非煤矿山企业安全双重预防机制排查表通用部分Word文档下载推荐.docx

非煤矿山企业安全双重预防机制排查表通用部分Word文档下载推荐.docx

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6

完善制度

是否建立安全检查制度；

是否详细分类为专业检查、综合检查、日常检查、专项检查等四个方面。

查看制度和运行记录

7

日常检查

是否以制度方式明确了日常检查的内容，方式，方法，并实现闭环管理。

8

综合检查

是否由主要负责人牵头，组织有关部门开展了以落实“三项制度”和政府组织的安全生产大检查。

查看文件及落实记录

9

专业检查

各部门（例如：

技术、防水、动力、设备等）是否按照本单位职责组织开展了专业检查。

查看检查记录

10

专项检查

是否在相关法律法规标准规范发生变化后及时进行专项检查。

根据座谈会了解企业变更变化情况，检查企业相应检查记录。

是否在组织机构发生大的调整后开展专项检查。

是否在企业作业条件、设备设施和工艺技术改变后及时开展专项检查。

是否在相关方进入和撤出后及时开展专项检查。

是否在发生事故后及时开展专项检查。

是否在重大自然灾害、极端天气、重大节假日、大型活动期间开展专项检查。

是否在其他应当进行专项排查时组织开展。

11

隐患上报与公示

是否按照国家有关规定，定期分析隐患排查情况并上报给当地安全监管部门；

是否对本单位职工公示隐患排查及整改情况。

查看报表和公示记录

12

三项岗位人员责任体系

企业主要负责人、安全部负责人和安全管理人员是否量身定制安全管理责任清单和年度重点任务清单。

清单是否确定每个人应承担的安全管理职责、具体事项，写明当年必须做哪些事、什么时间做、怎么做。

查看资料

每个岗位是否量身定制安全操作责任清单，并写明岗位职责、岗位风险、风险管控措施和应急处理措施。

是否建立落实董事长、党委书记、总经理每年书面向职工作出安全生产承诺制度。

是否推广实行安全操作规程清单现场确认法。

查看制度与记录

13

其他

金属非金属矿山安全隐患排查表

一、矿山总体情况

开采范围

开采范围是否与批复的安全设施设计一致。

查设计、图纸、现场检查

违规采矿

有无违法违规采矿行为，是否存在以掘代采、只剥不采等现象。

现场检查

淘汰设备

是否使用国家安全监管总局金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）和（第二批）规定淘汰的设备设施。

查看现场

基本图纸

是否及时填绘图，是否存在现状图与实际严重不符的情况。

查看有无各图纸及其时效性，以及存在哪些具体问题。

地下矿山

地下矿山开拓系统是否与批复的安全设施设计一致。

地下矿山采矿方法是否与批复的安全设施设计一致。

查设计、现场检查

地下矿山通地表的安全出口、中段和分段的安全出口的位置、数量及设置是否与批复的安全设施设计一致。

地下矿山是否存在相邻矿井井下贯通情况。

查图纸、现场检查

地下矿山矿山电源、线路回数、主变压器容量是否与批复的安全设施设计一致。

地下矿山一级负荷是否采用双回路或双电源供电，或者单一电源是否满足全部一级负荷需要。

地下矿山地面向井下供电的变压器或井下使用的普通变压器是否采用中性接地。

露天转地下开采，地表与井下形成贯通，是否按照设计要求采取相应措施。

露天矿山

地下转露天开采，是否探明采空区或对采空区实施专项安全技术措施。

查相关记录

露天矿山是否擅自开采或破坏设计规定保留的矿柱、岩柱和挂帮矿体。

露天矿山上山道路坡度是否大于设计坡度10%以上。

露天矿山封闭圈深度30米及以上的凹陷露天矿山，是否按照设计要求建设防洪、排洪设施。

露天矿山是否在雷雨天气实施爆破作业。

查作业记录

二、严防中毒窒息事故方面

检查内容及标准

通风系统

是否安装了主要通风机，并按设计设置风门、风桥等通风构筑物；

是否按设计形成了完善的机械通风系统。

查看设计，与现场对照

独头采掘工作面和通风不良的采场是否安装局部通风机；

是否存在无风、微风、循环风作业。

风量、风质

矿井风速、风量、风质是否符合国家或行业标准的要求。

监测监控

主要通风机是否安装开停传感器及风压传感器；

主要回风巷是否设置风速传感器。

从事井下作业的每一个班组是否配备便携式“三合一”气体检测报警仪；

人员进入采掘工作面之前，是否检测有毒有害气体浓度。

查看台账及设备，检测记录

废弃井巷

废弃矿井和井下废弃巷道是否及时封闭，并设置有明显的警示标志。

查看现场，现状图纸

应急能力

是否为每一位入井人员配备自救器，并确保随身携带。

查看台账和设备

井下主要通道是否明确标示避灾路线，并确保安全出口畅通。

三、严防火灾事故方面

井下可燃物

生产矿井是否按照国家安全监管总局金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）和（第二批）的规定淘汰非阻燃设备设施。

用火用电

管理

井下切割、焊接等动火作业是否制定安全措施，并经矿长签字批准后实施。

查看以往记录

井下是否存在使用电炉、灯泡等进行防潮、烘烤、做饭和取暖等现象。

油品管理

井下各种油品是否单独存放在安全地点，并严密封盖。

柴油设备或油压设备一旦出现漏油，是否及时进行处理。

消防系统

是否按规定设置地面和井下消防设备设施，并有足够可用的消防用水。

自燃发火

有自燃发火危险的矿山，是否按照国家标准、行业标准或设计采取防火措施。

查设计、看现场

四、严防透水事故方面

地表水系

地表水系（湖泊、水库、溪流、河流等）穿过矿区，是否按照设计要求采取防治水措施。

水害隐患

是否调查核实矿区范围内的其他矿山、废弃矿井（露天开采废弃采场）、老采空区，本矿井积水区、含水层、岩溶带、地质构造等详细情况，并填绘矿区水文地质图。

查看图纸

是否摸清矿井水与地下水、地表水和大气降水的水力关系，并预判矿井透水的可能性。

查看相关资料

排水系统

是否按照设计建立排水系统，是否存在排水系统与设计要求不符，导致排水能力降低的情况。

查设计，看现场

防水门

水文地质类型复杂的矿山关键巷道防水门设置（防水门位置、防水门设防水头高度）是否与符合设计要求。

查设计，看现场

井口防洪

井口标高是否高于当地历史最高洪水位1米以上；

当井口标高在当地历史最高洪水位1米以下时，是否采取相应防护措施。

探放水

水文地质类型为中等及复杂的矿山是否成立专门防治水机构；

是否配备专用探放水设备；

是否建立专业探放水队伍。

查看机构、设备，人员

是否严格按照“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的水害防治原则，落实“防、堵、疏、排、截”综合治理措施。

查看相关记录

在突水威胁区域或可疑区域进行采掘作业，是否进行探放水。

应急保障

水文地质情况复杂的矿井是否按照要求建设紧急避险设施。

对照设计查看现场

是否开采隔水矿柱等各类保安矿柱。

查看相关图纸

受地表水倒灌威胁的矿井在强降雨天气或其来水上游发生洪水期间，是否实施停产撤人。

五、严防爆炸事故方面

井下

炸药库

井下炸药库是否通过公安部门的验收。

查看验收批复

是否设置独立的回风道。

爆破后

爆破作业后是否及时检测和监测爆破地点有毒有害气体情况。

查看检测记录

爆破作业

是否建立爆破器材储存、发放、使用、清退台账。

查看台账

是否严格按照作业规程进行打眼装药；

是否存在边打眼、边装药，边卸药、边装药，边联线、边装药的现象。

查看爆破作业台账、现场咨询凿岩爆破人员

是否仍在采用爆破方式破碎石块；

是否采用非电起爆技术。

查看现场，查看库内设备

小型露天矿山和小型露天采石场是否聘用专业爆破队伍进行爆破作业。

查看合同和资质

六、严防坠罐跑车事故方面

提升设备

提升运输设备是否有矿用产品安全标志。

是否按规定限期淘汰非定型罐笼、φ1.2米以下（不含φ1.2米）用于升降人员的提升绞车、KJ、JKA、XKT型矿井提升机、JTK型矿用提升绞车等提升设备；

是否还在使用带式制动器的提升绞车作为主提升设备。

防坠罐跑车措施

罐笼、安全门、摇台（托台）、阻车器是否与提升机信号实现连锁；

提升信号是否与提升机控制实现闭锁。

提升矿车的斜井是否设置常闭式防跑车装置；

斜井上部和中间车场是否设阻车器或挡车栏；

斜井下部车场是否设躲避硐室；

倾角大于10°

的斜井是否设置轨道防滑装置。

斜井人车是否装设可靠的断绳保险器，且每节车厢的断绳保险器是否相互连结，各节车厢之间除连接装置外是否附挂保险链。

检测检验

提升机、提升绞车、罐笼、防坠器、阻车器、斜井人车、斜井跑车防护装置、提升钢丝绳等安全保护装置或者信号闭锁措施是否有效；

是否定期试验或者检测检验。

查试验记录或检测检验报告、看现场

维护保养

是否加强日常安全检查，发现隐患立即停用，并及时整改。

是否存在提升设备带病运转；

是否存在超员、超载、超速提升人员和物料。

七、严防冒顶坍塌事故方面

顶板管理

巷道或者采场顶板是否按照设计要求采取支护措施。

回采作业前，是否进行“敲帮问顶”，处理顶板和两帮的浮石，确认安全后方准进行作业；

处理浮石时，是否停止其他妨碍处理浮石的作业；

是否存在在同一采场同时凿岩和处理浮石的情况。

查看隐患处理记录，并查看现场

发现冒顶预兆，是否停止作业进行处理；

发现大面积冒顶危险征兆，是否立即通知井下人员撤离现场，并及时上报。

查看隐患记录，并查看现场

地压管理

工程地质复杂、有严重地压活动，以及开采深度超过800米的地下矿山是否建立并严格执行采空区监测预报制度和定期巡查制度；

是否建立地压监测系统。

查看制度和运行记录，查看现场

具有严重地压条件（永久巷道存在严重变形、发生过严重地压现象或存在大面积冒顶危险预兆），是否采取预防地压灾害措施。

地表塌陷区是否设明显标志和栅栏；

通往塌陷区的井巷是否封闭；

是否存在人员进人塌陷区和采空区。

相邻矿山开采错动线重叠，是否按照设计要求采取相应措施。

查设计，查图纸、看现场

开采错动线以内存在居民村庄，或者存在重要设备设施时未按照设计要求采取相应措施。

是否擅自开采各种保安矿柱或者其形式及参数劣于设计值。

采空区

对于整合矿山，有无采空区治理方案，是否按设计要求的建设顺序治理和建设，是否有相应的安全防范措施。

查方案、查治理记录

是否按照设计要求对生产形成的采空区进行处理。

查设计、查看采空区治理记录、看现场

是否存在影响生产的大面积采空区；

采空区治理措施是否到位。

查设计、查图纸、看现场

八、严防边坡垮塌事故

开采方式

露天矿山是否遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采；

小型露天采石场不能采用台阶式开采的，是否自上而下分层顺序开采。

对照设计，查看现场

台阶（分层）参数是否符合设计要求。

是否存在工作帮坡角大于设计工作帮坡角，或者台阶（分层）高度超过设计高度的情况。

是否存在掏采，工作面是否形成伞檐、空洞。

边坡管理

作业前，是否对工作面进行检查，清除危岩和其他危险物体。

采场工作帮是否做到每季度检查一次，高陡边坡是否做到每月检查一次。

运输和行人的非工作帮，是否定期进行安全稳定性检查。

隐患治理

节理、裂隙等地质构造发育、容易引起边坡垮塌事故的矿山，是否采取人工加固措施治理边坡。

大、中型矿山或边坡潜在危害性大的矿山，是否建立健全边坡管理和检查制度。

边坡是否存在滑移现象（边坡出现横向及纵向放射状裂缝；

坡体前缘坡脚处，出现上隆（凸起）现象，后缘的裂缝急剧扩展；

边坡岩（土）体出现小型崩塌和松弛现象；

位移观测资料显示的水平位移量或垂直位移量出现加速变化的趋势）。

对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段是否采取有效的防治措施；

是否每5年由有资质的技术服务单位进行一次检测和稳定性分析。

查看分析报告

是否建立边坡监测系统，对存在不稳定因素的最终边坡进行长期监测。

查看现场和检测记录

高度200米及以上的边坡或排土场是否进行在线监测。

排土场

排土场场址是否与批复的安全设施设计一致。

排土场排土工艺、排土顺序、排土场阶段高度、总堆置高度、安全平台宽度、总边坡角等参数是否与批复的安全设施设计一致。

排土场是否存在捡拾矿石现象。

排土场应由有资质条件的中介机构，每5年进行一次检测和稳定性分析

查分析报告

是否属于危险级排土场。

有下列现象之一的排土场为危险级排土场：

（1）在坡度大于1：

5的地基上顺坡排土，或在软地基上排土，未采取安全措施，经常发生滑坡的。

（2）易发生泥石流的山坡排土场，下游有采矿场、工业场地（厂区）、居民点、铁路、道路、输电网线和通讯干线、耕种区、水域、隧道涵洞、旅游景区、固定标志及永久性建筑等设施，未采取切实有效的防治措施的。

（3）排土场存在重大危险源（如道路运输排土场未建安全车挡，铁路运输排土场铁路线顺坡和曲率半径小于规程最小值等），极易发生车毁人亡事故的。

（4）山坡汇水面积大而未修筑排水沟或排水沟被严重堵塞。

（5）经验算，用余推力法计算的安全系数小于1.0的。

查分析报告、现场检查

尾矿库安全隐患排查表

总体情况

尾矿库当前的运行状态（生产、停产、在建、停建、闭库未移交）。

是否为头顶库。

初期坝下游1公里内有居民或何种重要设施。

尾矿库坝体、坝面、排水（洪）系统是否有损毁现象及严重程度。

尾矿库是否被擅自移作他用（种植果树、庄稼等）。

安全管理

是否健全安全生产责任制。

是否设立专门的尾矿库管理部门和安全生产管理机构；

是否配备专职技术人员和安全管理人员。

查看机构和人员安全资格证

尾矿作业人员是否经专门的安全技术培训并考核合格，持证上岗。

查看特种作业资格证

设计建设

安全设施设计是否经过相应的安全监管部门审批；

存在重大变更的，是否经原审查部门审查同意。

查阅安全设施设计批复文件及重大设计变更批复文件

建设项目的勘察、设计、评价、监理、施工是否由具有相应资质的勘察、设计、安全评价、监理、施工单位承担。

查阅施工单位资质证书

初期坝坝址、坝体型式、结构尺寸、坝体的填筑指标、坝基处理等是否与批复的安全设施设计一致。

是否由具有资质的安全评价机构进行安全设施验收评价，且评价结论为符合安全验收条件。

查阅安全设施验收评价报告及相关附件

排水（洪）设施

是否建立了排水（洪）、截洪设施，且排水（洪）、截洪设施畅通完好。

排水井的平面位置、标高、数量、型式、结构尺寸是否与批复的安全设施设计一致。

排水斜槽的平面位置、标高、长度、型式、结构尺寸是否与批复的安全设施设计一致。

排水（洪）隧洞的布置、标高、长度、衬砌型式、结构尺寸是否与批复的安全设施设计一致。

排水管的平面位置、标高、长度、型式、结构尺寸是否与批复的安全设施设计一致。

溢洪道的平面位置、标高、型式、结构尺寸是否与批复的安全设施设计一致。

拦洪坝的坝址、型式、结构尺寸、填筑指标是否与批复的安全设施设计一致。

截洪沟的平面位置、标高、衬砌型式、结构尺寸是否与批复的安全设施设计一致。

坝面排水沟、坝肩截水沟的型式、结构尺寸是否与批复的安全设施设计一致。

运行管理

是否严格按照《尾矿库生产运行作业规范》对尾矿库进行管理。

依据规范现场检查

堆积坝坝体型式、结构尺寸、外坡坡比、坝体的填筑指标、坝基处理等是否与批复的安全设施设计一致。

查设计，现场检查

放矿方式是否与批复的安全设施设计一致。

采用上游式筑坝的，是否于坝前均匀放矿，保持坝体均匀上升；

是否存在未经论证擅自在库后或一侧岸坡放矿；

是否存在冲刷初期坝和子坝，矿浆沿子坝内坡脚线流动冲刷坝脚等现象。

坝面或坝肩是否存在集中渗流、流土、管涌、沼泽化、渗水量增大或渗水变浑等异常现象。

坝顶及沉积滩面是否均匀平整；

尾矿坝下游坡面上是否有积水坑。

库内是否设清晰醒目的水位观测标尺，标明正常运行水位和警戒水位。

是否存在尾矿库高水位运行。

库区上游及周边环境是否存在影响尾矿库运行安全的不利因素。

是否严格按照《尾矿库安全技术规程》（AQ2006-2005）和《尾矿库安全监测技术规范》（AQ2030-2010），对尾矿坝位移、渗流、干滩、库水位、降水量、外坡坡比、坝体滑坡、浸润线、排渗设施、周边山体稳定性、违章建筑、违章施工和违章采选作业等进行监测和检查，并建立完善监测监控设施（系统）。

汛期管理

排洪斜槽盖板、排水井入水口是否提前打开，以及截洪沟、排水沟等是否淤堵。

是否建立健全防汛责任制，实施24小时监测监控和值班值守。

查制度和记录

汛期前是否对排洪设施进行检查、维修和疏浚，确保排洪设施畅通。

查看现场和记录

是否严格遵照“四个一律”，“五个到位”要求进行尾矿库防汛。

包库领导、主要负责人和值守人员是否到位，通信方式是否准确畅通。

汛期前是否制定事故应急预案，建立和地方政府及有关部门的应急联动机制，并开展了应急演练。

头顶库是否制定了《尾矿库下游人员疏散方案》。

查看文件和演练记录

汛期前是否配备了必要的应急救援器材、设备和物资。

汛期和降雨过后是否对坝体和排洪构筑物进行全面认真的检查与清理，发现问题是否及时修复。

查看检查记录，并查看现场

包库领导

是否明确了地方包库领导，包库领导与企业负责人、尾矿库负责人、值班值守人员是否建立了可靠的通讯联系并时刻保持畅通。

查名单，并现场抽查。

重大

事故隐患

库区和尾矿坝上是否存在未按批准的设计方案进行开采、挖掘、爆破等活动。

对照设计，实地现场检查。

坝体是否出现贯穿性横向裂缝，且出现较大范围管涌、流土变形，坝体出现深层滑动迹象。

实地现场检查。

坝外坡坡比是否陡于设计坡比。

坝体是否超过设计坝高，或超设计库容储存尾矿。

尾矿堆积坝上升速率是否大于设计堆积上升速率。

是否按法规、国家标准或行业标准对坝体稳定性进行评