到2020年我国石材工业生产总值将达到3000亿元人民币,进出口贸易额达到40亿美元。
我国石材业发展潜力巨大。
3.2需求预测
3.2.1宏观市场预测
据权威预测,全世界在2005年石材消费量将达8.783亿平方米,荒料需求量达8047万吨;
2010年石材消费量将达11.857亿平方米,荒料需求量达10863万吨;
2015年石材消费量将达16.007亿平方米,荒料需求量达14665万吨;
2025年石材消费量将达40亿平方米。
其比例为大理石占50%,花岗石占45%,余下的5%是砂岩、板岩、玄武岩、石灰石、玛瑙石等。
2002年,国内石材生产总值达1100亿元人民币,比2001年增长4.5%,全年石材贸易进出口总额超过16亿美元,同比2001年增长5%。
特别是石材消耗总量已多年持续居世界首位,突破1亿平方米大关,2001年达到1.1亿平方米,比上年同期增长6.7%,我国已成为头号石材生产大国和销售大国。
目前世界石材人均消耗最新排名为,希腊1.5平方米,沙特1.32平方米,瑞士1.32平方米,比利时1.17平方米,意大利1.01平方米,德国0.55平方米,中国0.05平方米,中国人均石材年耗虽然很低,但中国的建筑市场年耗石材板材量却是世界最大的。
许多迹象表明,中国建筑市场仍是充满活力的、快速增长的。
同样,石材市场的潜在需求也是巨大的。
据有关统计表明,我国国内年石材板材消费量为6000万平方,列世界第一,2005年我国石材市场需求达700亿元。
据中国建筑技术研究院与房
地产研究所预测,2001年至2010年,我国将建设村镇住宅50亿平方米,公共建筑10多亿平方米,城市住宅33.5亿平方米,到2010年建筑业增加值将达400亿元人民币。
据初步统计,到2002年,进口石材已挤占我国石
材市场的1/4至1/3,中国石材进出口总额达16亿美元,而且大有继续发展的趋势。
世界石材的加工中心正在向亚洲转移,特别是向正在蓬勃发展的中国转移。
目前,国际市场年石材需求量超过70000万平方米,预计到2006年,世界石材需求量将达到110000万平方米,且以年10%速度递增。
这无疑是为我国石材出口市场提供了良好的发展空间。
因此,我们要抓住这个有利商机,开发适销对路的产品,开拓新的石种和增加高附加值石材产品出口的比重,满足国内外客商需求。
3.2.2微观市场预测
武汉地处京广铁路大动脉与长江黄金水道交汇处,水陆交通便捷,素有“九省通衢”之称。
东去上海,西抵重庆,南至广州,北上京城,距离均在1000公里左右,处于中国经济地理核心位置,是全国少有的集铁路、公路、水运、航空、邮电于一体的重要交通通信枢纽。
随着改革开放的不断深入和实施西部大开发的战略转移以及我国进入WTO,武汉将面临前所未有的发展机遇和挑战。
据武汉市总体规划:
“十五”期间,武汉每年将投入100多亿元开发房地产,年均开发量在600万平方米以上。
2004年全市完成固定资产投资2356.38亿元,比上年增长25.1%,其中房地产开发投资完成337.28亿元,比上年增长41.1%。
这其
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