房建质量计划Word文件下载.docx
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公司质量方针为:
科学管理,诚信守法,争创优质,持续改进。
工程项目部质量目标为:
工程一次验收合格率100%,并杜绝质量事故,工程总体质量优良。
坚持质量第一、预防为主、防检结合、遇错必纠,视业主、总承包、监理、设计满意为我们一切工作的出发点和归宿。
2.2质量管理组织机构、保证体系及管理职责
2.2.1组织机构
公司对延安新区中医院承建给予高度重视,按照项目管理要求从全公司范围抽调骨干力量立即组建了中医院项目部,全面负责本工程组织指挥工作。
成立由李长虹担任中医院项目工程项目经理,设生产副经理、总工程师,组成项目部决策层,下设“六部一室”的管理层。
项目部实行一级管理管理模式。
成立以项目部项目经理为质量第一责任人,质量管理部为职能部门,施工队队长和工区主任为本工区质量第一责任人,施工队和工区设质检负责人和质安科,各级主要人员组成质量管理委员会,构成本标段工程的施工质量管理保证体系。
中医院施工组织机构见图2-2-1。
施工质量管理保证体系见图2-2-2。
组织机构图图2-2-1
施工质量管理保证体系图图2-2-2
2.2.2项目部决策层质量管理职责
(1)项目部经理:
为质量管理第一责任人,全面管理项目部各项工作,具体职责:
a、贯彻公司质量管理方针,建立项目部组织机构、明确质量管理职责和目标,并确保各职能部门、各工区建立各自的组织机构。
在公司领导下,负责建立健全本项目的质量管理保证体系,并保持持续有效运行。
b、批准项目《质量计划》,向项目部下属各单位、各部门传达满足顾客和法律、法规要求的重要性,并确保资源的获得。
c、组织领导项目部施工重大质量活动和GB/T50430-2007标准贯标、评审活动。
d、批准单位工程施工组织设计,批准重大质量缺陷、质量事故的处理方案、措施,审批质量活动经费。
e、批准竣工验收文件、资料,主持工程阶段验收和竣工验收。
(2)总工程师:
为工程施工技术负责人,主管工程技术部,具体职责:
a、负责施工过程的策划,确定特殊过程并组织工艺试验、组织制定作业指导书。
b、负责施工技术措施和方案的审批及实施过程中的沟通,组织图纸审核、技术交底。
c、负责工程设计质量评审。
d、负责产品采购、实现过程和产品符合性的测量与监控的策划和持续改进的策划。
e、组织制定产品不合格品的纠正措施和潜在不合格因素的预防措施。
f、负责组织竣工资料的编制和工程交工、资料交付。
(3)生产副经理:
为工程施工生产、安全和文明施工负责人,主管生产调度室和安全环保部工作,具体职责:
a、负责工程施工所需基础设施、工作环境、产品实现过程的控制。
b、负责施工质量安全措施、管理方案的策划、运行控制和施工实施前的沟通,主持或参与重大变更的评审。
c、负责对限期完工和处理的工程落实人、材、物,保质按期完成,并制定详细完工时间表。
d、负责对完工、竣工验收工程提供安全检查设施、手段,配合检查验收工作。
(4)总经济师:
为质量管理之工程款支付主管责任人,主管财务工作,具体职责:
a、负责执行项目《质量计划》;
b、负责正常的工程款支付秩序的贯彻执行,完工工程款支付工程必须是完工验收优良或合格工程;
c、负责各项质量管理活动的参与、资料提交和管理评审。
2.2.3项目部职能部门的质量管理职责
(1)质量管理部
a、执行和保持项目《质量计划》;
b、负责完善项目部质量管理保证体系和GB/T50430-2007质量标准体系,保证质量体系按照贯标要求运行并通过年审;
c、建立并完善施工过程质量检查“三检制”,单元、分部工程质量检查验收制,承担项目部质量终检、验收和质量等级评定工作,做好与业主、总承包、监理、设计等的质量接口工作;
d、开展各项质量管理活动,负责质量记录和质量总结,按要求提交有关质量报表、报告;
e、严格控制质量不合格品的产生,负责对质量偏差进行趋势分析、及时反馈,并制定纠偏措施予以控制,对纠正和预防措施进行监督和验证;
f、负责对质量缺陷、事故进行调查、分析和报告,制定或审核整改措施、方案,控制和验证返工质量;
g、负责竣工资料的编制、验收、移交工作,负责对下质量目标考核。
(2)工程技术部
b、负责编制施工技术方案、措施和作业指导书、施工进度计划和竣工报告,负责组织技术交底,对图纸和技术文件进行会审、发布,对施工中遇到的技术问题及时进行指导、解决;
c、负责对工程变更进行搜集、清理,完善变更手续,负责与监理、设计、业主协商办理变更通知单、工程联系单,并就施工工艺、设计修改进行联系和沟通、力求达成一致;
d、负责竣工图纸的修改、绘制和存档,包括电子文档的制作、备份,协助质管部做好竣工资料的交付工作。
(3)经营管理部
a、负责项目部合同管理和修订及与业主进行沟通;
b、负责工程计划、计划报表的编制与上报;
c、负责劳务、工序分包队伍的选择、评审、洽谈;
d、负责测量仪器设备的标定、标识和设备管理,及测量网点的监测和维护,编制测量竣工图及竣工资料,负责所有测量资料的审核、上报,分项工程完工后及时将测量成果资料、测量竣工图移交质管部归档;
e、负责非行政性文件的对外发送和接收。
(4)机电物资部
a、负责项目部供应材料和设备的计划、采购、验收、保管、标识、发放、维修、记录工作;
b、负责委托试验室和有关部门对采购和业主提供的产品进行规定的检验和试验,发现不合格时负责对供方的交涉;
c、负责对供方的评审和选择。
(5)综合部
a、负责按公司《人力资源控制程序》要求进行施工人员的资质审查、培训和管理;
b、负责办公和生活环境的提供、服务、保卫、小车管理工作;
c、负责项目部行政文件发放管理和文秘工作,负责内部沟通。
(6)安全环保部
a、建立健全安全环保体系,负责项目部安全生产、文明施工和环境保护工作及与相关方保持沟通;
b、负责项目部环境因素和危险源识别,进行风险评价,制定和监督实施风险控制措施、管理方案、应急预案,进行有效演练防范;
c、建立特殊工种、特种设备、卫生防护用品、职业病等台账,办理有效操作、使用证件,持证上岗。
d、负责三级安全环保培训教育,规范操作施工,杜绝违规违章事件,负责安全事故的调查、分析、报告。
(9)施工队及工区质量管理职责为:
a、严格按照规程、规范、图纸、施工方案、作业指导书组织施工,确保施工质量达到要求;
b、负责施工过程质量初检、复检,质检员持证上岗;
c、负责施工过程产品标识的实施和保护,负责施工设备的维护和保养,负责不合格品的处置和预防,特殊工种人员持证上岗;
d、按规定认真做好各项施工记录并及时上报。
2.2.4质量控制程序和岗位职责
2.2.4.1质量控制程序
施工过程中,从原材料进场、合理配置施工资源开展主体或临建工程工序施工,形成工序产品质量,到单元、分部工程完工形成阶段产品质量,再到单位、单项工程竣工投运最终形成具有较完整功能的单项或枢纽工程(或竣工交付工程)过程中,都必须按照质量控制程序进行施工。
施工质量控制程序见图2-4-1。
质量控制程序图图2-4-1
施工质量控制程序实行“三检制”:
即一道工序完工后,经施工班组报验,由施工队兼职质检员初检,初检合格后,报工区专职质检员复检,复检合格后,由复检质检员填写工序质量检查验收表,由初、复检签字后报质量管理部专职质检工程师终检,终检合格后,终检工程师签字并报监理工程师验收。
对二级施工单位只设施工队的作业工序,则由施工班组兼职质检员初检,初检合格后,报施工队专职质检员复检,复检合格后,填写工序质量检查验收表,初、复检签字后由复检报质管部(简称,下同)专职质检工程师终检,终检合格后,终检工程师签字并报监理工程师验收。
单元工程质量评定由质管部组织自评,报监理单位复核;
重要隐蔽工程及工程关键部位,单元工程质量由质管部组织评定合格后,报监理、设计、建设单位组成联合小组,共同核定质量等级。
分部工程质量评定在质管部自评合格的基础上,由监理或建设单位复核,报质量监督机构审查核备或审查核定。
单位工程质量评定在质管部自评合格的基础上,由建设单位复核,报质量监督机构审查核定。
2.2.4.2岗位职责
(1)初检:
由兼职质检员担任,岗位职责为:
a、按照设计图纸、施工技术要求和质量控制指标、施工规范要求,实施和检查工序施工质量,必须达到符合性要求或设计指标要求方可报复检验收;
b、跟班作业并进行日常性检查,发现违规立即制止,进行纠正返工或报告施工队长予以纠正;
c、协助测量放线、收方和试验取样、检测,及时获得放样成果和检测结果。
(2)复检:
由专职质检员担任,岗位职责为:
a、在初检合格的基础上,按照设计图纸、施工技术要求和质量控制指标、施工规范要求,复核检查工序施工质量,必须达到符合性要求或设计指标要求方可报终检验收;
对重要施工工序要深入现场进行施工过程质量技术指导和施工过程跟班质量控制;
b、收集测量、试验成果,填写工序施工质量检查验收记录表,初、复检签字后报终检检验;
c、复检不合格时,立即责令返工或报告施工队长、工区质检负责人予以纠正。
(3)终检:
由质管部专职质检工程师担任,岗位职责为:
a、在复检合格的基础上,与复检员共同按照设计图纸、施工技术要求和质量控制指标、施工规范要求,复核检查工序施工质量,必须达到符合性要求或设计指标要求方可报监理验收;
b、核对工序施工质量检查验收记录表,对有质量疑点项目,要求复检给予证实或重现检测,终检合格后,由终检工程师报监理工程师验收签字;
c、终检不合格时,则打回资料、责令返工后重新报检,若二次报终检检验仍不合格时,终检有权依据项目部《质量管理办法》及《质量奖惩实施细则》予以罚款处理并责令限期返工、整改。
3、文件要求
3.1总要求
本项目质量体系文件:
1)、质量计划由质管部编制,由总工程师审核,经项目经理批准发布;
2)、管理手册、程序文件执行工程局的相关文件;
3)、第三层次文件采用工程局的第三层次文件和项目部编制的质量管理方面的文件和技术方案、措施等。
3.2文件控制
3.2.1职责
1)、质管部负责质量管理体系文件的管理;
2)、工程技术部负责技术文件、图纸、规程、规范的管理和过程控制文件的管理;
3)、综合部负责行政文件的管理;
4)、经营管理部负责外来文件和本项目部文件的管理;
5)、机电物资部负责机电设备、物资管理程序的执行与管理;
6)、其他部门和工区负责所在范围文件的管理。
3.2.2控制重点
对文件的管理按《文件控制程序》的要求执行,重点做好以下几点:
1)文件发布前要得到项目部领导的批准,以确保文件是充分和适宜的;
2)确保与文件有关的部门和工区作业队(厂)得到现行有效版本,并做好收发文登记;
3)技术文件和图纸、资料编制后要有编制人、审核人签名,并经总工程师审查或批准;
4)文件更改时要得到批准,并以书面形式通知到有关的部门和工区作业队(厂);
得到书面更改通知后,使用部门要及时在原文件上进行标识和更改;
对图纸的更改在原图上注明更改通知单的编号,并附更改图样或在原图上进行修改;
5)对已作废的文件要及时从所有发放和使用场所收回,或采取其他措施进行处理,防止误用;
当作废文件需要保留时,应在文件封面或首页上作出明显标识;
6)对文件控制的其他要求,如文件收发登记、分类立卷、保管与归档按《文件控制程序》执行,对电脑光盘、工程照片、录像等也要按文件要求进行控制。
3.3记录控制
记录是提供的产品、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据,也是一种特殊类型的文件。
为了建立和保持符合标准要求的记录,各部门和工区作业队(厂)应严格按《记录控制程序》对记录的标识、贮存、保护、检索、归档和处理进行控制,并使记录保持清晰,易于识别。
凡与产品制作、工程施工质量有关的记录和质量管理体系运行记录都属于记录的控制范围。
3.4竣工资料
项目部成立竣工资料办公室以后,竣工办负责资料收集、检查、整理、立卷、编目、造册、保管和移交等工作。
各责任部门按规定做好本部门的竣工资料工作,汇编立卷交竣工资料办公室存档。
在竣工办成立之前,各负责部门要及时整理、编写所需的竣工资料并妥善管理,对短缺的资料要及时补齐,确保完整、齐全。
4、资源管理
项目部根据施工需要对人力资源、设备资源、基础设施和工作环境等方面的资源已作适当的配置,能满足施工要求。
4.1人力资源
1)经营管理部及综合部根据施工需要负责编制施工人员使用计划,经项目部经理审批后,报公司工管处和劳人处;
按照工程局相关要求对进场人员进行资格审查,并建立档案;
对需培训的人员编制培训计划报公司劳人处和培训中心,并协助做好培训工作,确保特殊工种和测量持证上岗。
人员培训按《人力资源控制程序》执行;
2)综合部负责对外来劳务人员的培训工作,培训记录由综合部归档。
4.2基础设施和施工环境
1)工程技术部负责基础设施和施工环境的策划和方案的设计,经项目部经理和总工程师同意后组织实施;
2)物资部按照工程局有关管理制度进行施工设备的租赁、购置、验收和管理,建立设备台账和使用、维修档案;
3)机械、机电工区和其他作业队(厂)负责所管设备的维护、保养和正确使用,保持良好的施工环境;
4)综合部负责机关工作环境的管理,并提供必需的办公条件;
5)质管部、安环部和生产调度室负责施工环境的监督和管理,为作业人员创造一个文明、安全的施工场所。
5、采购
5.1职责
1)机电物资部主持物资采购计划的编制、实施及验证工作;
2)工程技术部提供物资采购所需的技术资料;
3)质管部人员协助搞好物资的验证工作。
5.2物资采购
本工程所需的主要材料都由业主提供,大型施工设备通过工程局租赁或由分包方自带。
项目部只负责采购施工所需的临建材料和小型施工设备。
机电物资部在进行物资采购时,严格按《采购程序》编制采购计划,做好供方的评价和选择,建立合格的供方档案,按《采购程序》进行验收和委托试验,确保所采购的物资和设备符合规定要求,且价格合理,控制库存,资料齐全,标识清楚,管理有序,保证供应。
5.3工程分包
本工程一般不允许分包,如需分包,必须得到业主的批准。
本工程以?
?
分包为主,并按项目部作业队的形式进行管理,主材由项目部统一提供。
对各种形式的分包,严格按《人力资源控制程序》进行控制。
经营管理部根据项目部安排,负责劳务或工序分包的选择、评价、签约和管理,审查和保存分包方的资质、营业执照和施工保证能力等调查取证资料。
加强施工过程的动态管理,严格按验收签证资料进行计量估算,对不能确保施工质量的队伍,将解除合同,更换施工队伍。
全包
工程技术部提供施工所需的技术资料并进行监督和指导;
质管部派专人对各施工项目进行监督检查和组织验收;
测量组和试验人员负责测量、试验工作并进行控制;
机电物资部负责提供主要原材料。
6、业主提供产品的控制
本工程按合同规定,施工材料和工程设备由承建单位提供,对业主提供的工程设备按《顾客财产的控制程序》进行控制。
6.1产品的提供
机电物资部根据施工进度和工程技术部提供的有关资料,编制物资需用计划,经项目部长批准进行采购,对于由业主指定的地点或厂家提货,由业主指定厂家送货到工地。
6.2产品的验证
1)机电物资部对到场的物资按照《采购程序》组织现场验收,验收的内容包括产品的规格、型号、数量、外观质量及出厂合格证、试验资料、使用说明书等技术资料。
2)对钢筋、水泥等常用材料,开出检验/试验委托单,委托试验室进行抽样试验,试验成果交一份给机电物资部存档。
3)对验证不合格或不使用的产品,机电物资部负责,由业主采购的设备,验证不合格或不使用的产品,机电物资部负责向业主提出书面报告,由业主进行处理。
6.3贮存、标识、维护、报告
1)对验收合格的产品,按照《标识和可追溯性程序》、《顾客财产的控制程序》和《项目部物资管理规定》的有关要求进行管理。
由机电物资部仓库保管员归类入库,规范标识,妥善保管,并建立物资材料收支帐。
2)在贮存期间发生丢失、损坏和不适应情况,仓库保管员做好详细记录和标识,说明原因,填写产品丢失、损坏和不适应报告,交机电物资部领导审核。
3)对于业主采购的工程设备在贮存期间发生丢失、损坏和不适应情况,仓库保管员做好详细记录和标识,说明原因,填写产品丢失、损坏和不适应报告,交机电物资部领导审核,报送业主,未经业主同意不得擅自处理。
项目部对业主处理意见给予积极配合。
6.4出库领用
1)工区指定专人负责领取所需产品,并按规定办理有关手续
1)填写产品领用申请单;
2)工区主任审查签字;
3)机电物资部负责人审批;
4)仓库管理人员开具材料领用单。
5)工区作业队如发现产品质量问题或不适用情况时,应及时向机电物资部报告,做好标识或记录,不得继续使用或处理。
6)对炸药、雷管等火工产品,机电物资部严格按《火工产品管理办法》进行管理。
7、沟通
7.1内部沟通
为了保证质量管理体系的有效运行,项目部各职能部门、各工区之间以及项目部之间要进行全方位的沟通。
沟通的方式可以通过会议、生产简报、内部刊物、工作联系单、报告、报表、电话、口头等多种多样的形式,达到上传下达、汇报决策,及时进行交流。
7.2顾客沟通
与顾客(业主、总承包、监理、设计等)的沟通,项目部应以项目经理、总工、总经及工程技术部、管理部、质管部和机电物资部为主,与顾客建立良好的联络渠道,充分和准确地掌握顾客对产品和服务满意程度的有关信息,使工作得到持续的改进。
与顾客沟通的主要内容有:
1)顾客关于产品要求的信息;
2)合同的执行情况,包括合同修改、设计变更的处理;
3)顾客对施工、服务质量满意程度的信息,包括顾客的抱怨。
项目部要认真组织好每月与监督单位的工作例会,认真听取监理的意见,对存在的问题及时采取措施,逐一进行落实。
8、产品实现
8.1产品实现的策划
施工产品的实现过程包括从策划、施工、验收、交付直到保修服务的全过程,是直接影响产品质量的过程。
项目部根据投标期间的初步策划(施工组织设计)和业主的要求及现场的实际情况作更详细的策划,对直接影响建筑施工质量的过程,进行全方位的控制,使过程处于受控状态,防止不合格品产生。
工程开工前,由项目总工组织工程技术部、机电物资部、质管部等部门,按单位工程施工顺序,对直接影响施工质量的过程进行策划。
策划的内容有:
1)了解工程结构、质量和进度要求;
确定施工方案、措施以及过程参数、产品特性的控制方法;
确定材料、施工设备的选择和供应;
确定施工组织及施工人员的配置等。
2)对直接影响工程施工质量的过程进行具体分析,找出影响质量的主要因素、部位和工序;
确定关键工序和特殊过程的控制方法。
3)通过策划,修编施工组织设计,编制各项施工技术措施、详细的施工方案或作业指导书,绘制临建设施(钢筋加工厂、模板加工厂等)施工图;
编制项目部质量计划,建立、健全质量管理体系,制定质量管理办法。
8.2与产品有关要求的确定和评审
与本合同段工程有关的要求已在投标和签订合同时得到确认和评审。
在施工期间,当合同或工程要求发生变更时,由项目部总工/总经组织管理部、工程技术部、质管部等有关部门按《与产品有关的要求的确定与评审程序》进行评审,对相关文件进行修改,并将更改的信息及时传递给相关人员。
8.3生产和服务的提供
生产和服务的提供的过程控制,按照《产品实现的控制程序》和《生产和服务提供程序》等程序文件进行控制,并重点做好以下几点工作:
8.3.1技术交底
施工技术交底按以下三层次进行:
1)由项目部总工现场负责组织,请业主派设计人员就设计意图、设计标准、施工质量等向项目部有关部门和技术人员进行技术交底;
2)由总工程师或工程技术部负责人向工区技术人员或作业骨干进行技术交底;
3)施工作业前,由工区、作业队技术人员负责向作业班组进行技术交底;
4)技术交底应填写技术交底表格,由交底组织部门存档。
8.3.2标准、法规和技术文件的控制
1)工程技术部负责采购适应本合同段的有关标准、规范的有效版本,以满足施工需要;
2)工程技术部负责图纸、施工技术方案、措施等技术文件的提供,当设计修改时,及时提供给使用部门,各部门使用者分别在原图上作更改标识。
修改通知单下发至工程技术部、质管部、测量组、施工工区各一份;
3)施工队、工区严格按图纸、规范和技术文件要求执行,质管部进行监督检查。
8.3.3对适宜的过程参数,产品特性的监控
1)工程技术部对建筑主体项目的施工,负责编写试验大纲,并组织现场工艺试验,以确定适宜的过程参数,同时编制相应的施工工法、方案或工艺操作规程,经总工批准并报监理同意后实施;
2)工区在施工过程中,按施工方案或工艺操作规程和《产品的监视和测量控制程序》实施控制,质管部、试验室负责监督。
8.3.4特殊过程的控制
1)施工前须预先鉴定过程能力的特殊过程;
2)特殊过程的控制,对三方面的过程能力需预先进行鉴定,并保存记录。
鉴定合格后才正式施工,合同有要求时,还需报监理工程师批准后才能施工。
a)人员鉴定:
由综合部负责组织工程技术部、质管部等部门,对工作人员和相关管理人员资格和实际能力进行鉴定,填写Q/SD3-JL-11《技能考评认定评分标准》,并将鉴定结果报总工审核;
b)设备鉴定:
由机电物资部组织质管部、工程技术部、生产调度室等部门对所用设备的技术性能及配件组合进行鉴定,确认其能力满足特殊施工要求,填写Q/SD3-JL-20《施工设备检查记录》,并将鉴定结果报总工审核。
C)过程鉴定:
由总工组织质管部、工程技术部、生产调度室、机电物资部、试验室等部门对过程能力(包括人员、设备、工艺控制、原材料、环境、施工方案、施工记录、监测方法等)进行确认,鉴定一般以会议形式进行,必要时通过现场试验进行鉴定,并对鉴定做出结论,鉴定合格并经监理同意后,才能组织全面施工,并加强施工过程的质量监督。
8.4标识和可追溯性
项目部有关部门和工区在产品实现的全过程用适当的方式进行标识,防止产品的混用和误用,防止不同检验和试验状态的产品混淆,确保只有通过检验和试验合格的产品才能投入使用、转序和交付,对有可追溯性要求的场合要做好记录,保存相关资料。
具体要求按《标识和可追溯性程序》执行。
8.5产品防护
产品防护包括标识、搬运、贮存和保护。
产品的防护参照《顾客财产的控制程序》执行。
1)对采购的和业主提供的产品、施工过程的中间产品和最终交付给业主的工程,在施工期间和交付给业主前,各职能部门和工区应对所管理的和施工的产品采取防护措施,防止误用或损坏;
2)对超重、超大件的吊装、运输和安装,工程技术部要制订切实可行的技术方案,报总工审核,上报监理工程师及业主审批,防止受损,确保安全;
3)机电物资部按照《项目部物资管理规定》对
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