基础设施和工作环境控制程序含表格Word文档格式.docx
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基础设施和工作环境控制程序含表格Word文档格式.docx
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对大、中型设备和其他重要设备建立《设备维修台帐》,对建筑物、工作场所和相关的设施应独立建账,并建立独立的《检修维护台账》。
4.1.2行政人事部应于每年年底制定来年的《设备检修保养计划》,报公司总经理批准后实施;
4.1.3维修、保养的实施人员应将维修、保养的过程和结果如实记入《设备维修台帐》或《设备检修保养记录》,并定期交行政人事部统一管理。
4.1.4设备的使用部门应负责设备的日常保养和维护,发现问题及时报告行政人事部,并由行政人事部负责安排处理;
4.1.5进入库房的设备,由库房统一管理,执行《库房管理制度》。
4.1.6支持性服务工具如运输、通讯或信息系统设施等由使用部门负责其日常管理。
4.2设备的维护、保养和维修
对正常使用的设施,由使用者负责其日常的维护和保养。
对出现问题的基础设施,由行政人事部根据问题的严重程度,作出维修或报废的决定。
对决定维修的设备,由行政人事部统一安排由公司内部修理或送外部修理,并保存相关记录。
检修好的设施应由使用部门负责人签字验收方可使用。
4.3设备的添加
4.3.1由设备使用部门填写《采购(外协)申请单》,报行政人事部审核后,按《采购与外包控制程序》的控制要求进行购买;
4.3.2购进的设备由行政人事部负责安排检验和验收;
4.3.3经验收合格的设备报行政人事部备案后,由申请购买部门使用和维护。
4.3.4需要自制设施的,由使用部门提出并组织设计。
设计结果经总经理批准后由使用部门组织加工制造,并由行政人事部安排检验和验收,合格后由行政人事部登记备案,并由使用部门使用和维护。
4.4设备的报废:
4.4.1对决定报废的设备,由使用部门在该设备上挂红色标签标识,并填写《设备报废/添加记录表》,报行政人事部审核,总经理批准后实施;
对低值易耗的工装、辅具等,由使用部门填写《设施报废单》报主管部门负责人批准,即可报废。
4.4.2报废设备的处理方式:
有转让、作为废品出卖和作为垃圾处理三种;
4.4.3设备报废的处理:
4.4.3.1当报废设备采用转让方式时,由市场部与受让方签定合同,由总经理签字代表合同评审,其余按产品销售程序处理。
市场部应在《设备报废/添加记录表》中记录相关处理过程及结果,并由财务部签字确认后交行政人事部备案并保留记录;
4.4.3.2当报废设备作为废品出卖时,必须有行政人事部和设备使用部门两方代表到场,由市场部将废品出卖,所得金额交财务部,市场部应在《设备报废/添加记录表》中记录相关处理过程及结果,并由财务部签字后交生产部或行政部备案;
4.4.3.3当报废设备作为垃圾处理时,由市场部安排设备使用部门将报废设备送到合法的垃圾堆放处,并在《设备报废/添加记录表》中记录后交行政人事部备案。
若该废弃设备的放置处理引发环保等相关部门的问责,则将对执行人员实施必要的处分。
5.0工作环境
5.1生产现场的定置管理(该部分仅供参考)
为确保生产场地的合理利用和生产现场的环境符合要求,应对操作者、设备、工件、工位器具等实行定置管理。
包括:
5.1.1操作者定置
(1)每台设备或每道工序应规定具体的操作人员和人数。
特定的工序或设备只能由规定的操作者按操作规程进行操作。
(2)只有满足要求的人员,才能被安置到相应的岗位。
对于有特殊要求的岗位,应对相关人员进行资格考核。
(3)没有相应岗位证书的人员不能擅自操作。
5.1.2设备定置
(1)各类型产品(包括半成品)或工序应充分考虑产品特性、技术要求以及设备性能和设备的现有能力,规定使用哪些设备来完成,,即进行设备定置。
(2)设备能力降低后,应根据工序要求,重新将该设备定置或进行设备能力认可。
5.1.3工件定置
(1)工件在加工前或加工后应放在指定的位置或工位器具上,并对不易区别的加上标识。
工件不能乱放。
(2)工件应有序地摆放,并防磕、磁、撞或划伤。
5.1.4工位器具定置
(1)应规定工位器具所适应的工件或工序。
(2)工位器具摆放应合理,不应妨碍操作和搬运。
流转性工位器具也应定置,不能随意流转。
(3)工位器具应清洁,并符合所放工件的相关要求。
5.1.5现场工装和计量器具
(1)工装和计量器具应放在指定位置上。
保持工装和计量器具不受损坏。
(2)不准随意放置工装和计量器具。
(3)不使用不带合格标志的工装和计量器具。
5.2现场文件
(1)现场文件包括图样、工艺文件(工艺说明、工艺卡、作业指导书等)、检验文件(检验规程、检验卡)等应由使用人员保管。
(2)现场文件应保持现行有效,不准使用失效或作废文件。
(3)现场文件应保持清洁、清晰,并放在指定位置,不能将文件随意乱放,不能损坏文件。
5.3环境参数
(1)本公司的环境参数主要包括温度、湿度、照度、电磁辐射和灰尘度等。
对环境条件有特定要求的工序(包括库房),相关部门应根据产品的质量要求,明确提出定量或定性的工作环境要求。
公司应提供满足这些条件要求的工作环境。
(2)公司应提供必要的监控环境的仪器,对环境参数进行监控。
不符合要求时,应暂停工作,并采取有效控制措施,直至环境合格后,才能恢复工作。
5.4现场卫生
(1)应保持生产现场地面清洁。
应对工作区进行划区标识,工作区外,不准有工件、废料、铁屑、杂物、脏物等,确保通道顺畅。
(2)班前、班后应檫拭设备等设施,保持其清洁;
工件上不允许有杂质。
(3)行政人事部应安排好生产区以外的环境绿化、卫生打扫与保持等相关事宜。
5.0参考文档
5.1《设施(设备)操作规程》
5.2《微机管理制度》
5.3《通信设备管理制度》
5.4《车辆管理制度》
6.0记录
6.1《设施配置申请单》
6.2《设施验收单》
6.3《设施一览表》
6.4《工具领用卡》
6.5《设施报废单》
6.6《设施检修单》
6.7《设施管理卡》
设备设施配置申请单
设施名称
购置数量
型号(规格)
单价预算
使用部门
到厂日期
申请人:
日期:
设备/设施配置申请单
主要技术参数:
用途说明:
预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价(必要时附各种证明资料):
审核:
批准:
表格编号:
设施设备验收单
出厂编号
价格
生产厂家
进厂日期
随机附件及数量:
随机资料:
设施安装调试情况:
设施验收结论:
参加验收人员:
备注:
使用部门签名:
日期:
生产计划部签名:
设备、设施管理卡
本厂编号
验收日期
随机附件及资料:
检修历史记录:
填写人:
设施设备台
№
序号
设施名称、
型号规格
起用日期
放置地点
备注
编制:
设施日常保养项目表
设施名称:
设施编号:
使用部门:
保养人:
月:
保养项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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18
19
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23
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25
26
27
28
29
30
31
异常情况记录
注:
保养后,用“√”表示日保、“○”为月保,“×
”表示有异常情况,应在“异常情况记录栏予以记录。
”
设施设备检修计划
执行部门:
№
设施编号
检修内容
检修时间
检修人
批准:
设施检修单
设施使用部门:
№
检修申请人
故障发生时间和现象:
检修记录:
检修人:
时间:
验收记录:
验收人:
设施设备报废单
使用部门:
起用时间
原价格
报废申请人
报废原因:
审批意见;
批准人:
- 配套讲稿:
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- 基础设施 工作 环境 控制程序 表格