赣西科技职业学院扩建项目 商业计划书Word格式文档下载.docx
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1.4项目盈利模式
学校的主营收入是学费和住宿费,现有的收费标准是中专6000元/年,大专9000元/年,住宿费1500元/年。
目前学校现有在校生为中专生3500人,国家统招大专生5500人。
新校园建成后可容纳总学生数为15000人。
预计中专学生为5000人,统招大专学生为10000人。
1.5项目规划
1.5.1项目目前进度
目前学校正筹措资金准备购买房产及土地,为学校新添教学楼、宿舍里、体育场以及图书馆等校园设施。
1.5.2项目未来规划
项目计划收购位于新余市国家级高新开发区内一企业的土地及房产。
其中,土地面积406亩,地上建筑物面积5.8万平方米,预谈的一次性收购价格为7200万元人民币。
收购之后,在现有厂房和办公楼不动的情况下,分期增加其他新的基础建设,按容纳8000人计。
第二章学院简介
2.1学院概况
学校南大门
学院始创于1996年,前身为新余华丽中专学校,法人代表詹慧珍,从借一台缝纫机开始创办华丽服装公司,1998年升格为赣西专修学院,2004年经江西省人民政府批准升格为赣西科技职业学院,列入全国统招普通高职院校。
学校北大门
学院占地面积400多亩,总建筑面积约20万平方米,固定资产达3.5亿元,现有在校大、中专学生12000多人(其中大专生8000余人),学院拥有一支业务素质高、结构合理、数量充足的教师队伍。
现有一支以博士、教授、副教授、研究生、高级工程师、讲师及双师型教师为主的600多人的教师队伍。
其中有不少人是来自省内外高等院校的优秀管理者和专家教授及企业技术骨干,国家、省、市级劳动模范。
全国人大常委、江西省人大副主任、博士生导师胡振鹏先生受聘我院客座教授。
目前开设的专业有:
电子计算机、机电、汽车工程、模具机械加工、经济管理、艺术、动漫设计、光伏发电、新能源等8个系、30多个专业,学生遍布江西、安徽、江苏、湖北、湖南、山东、山西、河南、贵州、青海、宁夏、福建、新疆等全国二十多个省、市,已形成了在全国招生的网络,发展前景良好。
2.2学院办学文化
学院创办以来,始终以质量求生存,把提升教育教学质量作为办学的永恒主题;
以诚信求发展,把“恪守诚信”作为办学的座右铭;
以高就业率和就业质量取信于学生,全力打造高就业率这一“民生工程”。
办学迄今,为国家培养了8万多名技能型、复合型、创新型人才,为社会经济发展作出了巨大贡献。
2.3荣誉与成果
学院先后为残联、敬老院、向省市赈灾部门、为家庭贫困学生、军烈属子女、下岗职工子女减免学费、免费培训下岗职工、残疾人、失地农民、捐赠课桌和电脑、领养孤儿和重残学生、为希望工程、汶川、玉树抗震救灾、参与省工商联“爱心助学”活动等,累计捐款、捐物达3000多万元。
中央、省、市电视台和各级党政报刊等20多家新闻媒体先后对赣西学院的办学特色和业绩进行了专题报道。
2005年4月27日,全国民办职业教育经验交流会在我院召开,时任教育部部长周济、副部长吴启迪率全国各省(市、区)主管教育副省长和教育厅副厅长及教育专家共200多名代表参加了会议,对赣西学院的“校企合作、产学并举”的办学特色给予高度评价。
2005年12月中央电视台走遍中国《名校奇迹》专辑分三集专题报道了赣西学院的办学奇迹。
学院的办学成果,赢得了党和政府及社会的充分认可。
先后被评为全国“千校百万”进城务工青年培训工作先进单位、江西省人民满意的十大品牌高校、江西省综合治理工作先进单位、江西省自学考试优秀主考单位、全省招生工作先进单位、江西省十大诚信院校、新余市女大学生创业实践基地、新余市德育先进学校等在内的国家、省、市各类荣誉称号和奖项达100多(次)项,树立了良好的社会形象。
2.4学院创办人介绍
詹慧珍,女,汉族,江西新余人,1961年4月出生,1996年4月加入民建党,硕士研究生学历,职称为教授、高级经济师。
现任赣西职业教育集团、华丽集团、赣西科技职业学院董事长,兼任江西省工商联(总商会)副会长、省妇女基金会副理事长、中华职教社(江西分社)常委、江西省女企业家协会常务副会长,省光彩事业促进会副会长、民建江西省委委员、民建新余市委副主委、新余市工商联副主席、新余市女企业家协会会长、新余市工商联女商会会长、新余市第五届、六届、七届人大常务委员、新余市第八届政协常务委员、江西省第十届人大代表、江西省第十一届政协委员。
詹慧珍同志作为一名企业家和教育工作者,从借一台缝纫机、一把剪刀、一把尺子开办服装店起家,到开办服装厂,从开办服装厂转型创办服装中专学校,直至发展到目前在校生2万多人的高等职业院校与服装企业“产学并举”的职业教育集团,实现了从办企业到职业教育的华丽转身。
事业从无到有,从小到大,一次次升华和嬗变,书写了一个女强人自强不息的创业史。
作为一名成功的教育管理者,詹慧珍善于时时把握国家职业教育政策和发展机遇,善于捕捉职业教育大发展、大跨越信息,竭尽全力办好人民满意的教育。
她积极引领学院创造性地走出了一条“校企互动、产学结合”的集团化办学之路。
充分利用赣西职业教育集团“校企合一”优势,进行教育资源有效整合。
积极加强与企业深度融合,与大众、华为、雅戈尔、京东商城、富士康科技集团、联想、长林机械、瑞晶太阳能等100多家企业建立了长期的人才委培关系,进一步拓宽了毕业生就业渠道,使毕业生就业率达98%以上,在推荐学生就业方面走出了自己的特色之路。
她积极探索现代职业教育发展新模式,大力加强现代学徒制工作改革,率先开设了现代学徒制试点专业,完成了与企业的成功对接,成为职业教育改革的先行者。
办学多年以来,詹慧珍凭借强烈的社会责任感,始终坚持“以生为本”,以不断提高人才培养质量为使命,以服务江西经济社会发展为动力,累计培养并安置了10万多名复合型、技能型、创新型人才就业,为经济社会快速发展提供了强有力的智力支撑。
詹慧珍不仅仅是一位成功的教育管理者,更是一位名副其实充满爱心的慈善家,她热心社会公益事业,尽心尽力发挥一个教育界、经济界人士回报社会、关爱社会的作用,把回馈社会作为责任和义务。
1996年以后,詹慧珍与团市委、市残联等先后举办19期培训班,参加人员3196人次,免收培训费202万多元。
2011年6月,为支持新农村建设,捐赠20万元人民币建设姚圩镇万全村农民文化活动中心,为孤儿、残疾人、灾区孩子减免学杂费,免费培训下岗工人、失地农民1万多人;
2012年为新余市特殊学校、新余市工商联组织的对贫困学生、孤儿、残疾人、江西省永丰县沙溪镇年坑村小学、江西省残联福利基金会捐款共计10万元,捐给江西省光彩事业促进会组织的“双百•同心”振兴赣南等原中央苏区广昌行启动仪式30万元。
2013年7月,向江西省妇女儿童基金会捐款18万元;
2014年在民建组织的献爱心活动中,捐献了4万元给贫困学生……
多年来,她满腔热情参与各项社会活动及公益事业,无偿施以援手。
她先后为希望工程捐款470多万元;
为江西省十二届运动会资助100多万元;
为残联、敬老院捐款捐物80多万元;
举办数十期培训班,为16000多名下岗职工和返乡农民工免费培训;
先后为希望工程、汶川、玉树抗震救灾捐款、捐物,为贫困生、孤儿、下岗职工子女减免学费,参与工商联“爱心助学”捐款、捐物活动等,累计捐资捐物3000多万元。
2013年10月,当詹慧珍带着责任和重托,光荣地走进人民大会堂参加全国第十一届妇女代表大会的那一刻,她再一次感慨万千,过往艰难的奋斗历程浇灌了心中的梦想之花,她感到累并快乐着。
事业的发展,学院的腾飞,詹慧珍和学院受到了党和政府的亲切关怀与激励,得到了多家新闻媒体的关注,赢得了社会的普遍赞誉。
诸多荣誉见证了她的巾帼风采和辉煌事业:
全国“三八红旗手”、全国五一巾帼标兵、全国优秀创业女性特别贡献奖、中国优秀女企业家、中国诚信企业家、中国杰出贡献女企业家、中国民主建国会全国优秀会员、江西省女创业带头人、江西十大创业巾帼英豪、江西省十大优秀民营企业家、江西省十大杰出女杰、、省三八红旗手、省巾帼英豪、省优秀女企业家、江西十大爱心人士、江西省十佳巾帼建功标兵、新余十大道德标兵、新余市妇女儿童慈善先进个人等100余项荣誉称号鼓舞着她继续为梦想奋进,继续把个人的力量汇聚到实现“中国梦”的伟大进程中。
詹慧珍同志历年来所获奖励和荣誉情况:
奖励或荣誉称号
获奖
日期
授予单位
抗洪抢险先进个人
1999.1
省工商联
全国外来务工青年良师益友
2000.1
团中央等八部委
两个文明建设先进个人
2000.2
全市助残先进个人
2000.5
新余市政府残疾人工作协调委员会
先进个人
2000.6
新余市光彩事业促进会
省第二届十大杰出妇女、省三八红旗手、省巾帼英豪
江西省妇联
民建办学先进个人
2000.7
民建中央
全国家电培训工作优秀组织工作者
2000.12
全国家电维修培训协调指导办公室
助西爱心大使
2001.3
全国城镇妇女巾帼创业带头人
全国妇联
十大新型青年企业家
2001.4
市委9部门
省首届十大杰出进城和返乡青年创业明星
2002.1
江西省省委、省经贸委、省工商局、省建设厅、省乡企局、省工商联
省社会力量举办高校先进办学者
2002.2
省教育厅
支持工会工作优秀党政领导
市教育工会
十大道德标兵
2002.8
市精神文明建设指导委员会
光彩事业突出贡献奖章
2002.10
省光彩事业促进会
民办高校先进办学者
2002.12
九五助残先进个人
2003.6
江西省政府
江西十大爱心人士
2004.2
省工商联、江西日报社等
1999-2003年度服务经济建设先进个人
2004.4
省工商联等7部门
省首届杰出创业女性
2004
省妇联、省企业家协会
优秀中国特色社会主义事业建设者奖章
2004.12
江西省工商联等7部门
优秀教育工作者
2004.9
市政府
杰出创业女性
2005
表彰2003-2005年实施“江西省大中专院校支援贫困县乡农村中小学结对帮扶工程”中成绩突出
2005.7
中共省委教育工委、省教育厅
巾帼创业带头人
市妇联
新余市十大杰出创业青年
2005.10
市委宣传部、工商联等6家政府单位
2005-2006学年度市优秀教育先进工作者
2006.9
市人民政府
承办江西省第十二届运动会先进个人
2006.12
2007年杰出创业女性
2007.3
全国妇联、中国女企业家协
2006年度新余市优秀企业家
2007.7
市经贸委、市企业联合会、市企业家协会
江西十大创业巾帼英豪
2008.1
省妇联、江西日报社
江西省第二期(2005-2007)结对帮扶工程先进个人
中共江西省委教育工委、省教育厅
中国民建全国抗震救灾优秀会员
2008.7
省护残助残先进个人
2008.9
省政府残疾人委员会
全国优秀创业女性特别贡献奖
2008.11
省教育系统巾帼建功标兵
2009.2
江西省教育厅、省妇联
抗震救灾红十字勋章
2009.5
新余市红十字会
新余市第一批女大学生创业导师
2009.8
市妇联、市教育局、市人事局等五部门
2008-2009学年度市先进教育工作者
2009.9
新余市人民政府
全国三八红旗手
2008年度市优秀企业家
新余市十大杰出创业女性
2010.3
江西省女创业带头人
省总工会
创建国家森林城市工作先进个人
2010.5
新余市委、市政府
中国优秀女企业家
2010.6
全国妇联、中国女企业家协会
中国诚信企业家
2010.7
中国国际经济合作学会等单位
最具社会责任感企业家
中国国际经济合作学会等3部门
全市发展非公有制经济先进个人
2010.9
新余市委、市政府评为
十大优秀民营企业家
2010.12
省工商联,省光彩促进会
中国民主建国会全国优秀会员
中国民主建国会中央委员会
全国五一巾帼标兵
2011.2
中华全国总工会
新余市十大杰出女性
2011.3
新余市妇联
“十一五期间”江西省扶残助残爱心人士
2011.5
省人民政府残疾人工作委员会
中国民办高等教育先进个人
2011.6
中国民办教育协会、高等教育专业委员会
首届中国网民最尊敬的(江西)十大高校校长
2011.8
中国教育家协会、中国教育网、江西广播电视今视网
第三章投资估算与财务分析
3.1投资估算
本融资项目总规模为2.2亿元,其中自筹资金为7000万元整,分4年期自筹且资金到位,向外融资1.5亿元,2年的建设期,资金占用时间为10年,总计12年。
3.2资金使用计划
本融资项目总投入预计:
7200万元+14800万元=22000万元。
其中,预谈的一次性收购价格为7200万元人民币;
收购之后,在现有厂房和办公楼不动的情况下,增加分期基础建设:
(按容纳8000人计)
项目名称
建筑面积
单价
总金额
教学楼4栋
30000平方
1000
3000万元
宿舍楼6栋
40000平方
4000万元
食堂2栋
16000平方
1600万元
道路、绿化等
500万元
标准体育场
300万元
图书馆
20000平方
1200
2400万元
装修等配套
100000平方
300
合计
14800万元
3.3项目业绩展望
考虑到项目具有2年建设期,从2017年开始学费收入预计:
(1)中专学费:
5000*6000元/人/年=3000万元/年
(2)大专学费:
10000*9000元/人/年=9000万元/年
(3)总住宿费:
15000*1500元/人/年=2250万元/年
总计每年收入为14250万元整。
3.4支出预计
每年开支预计:
(预估每年按10%递增,4年后不再递增)
2014年学校总开支为4400万元,以此为基数,进行如下预计:
(1)2017年开支为:
5856万元。
则当年可结余8394万元
(2)2018年开支为:
6442万元。
则当年可结余7808万元
(3)2019年开支为:
7086万元。
则当年可结余7164万元
(4)2020年开支为:
7794万元。
则当年可结余6456万元
(5)2021年开支为:
2017年-2021年,五年可结余共计36278万元。
第四章项目优势分析
4.1建设规模大
学院目前占地面积已有400多亩,此次再购入土地面积406亩,总面积将近千亩。
4.2设施现代化
学院现已拥有先进的网络中心和校园宽带网,建有高标准计算机操作中心、电子技术实验中心、国家级汽车实训基地、家用电器实验中心、服装设计操作中心、服装设计CAD室、模具设计CAD室、数控车床、铣床、线切割、模具实习车间、会计模拟操作室、多媒体语音室、画室、电教中心、多媒体阶梯教室等先进的教学设备。
与数十家大中型企业联合建立了实训基地。
学院建有东西两个教学区、两个学生公寓区、教学大楼、科技实验大楼、学术交流中心、行政办公大楼、图书馆、专家教授公寓、学生礼堂等现代化建筑,以及400米标准塑胶跑道、足球场、篮球场、羽毛球场等体育活动场所和设施。
拥有图书80余万册,教学仪器设备总值8000多万元。
校园内食堂、商场、储蓄、电信、邮政、医疗所、公安警务室等服务设施齐全,生活便利。
项目新建设依旧按照设施现代化的标准进行,与原有设施互补、扩展。
4.3教师资质管理
学院拥有一支业务素质高、结构合理、数量充足的教师队伍。
未来,学院还将广纳人才,吸引更多优秀教授、专家、管理者,为学院带来更多的创新血液。
4.4管理优势
学院坚持以就业为导向开展教学改革,率先采用“订单”培养方式,专门成立了毕业生就业指导中心,对学生进行心理素质、面试技巧、竞争意识等方面的辅导;
学院积极推行职业教育现代学徒制,在北京、广州、深圳、上海、杭州、厦门建有毕业生就业办事处,与数十家中个企业建立了长期稳定的人才委培关系,并与二十多家企业建立了对口就业委培班,确保毕业生就业率达98%以上。
4.5生源丰富
学院是具有独立颁发国家承认的专科学历文凭资格的全日制普通高等院校,纳入国家统一招生计划,面向全国招生。
在北京、广州、深圳、上海、杭州、厦门建有毕业生就业办事处,目前已经和一汽大众、广州丰田、华为集团、雅戈尔、培罗蒙服饰、宏基电脑、江西赛维、富士康、上海达丰等数十家中个企业建立了长期稳定的人才委培关系,并与富士康、上海达丰、一汽大众等二十多家企业建立了对口就业委培班。
4.6外部支持
受政策扶持,以及当地政府、教育局的大力支持。
第五章项目PEST环境分析
PEST分析是一种通过对政治(Political)、经济(Economic)、社会(Social)和技术(Technological)四大类因素分析,发现影响企业外部环境因素的环境分析工具。
通过PEST分析,对该项目所处行业和市场的政治,经济,社会文化,以及技术宏观环境进行分析,可以为项目的经营发展提供可行性和必然性依据。
5.1政策环境分析(P)
实际上职业教育近期出现了一个快速或者井喷式的发展,和政府的大力倡导和增加投入的引导分不开的。
职业教育是与社会联系最紧密的教育,引导社会力量兴办民办教育,具有巨大的空间和潜力。
据悉,我国将进一步鼓励和引导社会力量举办职业教育,形成多元主体办学、多渠道投资职业教育的局面。
我国职业教育行业政策也很多,因为国家从宏观层面非常重视职业教育发展。
我国职业教育行业政策环境:
(1)2014年,一则“600多所本科高校将转向职业教育”的消息引来各方高度关注,即国家教育部改革方向已经明确,其中,1200所普通高等院校中,将有600多所转向职业教育,转型的大学本科院校正好占高校总数的50%。
(2)今年,习主席就加快职业教育发展作出重要指示和部署,提出要努力建设中国特色职业教育体系,要加大对农村地区、民族地区、贫困地区职业教育支持力度,努力让每个人都有人生出彩的机会。
近期职业教育方面利好频传,高层力挺职业教育发展。
国务院副总理刘延东出席2015年全国职业院校技能大赛闭幕式时强调,努力建设中国特色、世界水平的现代职业教育。
另外,7月4日,教育部与天津市政府签署合作协议,共建全国唯一的“国家现代职业教育改革创新示范区”。
业内人士分析,整个学历职业教育市场规模合计约2959亿元,高层方面推动,有望开启职业教育新蓝海。
(3)另外,据6月29日提请全国人大常委会审议的全国人大常委会执法检查组关于检查职业教育法实施情况报告指出,我国已建成世界上规模最大职教体系。
共有职业院校13300多所,在校生近3000万人,年毕业生近1000万人,累计培训各类从业人员2亿多人次。
5.2经济环境分析(E)
5.2.1国内“新常态”经济稳步发展
在全球经济潜在增长持续下降的背景下,我国经济步入发展新常态,维持高增长同时增速小幅放缓的健康发展态势。
2014年中国7.4%的GDP增长幅度仍几乎是世界平均水平2.6%的3倍。
全年国内生产总值568845亿元,比上年增长7.7%。
2014年GDP增长7.4%。
中国经济已经告别了高速增长的阶段,平稳进入到中速稳定发展期。
政策措施有力推动结构调整和转型升级取得新进展,促进服务业发展水平的提高和经济质效的增强。
2010-2014国内生产总值及增长速度
5.2.2城镇化和居民消费水平提高
过去十几年是中国快速城镇化的十年,中国城镇化率从1978年的17.9%上升到2014年的54.77%。
预计到2015年,中国城镇化率超过50%,2025年,将超过60%。
无疑,城镇化有效提升了我国居民的收入和消费水平。
2014年,我国城乡居民收入继续增加,全年全国居民人均可支配收入20167元,城镇居民人均可支配收入28844元,比上年增长9.0%,城镇居民人均可支配收入中位数[35]为26635元,增长10.3%。
2010-2014年城镇居民人均可支配收入
数据来源:
国家统计局网站
5.3社会环境分析(S)
实际上由于中国的人均消费水平的提高,社会竞争的不断的加剧,那么中国家庭的教育指出也在不断的继续攀升。
根据统计数据显示这个2013年全国家庭教育的规模已经达到万亿,这个近九年的平均增速维持在10%以上,而且这样一个速度,在未来有望继续维持。
很多证券分析师也表示,按照《现代职业教育体系建设规划(2014-2020年)》给予的职业教育人数指引,预计2015年中等职业教育、专科职业教育、继续教育市场规模分别为675亿元、834亿元、1450亿元,整个学历职业教育市场规模合计约2959亿元。
职业教育改革主题将有望继教育信息化和在线教育之后,成为智慧教育板块中一个新热点,其发展潜力相当可观。
5.4技术环境分析(T)
现在教育的技术环境:
数字化教育资源的建设与应用研究,网络教学资源库的建设和应用的标准与评价研究,网络学习课程的开发与应用研
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