三大建设标准化验收考核表Word下载.docx
- 文档编号:21073121
- 上传时间:2023-01-27
- 格式:DOCX
- 页数:40
- 大小:34.16KB
三大建设标准化验收考核表Word下载.docx
《三大建设标准化验收考核表Word下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《三大建设标准化验收考核表Word下载.docx(40页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
2、工程技术资料与施工进度不同步,不真实,扣2分;
3、未配备工程技术资料管理人员,且未经过培训持证上岗,扣1分。
技术开发及新技术推广应用
1、没有推广新技术、新材料、新工艺的计划,扣3分;
2、未采用绿色施工技术,扣2分;
3、未取得显著社会及经济效益的,扣5分。
施工试验及计量管理
1、未编制施工试验方案,未建立试件制取台帐,扣5分;
2、未根据施工生产需要配备测量、检测与试验计量设备,扣3分;
3、未建立测量、检测与试验计量设备台账,设备台账中未注明计量设备的有效期限,扣2分;
4、委托外单位承担现场施工试验现象,扣10分;
5、混凝土浇筑过程中应组织对搅拌站进行不定期抽查(明确抽查内容),无记录,扣3分。
标准、规范有效版本
1、施工组织设计(方案)中标准、规范未采用有效版本的,每项扣2分;
2、未配备满足施工要求的标准、规范文本,每项扣1分。
合计
100
项目管理三大建设标准化验收考核表()
项目部商务管理
合同管理
1、未对项目各部门合同交底并建立交底记录,扣10分,合同交底内容不全面,流于形式,扣2分;
签字不齐全,扣2分;
2、未对合同责任及风险进行分解并落实到具体责任人,扣5分;
3、未使用公司提供的分包分供合同标准文本,每一个合同扣1分,最高扣5分。
合同文件资料管理
1、业主合同台账及相关资料不齐全,扣4分;
无台账、编号、签字不齐全,少一项扣1分;
2、项目部未对当地定额及业主单位资料的收集、使用及管理,扣3分;
3、项目部未对现场指令、工程变更,索赔资料进行记录管理,扣3分。
报量管理
15
1、未建立报量及批量台账,扣2分;
报量及批量文件内容不规范,扣2分;
2、项目报量申请时间安排,未按要求时限完成,扣3分;
3、未提前进行业主报量策划,扣2分,未进行责任分工落实,扣3分,未加强批量工作的措施,扣2分
商务策划
20
1、未按规定编制商务策划书,扣10分,未按规定时间编制并未报项目及公司审批,扣5分;
2、项目商务书中策划内容是否全面、策划点是否突出、具体针对性和可执行性,缺少一项扣2分;
3、未编制工程全阶段现金流测算,扣5分,与投标阶段现金流测算存在不合理性偏差、测算不全面细致、不符合实际情况,扣2分;
4、商务策划分解落实未具体到人员、未进行量化分解,扣2分;
5、策划书中未设定考核及奖惩方式,扣2分;
6、商务策划未根据项目实际情况进行动态调整,扣3分;
7、未对商务策划的实施情况进行的考核及奖惩,扣2分。
变更签证及索赔工作
1、对现场指令、变更、签证未及时申报及处理,并建立台账,扣3分;
2、合同变更、已取得业主同意的变更事项,未及时反映在当月的预计总收入、总成本中,扣5分;
3、分包工程变更的处理是否经报批,及时性、内容准确性、分包确认价等事项是否附合规定,少一项扣2分;
4、没有索赔策划,扣3分,内容不详细、未落实责任人及反索赔措施,扣3分;
没有有效措施促进索赔工作,实施结果的考核,扣3分。
商务月度报告
未按规定编制项目商务月度报告,扣5分,报告的填报内容不全,流于形式,扣3分;
1、项目部各项报表未按要求及时上报,扣5分,报表内容、数量不真实,扣2分。
结算控制
1、未编制结算策划,扣5分,未根据结算策划的内容对执行效果情况进行考核,扣3分。
1、分包分供结算未按规定时限内完成,扣7分;
2、单项工程完工3个月内及整体工程竣工后3个月内完成单项工程及整体工程的完全成本锁定(分供成本锁定在竣工后7天内完成),公司按规定审核,未执行扣8分。
项目部法律管理
开展项目法律
文书管理
1、未结合公司对总承包合同的评审意见对项目履约风险防范的注意要点做交底,扣5分;
2、未对法律文书分门别类整理建档并建立项目法律文书汇总目录台账,扣5分。
审核、起草有关函件
未从合同法律角度对项目往来函件、会议纪要等有关文函进行审核,扣15分。
分包/分供合同风险管理
未参与分包/分供合同的起草或审核,并从法律风险防范角度提供建议,扣10分。
起草、制定合同履行策划文件
未对工程范围、质量、工期、工程款支付、索赔、结算等重要条款的风险进行识别,并提出应对措施,扣15分。
报送履约风险情况报告
未按月向公司报送履约风险情况报告;
及时报告重大履约风险情况,扣10分。
索赔与反索赔
风险管理
未制定项目索赔工作流程,明确相关部门的工作职责及衔接关系,扣15分。
协助处理法律纠纷
项目竣工前发生分包/分供商或劳务人员起诉案件且引起争议的、我方理由不合法不合规且败诉的案件,每年合计超过3件,扣5分。
授权管理
项目部存在越权签约行为,扣10分。
项目管理三大建设标准化验收考核表(三)
项目部生产管理
项目策划管理
1、没有制定《项目策划书》扣10分;
2、没有对《项目策划书》内容进行工作分解,扣5分。
项目生产例会制度
1、没有制定以工期为主线的项目生产例会制度,扣10分;
2、生产例会后没有形成会议纪要,没有参会部门和班组人员的签字,扣5分。
每日情况报告和项目经理月报
1、片区或栋号责任师没有编写《施工日志》,扣5分;
2、生产经理没有填写《项目每日情况报告》,扣5分;
3、《项目每日情况报告》或《施工日志》填写内容不全面,不能清晰反映现场每日生产状况,扣10分;
4、项目经理没有填写《项目经理月度报告》,扣5分;
5、《项目经理月度报告》填写内容不全面,不能清晰反映月度生产状况,扣10分。
进度计划及施工组织
60
1、总进度计划没有报监理、建设方批准,扣20分;
2、总进度计划未根据现场实际情况及时调整,扣10分;
3、总进度计划中没有包含甲指分包内容,扣5分;
4、没有根据总进度计划制定周、月进度计划,扣2分;
如月进度计划能够经监理审批同意,加1分;
5、项目部工期延误,已被公司预警,扣5分;
6、项目部没有对工期延误及时制定纠偏措施或纠偏措施不到位,扣5分;
项目部没有及时向公司上报工期监控信息,扣5分;
7.没有按公司或其他组织检查的问题和要求,进行整改,扣20分。
项目部财务管理
体系建设
15分
1、财务人员在项目的定位和职责不明确,发现一个项目扣1分,上限5分;
2、财务人员未能全程参与项目招标、履约、商务策划和款项回收等,每发现一项扣1分,上限5分;
3、财务提出风险问题及建议未被关注的,每发现一项扣1分,上限5分。
成本核算及管理监督
70分
1、大项目部项目内部财务核算不清晰独立,未合理有据分摊共有成本,每发现一项扣2分,上限10分;
2、项目成本核算数据不真实,成本归集不遵循完全成本原则,每发现一项扣2分,上限10分;
3、项目账务处理不及时,未能按月度盘点核算,每发现一项扣2分,上限8分;
4、发生项目上缴收益回流现象,发现一个项目扣3分,上限15分;
5、项目随意调整损益,发现一个项目扣3分,上限12分;
6、项目未按规定锁定竣工项目成本,发现一个项目扣3分,上限15分。
资产管理
1、项目未按公司规定要求对资产进行盘点,财务未参与资产盘点,发现一个项目扣3分;
2、大项目部内部调拨未按规定办理调拨手续,未实行有偿调拨使用,发现一个项目扣3分。
项目部资金管理
项目资金预算管理
35
1、未按规定时间编制规范、准确、有效的资金计划,扣5分;
2、计划未按企业核定的项目收支预算进行细致的分解,未能达到集团规定的资金计划执行率,扣8分;
3、未按规定的频次规范、完整的进行现金流分析,扣7分;
4、项目长期出现负现金流或资金周转效率较低的,扣5分;
5、未根据公司规定制定内部借款的借还款计划,借款未按期归还的,扣5分;
6、项目内部借款未按照公司批复规范使用的,扣5分。
工程收付款管理
1、未按照施工合同约定时间足额回收工程款的,扣5分;
2、未根据工程款的拖欠情况制订拖欠款项的回款计划及措施,扣5分;
3、工程收款过程资料不规范,扣5分;
4、工程款的回收未按照规定上存指定银行账户,扣5分;
5、未按规定程序办理付款确认及支付手续,扣5分;
6、因拖欠分包、分供工程款而引发纠纷,扣5分;
7、未按时以现金形式足额上缴项目预收益,扣5分。
履约保证金或履约保函的管理
1、未明确保函或保证金的管理部门或责任人的,扣5分;
2、未按约定时间及时收回保函或保证金,扣5分。
项目银行账户管理
1、未经审批开立银行账户,扣5分;
2、银行账户的设立、使用、注销过程有不规范行为的,扣5分;
3、未按月编制银行余额调节表,帐实不符,扣5分;
4、银行账户资料及印鉴未按规定妥善保管的,扣5分。
项目人力资源管理
规定
动作
检查
记录
实际
得分
员工配置
30
1.违规使用列入“岗位职业禁入限制人员名单”的人员。
发现一次扣100分(底线);
2.违规使用不在项目部招聘权限范围内的人员。
发现一次扣10分;
3.未及时办理已经竣工交付且无后续工程项目部解体手续。
4.未执行项目部关键岗位人员任职回避及不相容岗位规定。
违规一次扣20分。
绩效
考核
5.未执行项目部全体员工定期考核制度。
6.未进行经营业绩责任状考核指标分解并下达至项目部员工。
扣10分;
7.员工考核结果未强制分布。
8.员工考核结果未反馈。
9.员工考核结果未与薪酬挂钩。
发现一次扣10分。
薪酬
管理
10.未执行员工薪酬分配制度。
11.未进行项目部人工成本控制,扣10分。
培训
开发
12.未按计划执行项目“星火、基石、先锋”阶段员工培训计划。
发现一项扣5分;
13.未建立项目“星火、基石、先锋”阶段员工分类台账。
14.未按计划开展/执行项目部员工培训计划,发现一次扣5分。
信息管理
15.未按权限使用人力资源信息化管理系统相关管理模块(员工自助模块使用除外),扣20分。
项目部质量管理
项目质量保证体系及制度
1、未按照企业规定设置项目组织机构,(底线);
2、未按《条例》配备质量监督管理人员,扣5-8分;
3、专职质量人员未持证上岗,扣5-8分;
4、与质量相关管理人员无质量责任制、职责不明确、无持证上岗,每发现一处扣3分;
5、质量管理制度不健全,扣2-3分。
产品实现策划
25
1、未编制施工组织设计、方案,(底线);
2、项目质量目标低于合同要求,扣5分;
没有进行目标分解,扣2-3分;
3、未按要求履行审批手续,扣5分;
质量保证措施不全面、不具体,扣5分;
4、未编制质量策划,扣5分;
未按要求履行审批手续,扣2分;
无针对性、可操作性差,扣5分;
5、法律法规标准规范图集不齐全、无有效目录清单扣2分;
过程控制
1、未有效按照施工组织设计、施工方案组织施工,(底线);
2、各级人员未按规定参加工序、分项、分部、单位工程验收,未及时认真做好工程质量验收记录及手续不完备,(底线);
3、对涉及结构安全和使用安全的重要物资和工序的检验试验未做到及时、真实、可靠,(底线);
4、工程实体质量有违反《强制性条文标准》,(底线);
5、未执行质量过程“三检制”,质量检查无记录,扣10分;
6、未建立质量“样板”制度,无“样板”检查记录,扣10分;
7、未编制质量检验和试验工作计划,扣10分;
8、对查出的质量问题未提出处理意见(措施),不及时处理,扣10-20分,没有复查结果和签字手续,扣10分;
9、对各类专业分包没有按照合同要求统一质量管理,扣10分;
10、无月度质量统计、分析,没有提出改进意见和措施,扣5分;
11、材料、设备未严格执行进场验收制度,手续不齐全,现场堆放状态标识不正确,扣10-20分;
12、工程实体质量通病出现频率多或出现严重质量隐患,扣20-30分;
项目部绿色文明安全管理
共页第页
安全管理(50分)
组织保障体系
1、没有建立安全生产领导小组或没有开展活动扣2分;
2、未按规定足额配备专职安全管理人员扣5分;
3、没有按规定设置安全总监,或安全总监未进入项目领导班子,扣3分;
4、分包单位资质不符合分包业务要求、无安全生产许可证扣5分;
5、未将分包单位纳入项目安全管理体系扣1分,分包单位项目经理和安全员无安全资格证书每项扣1分。
安全责任目标
1、没有建立健全各部门、各级各类管理人员安全生产责任制,扣3分;
2、没有制订安全生产规章制度,每差一项扣1分;
(基本制度:
检查、验收、费用、教育培训)
3、项目经理未按照规定进行现场带班生产,企业负责人未对项目进行带班检查,扣2-4分;
4、没有与分包单位签订了安全生产管理协议书,协议书中无明确各方安全责任,扣2-3分;
安全技术措施及保障
1、未编制项目安全策划书扣2分,未按规定进行公司审批的,扣1分;
2、危险性较大的分部分项工程未及时编制安全专项施工方案、未按规定对专项方案组织专家论证、企业未及时对方案评审、审批扣10分;
3、未按规定对分部分项工程实行安全技术交底,交底内容针对性和可操作性不强,每发现一项扣2分;
4、对危险性较大的分部分项工程未按规定验收或未执行专项方案扣10分;
5、未制定项目安全投入计划,扣2分,未建立安全投入台账的扣2分,安全投入台账与规定不符的(未按规定核算、缺少凭证)扣1分;
6、对识别出的重大危险源没有制定相应的管理方案或应对措施扣2分,没有建立危险源公示制度扣2分。
设备设施安全管理
1、无专(兼)职设备管理人员扣2分;
2、大型设备无登记台帐,安拆单位无资质证书和安全生产许可证,或资质不符的,扣10分;
3、未编制专项施工方案(安拆方案)扣4分;
4、未按规定进行安全技术交底,扣2分;
5、未履行验收手续的,扣4分;
6、未办理使用登记的,扣4分;
7、未进行日常维修保养并记录,扣2分;
8、未查验到企业劳动防护用品管理制度和合格分供方名录,扣2分;
9、现场使用不合格的安全设施器材、重要防护用品扣10分;
10、未对安全设施器材和劳动防护用品等实行进场验收,建立台账、收集验收合格证据,每发现一项扣1分。
安全
1、项目没有定期开展安全生产检查的,扣2分;
2、上级主管单位的检查记录及整改回复没有建立台账,或下发的隐患未及时整改回复的扣1-2分;
3监理单位对项目安全生产工作提出的相关要求及整改回复没有建立台账,或未及时整改回复的扣1-2分;
4、政府部门对项目的安全生产检查及整改回复没有建立台账,或未及时整改回复的扣1-2分;
5、现场检查发现存在违章指挥、违章作业、违反劳动纪律现象的扣5分。
安全教育
1、未按规定对入场工人进行安全培训教育考核扣2分,发现工人未经过教育考核上岗作业的扣5分;
2、未按规定组织特种作业人员专项安全教育扣2分,现场特种作业人员无证上岗扣5分;
3、未按规定开展农民工夜校、周一安全活动、班前安全讲话、季节性施工安全教育等专项安全教育培训每缺一项扣1分。
安全生产应急与事故处理
1、项目未分类制定生产安全事故应急救援预案扣2分,预案无针对性、可操作性扣1分;
2、未对预案进行培训和演练扣2分;
3、未建立事故报表台账扣2分;
4、未建立事故管理档案扣1分;
5、未按规定对事故单位和责任人员进行处罚或处理扣1分;
6、项目没有建立和实施安全奖罚机制扣2分;
7、发现迟报、漏报、谎报、瞒报生产安全事故扣5分。
专项活动情况
1、未查验到企业关于开展安全月活动的安排扣2分,项目未落实安全生产月活动扣2分;
2、未查验到企业有关安全生产大检查及专项活动安排扣2分、项目无活动落实情况记录扣2分。
现场安全防护(50分)
基坑支护
1、基坑周边临边防护不全扣1分;
2、基坑坑底、坑边未设置排水措施扣0.5分;
3、坑壁支护方式与方案不一致扣3分;
4、基坑周边堆物不符合要求扣2分;
5、未对基坑支护进行沉降变形监测扣2分。
6、其他不符合规定项目扣1-4分。
脚手架
1、脚手架步距、间距与方案不符扣5分;
2、悬挑脚手架钢梁设置不符合规定扣5分;
3、附着式升降脚手架施工单位无资质扣5分;
4、脚手架与建筑结构拉结措施与方案不一致扣3分;
5、作业面未满铺脚手板扣2分,安全网挂设不符合要求扣2分;
6、脚手架人行通道搭设不符合要求扣1分;
7、卸料平台制作、安装不符合方案扣5分,卸料平台无限载标志,扣2分;
8、其他不符合规定项目扣2-5分。
模板支架
1、模板支架未按规定设置扫地杆,扣5分;
2、模板支架未按规范设置竖向、水平剪刀撑,扣5分;
3、模板支架自由端长度超过规定,扣5分;
4、模板存放不符合规定扣2分;
5、其他不符合规定项目扣2-5分;
临时用电
1、小于安全距离的外电线路未设置防护措施,扣2分;
2、未实行TN-S系统或“三级配电、逐级保护”,扣5分;
3、配电箱、开关箱构造不符合要求,扣1-2分;
4、临时用电重复接地、防雷接地不符合要求,扣1分;
5、其他不符合规定项目扣1-2分。
物料提升机与施工电梯
1、电梯防坠安全器超过有效标定期限,扣5分;
2、物料提升机无起重量限制器、防坠安全器、上行程限位扣5分;
3、非司机操作,扣2分;
4、其他不符合规定项目扣1-2分;
5、有超载、超员运行现象,扣5分。
塔吊与
起重吊装
1、各种安全装置不齐全,扣5—10分;
2、附墙安装不符合要求,扣3分;
3、群塔作业无方案,扣5分;
4、结构构件连接不符合要求,扣5—10分;
5、设备用电不符合规定,扣5分;
6、其他不符合规定项目扣2—5分。
安全防护达标
1、安全防护未执行集团达标要求每项扣2分;
2、施工电梯运料平台防护门、电梯井防护门未执行集团达标要求每项扣2分;
3、配电箱防护棚、中小型机械防护棚未执行集团达标要求每项扣2分。
环境保护(污染物控制)
现场扬尘控制
1、未制定扬尘污染控制措施扣5分;
2、施工现场主要道路及场地未按要求进行硬化处理扣5分;
3、施工现场裸露地面、集中堆放的土方未按要求进行覆盖、固化或绿化扣5分;
4、外脚手架未按要求采用密目网进行封闭扣5分;
5、施工现场未按要求洒水降尘扣5分;
6、易产生扬尘的机械未配备降尘防尘装置扣5分;
7、楼内清理垃圾未采用密闭式专用垃圾道或采用容器吊运扣5分;
8、现场水泥等可能产生扬尘的建材未按要求存放在库房或者严密遮盖扣5分;
9、施工现场未按要求使用预拌混凝土和预拌砂浆扣5分;
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设 标准化 验收 考核