水利枢纽项目安健环与节能减排绩效考核管理实施细则文档格式.docx
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二级指标
1机构建设与安全责任
1.1安全管理机构及人员设置
1.2安全管理网络组建
1.3安全责任制建设
2安全管理制度建设
2.1安全规章制度建设
2.2操作规程建设
2.3规章制度及操作规程的执行
3风险识别与控制
3.1危险源辨识与档案管理
3.2事故隐患排查与整改措施
3.3危险物品的安全管理
3.4危险作业的安全管理
4安全教育培训
4.1负责人和安全管理人员的培训
4.2作业人员的安全培训教育
5工作环境安全管理
5.1安全生产投入
5.2安全设施安全现状检查
5.3设备设施安全管理
5.4关键岗位、要害部位的管理
5.5安全警示标识设置
5.6工作环境
6职业危害管理与实施
6.1职业危害预防与防护
6.2员工健康检查与档案管理
6.3妇女、儿童劳动保护
7、环境保护
7.1生产、生活垃圾处理
7.2生产、生活废水处理
7.3公共卫生及群体健康
7.4大气污染防治
7.5水土保持
8、外部投诉
8.1监理投诉
8.2群众举报
9、事故管理
9.1事故管理
9.2事故考核
2.3二级指标判定标准
2.3.1机构建设与安全责任
2.3.1.1安全管理机构及人员设置
项目部建立安全生产领导小组,未组建安全生产领导小组的,扣3分;
安全生产领导小组每月至少一次成员会议,形成记录和会议纪要,未召开会议的,扣1分;
项目部设置委派安全监察员、安全员,无专职安全员的,扣2分。
2.3.1.2安全管理网络组建
安全专(兼)职管理人员配置满足工作需要,形成安全管理网络体系,无网络成员名单或抽检核对不符的,扣2分。
2.3.1.3安全责任制建设
未形成安全生产责任制文件的,扣5分;
项目部负责人履行安全生产法规定的安全生产职责不到位的,扣3分;
无履行安全生产职责考核记录的,每人次扣1分。
2.3.2安全管理制度建设
2.3.2.1安全规章制度建设
制定安全生产目标、考核、培训、检查、奖惩、事故等综合安全管理制度和施工现场、设备、易燃易爆物品、交通、防火、安全技术、安全投入、防护用品、环境保护、职业病防护等专业安全管理制度或规定,未制定的,扣3分;
缺项的,每缺一项,扣0.5分;
结合施工生产特点编制施工生产安全技术措施、规定,未编制的,每缺一项扣1分。
2.3.2.2操作规程建设
项目部应结合施工实际编制施工设备安全操作规程和安装、使用、维修、拆运等管理规定,未编制的,扣2分;
编制工种岗位安全操作规程(工序作业指导书),未编制的,每缺一项扣0.5分。
2.3.2.3规章制度和操作规程的执行
发生违反规章制度和操作规程事件,无处理记录的,每次扣0.5分;
班前会、预知危险活动、高危作业审批:
列队不好、纪律涣散、班前会准备不充分扣2分/班;
不按要求填写预知危险活动牌扣分1分/班;
没有检查个人防护用品扣1分/班;
没有开班前会扣3分/班;
未经审批从事高危作业扣3分/次;
其它扣0.5-2分/次。
2.3.3风险识别与控制
2.3.3.1危险源辨识与档案管理
项目部应建立施工作业危险源管理制度,主动辨识危险源,制定预防措施,确定监控责任人,无管理制度和危险源监控记录的,扣2分;
项目部应建立施工危险源的档案,编制成册、存档,无危险源档案的,扣1分;
项目部应适时对危险源进行更新,不能提供危险源更新记录的,扣1分。
2.3.3.2事故隐患排查与整改措施
项目部应制定事故隐患排查管理制度,无管理制度,扣1分;
应经常性组织事故隐患排查工作,形成检查记录,无记录的,扣1分;
对排查的隐患,要形成隐患整改记录,整改形成闭环,无整改记录的,每1项扣0.5分。
2.3.3.3危险物品的安全管理
对危险物品建立专门的管理制度,无管理制度的,扣2分;
实施严格的安全管理,检查存储与使用记录相符合,无检查记录的,每次扣0.5分。
2.3.3.4危险作业的安全管理
项目部应对危险作业制定专项安全防护技术措施,无专项措施的,每项扣0.5分;
实施专项安全防护技术措施,实施中进行监测、反馈、修改、变更,形成记录,无记录,每项扣0.5分。
起重作业(一般):
①钢丝绳、卡扣件使用不合理扣1分/次;
②违反“十不吊”原则扣分2分/次;
③流动式起重设备(如汽车吊)设备没有做吊前检查扣分1分/次;
④对作业场地没有进行检查、防护扣1分/次;
⑤违章指挥1分/次;
⑥违章操作1分/次;
⑦其它扣1-2分/次。
大件吊装:
①无作业程序书或吊装会签单扣2分/次;
②没有对起吊设备的性能进行检查、试机扣分1分/次;
③没有对钢丝绳、卡环进行检查扣分2分/次;
④安全员不到位扣1分/处;
⑤其它扣1-3分/次。
排架搭设:
①不按图纸和要求搭设扣2分/次;
②未经验收就使用扣分2分/项;
③使用不合理的材料扣分1-2分/处;
④排架无安全交通道扣2分/处;
⑤防护不到位扣1-2分/项;
⑥其它扣1-2分/处。
模板拆除:
①临空面没有安全警戒措施扣1分/次;
②作业人员没有采取安全措施扣1分/次;
③上下层未协调让面,交叉施工扣2分/处;
④模板加固不符合要求扣1分/仓;
⑤其它扣1-2分/次。
电气焊作业:
①焊线破损扣0.5分/处;
②人离开后电焊钳夹焊条扣分0.5分/处;
③电焊机出线接头不规范扣分1分/处;
④电焊线乱拉乱挂扣1分/处;
⑤电焊工未按规定配戴个人防护用品扣0.5分/次;
⑥在不符合焊接条件的环境中电焊扣1分/处;
⑦非电焊工进行电焊作业扣1分/人.次;
⑧气焊作业违反规程扣1分/处;
⑨其它扣0.5-1分/次。
坠物:
①零星材料没有放入容器,有坠落险情扣1分/处;
②高空作业工器具没有防坠落措施扣分1分/次;
③高空抛物扣分2分/次;
④其它扣1-2分/次。
高空临边作业(2m以上):
①无双保险扣2分/人.次;
②安全绳、带不合格或挂点不合理扣0.5分/人.次;
③无监护人扣分2分/人.次;
2.3.4安全教育培训
2.3.4.1负责人和安全管理人员的培训
项目部负责人和安全管理人员必须具备安全生产管理资质,持证上岗,无证上岗的,每人次扣1分;
2.3.4.2作业人员的安全教育培训
施工生产人员必须接受三级安全教育,考核合格后,发放上岗证,持证上岗,无上岗证扣1分/人.次;
特种作业无证上岗扣分2分/人.次;
其它扣0.5-2分/次;
2.3.5工作环境安全管理
2.3.5.1安全生产投入
安全投入满足施工生产安全要求,设专门台账进行管理,未建立台帐的,扣1分;
2.3.5.2安全设施现状检查
建立安全设施设备管理制度,无管理制度的,扣1分;
安全设施必须按规定进行设置,保证其安全、齐全、有效,并经常性维护、保养,定期检测、更换检查,无相关记录的,每发现一处扣1分;
安全网张挂不规范扣1分/片;
未按要求搭设安全网扣2分/次;
临空边、坝面有开放部位扣2分/处;
防护栏杆不规范扣1分/处;
个人防护用品不按要求使用扣1分/人.次;
其它扣1-2分/次。
2.3.5.3设备设施安全管理
制定施工设备设施综合和分类安全管理制度,无管理制度,每缺一项扣1分;
建立设备设施运行台账和技术资料档案,定期或不定期进行检查,形成记录资料,无记录资料的,每缺一项扣1分;
拌和系统:
①制冷系统内未经申请动火令,进行电气焊明火作业扣2分/次;
②充氨、排氨作业未经审批扣2分/次;
③安全阀、压力表、水位仪等缺损,未定期检查和和检验扣0.5分/个;
④消防、防毒应急救援器材不齐全,配备不到位扣2分/项;
⑤违反岗位操作规程,扣1分/人次;
⑥违反拌和系统标准化规定和其它规定扣1~2分/项。
缆机系统:
①缆机操作指挥人员未经培训无证上岗,
扣1分/人;
②指挥人员不深入现场,远距离指挥或一人指挥两台缆机扣1分/人;
③违反“三级通报制度”扣2分/次;
④检修过程无专、兼职安全人员现场监控扣2分/次;
⑤操作室内有闲人或操作台上摆放杂物影响操作扣2分/处;
⑥违反缆机标准化规定和其它专项规定扣1~2分/项。
车辆管理:
①车辆未按规定停放,扣1分/车;
②驾驶员未持证上岗,扣0.5分/人;
③车辆刹车系统、灯光系统、方向系统存在故障扣2分/车;
④超速、超员、超载行驶扣1分/车;
⑤违反其它规定扣1~2分/项。
2.3.5.4关键岗位和要害部位的管理
分类制定施工生产的关键岗位、要害部位的安全管理制度,无管理制度的,每缺一项扣1分;
关键岗位、要害部位必须符合措施、规程、规范要求,无违章现象,发现违章,每人次扣0.5分。
2.3.5.5安全警示标志设置
在符合规定设置的部位设置安全警示标志,安全警示标志牌挂设不规范、不及时扣1分/处;
安全警示标志符合“安全色”“安全标志”等国家标准要求,不符合要求的,每处扣0.5分;
设置安全和职业危害的告示栏(牌),各种责任牌不齐全扣1分/个;
承重平台无“三牌”即责任牌、承重牌、常用材料重量牌扣1分/次;
其它扣0.5-1分/次。
2.3.5.6工作环境
施工生产区域符合安全文明规定,使用不符合要求的交通梯扣2分/个;
交通梯安装不符合要求扣1分/个;
安全交通梯道没有及时清扫扣0.5分/个;
交通不通畅,越障碍物或通过钢筋面时无通道扣1分/处;
其它扣0.5-2分/个;
施工道路不符合安全要求,每处扣1分.
2.3.6职业危害管理与实施
2.3.6.1职业危害预防与防护
职业危害场所必须采取职业病防治管理措施,组织实施,未采取措施的,每处扣1分;
提供员工符合国家和行业安全标准的个体劳动防护用品和器具,未提供的,每人次扣1分;
员工未正确使用个体劳动防护用品和器具的,每人次扣0.5分。
2.3.6.2员工健康检查与档案管理
工区应组织从事职业危害施工生产人员参加施工局统一安排的健康体检,未参加健康体检的,每人次扣0.5分;
建立接触有毒有害因素的员工职业健康档案,一人一档,不得遗漏,未建立或缺失的,每人次扣0.5分。
2.3.6.3妇女、儿童劳动保护管理
制定妇女、儿童特殊劳动保护制度,组织实施,未建立制度的,每项扣1分;
发现女员工从事禁忌劳动岗位上岗,每人次扣0.5分;
严禁任何形式使用童工,一经发现,责令停工,处每人次扣1分。
2.3.7环境保护
2.3.7.1生产、生活垃圾处理
生产、生活垃圾清理不及时扣2分/处;
在各生产、生活区域未设置垃圾桶扣1分/处;
垃圾桶损坏不及时更换每处扣1分/处;
固体废物倾倒未按指定地点扣2分/处。
2.3.7.2生产废水、生活废水处理
混凝土拌合系统生产废水未进行处理设施直接排放扣2分/次;
拌合系统生产废水中含氨气,未及时通报监理单位和安全部扣2分/次;
设备用水、混凝土施工用水、灌浆作业废水、岩体冲洗废水、场地冲洗废水、生活污水到处排放扣2分/次;
2.3.7.3公共卫生及群体健康
未保证食品卫生和生活饮用水质量扣1分;
员工营地未进行综合卫生清理,消灭传染源扣1分;
施工现场和生活区环境卫生较差扣1分;
生活营地固定厕所卫生差扣1分。
2.3.7.4大气污染防治
施工区粉尘大、廊道内烟尘大扣1分;
生产区和生活区、施工道路未定期清扫和洒水压尘扣2分;
随地焚烧沥青、油毡、橡胶、皮革、塑料制品、生活垃圾等产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物资扣2分。
2.3.7.5水土保持
施工时石渣下江、下沟,每次扣2分;
在施工中未有防止石渣下江、下沟的有效防范措施扣2分;
未按设计要求完善弃存渣场的排水设施,防止水土流失扣2分;
未保护好水保工程设施,及时进行标段内排水沟的清淤和疏通,每处扣1分;
施工结束后,未及时清理垃圾,未完善防洪排水设施,每处扣1分。
2.3.8外部投诉
2.3.8.1监理部投诉
被监理处罚,扣2分/次;
发出整改指令,扣1分/次;
发出停工整改指令,扣5分/次。
2.3.9事故管理
2.3.9.1事故管理
制定事故管理制度并实施,无事故管理制度,扣2分;
迟报、瞒报事故,每次扣5分;
事故事件调查与处理符合国家规定,按“四不放过”原则严肃处理,未及时处理的,每次扣2分。
2.3.9.2事故考核
发生死亡事故,扣30分/次;
发生重伤事故,扣20分/次;
发生轻伤事故,扣10分/次;
发生险情事故,扣5分/次。
2.4评估判定依据
(1)文件、记录、报表、监测等资料;
(2)汇报、询问、评审材料;
(3)相关人员座谈、咨询、了解情况;
(4)现场查看、抽检和仪器监测的结果;
(5)其他。
3.安全绩效考核结果
3.1月安全绩效考核结果分5级:
即“A”、“B”、“C”、“D”和“E”。
(1)综合考核总分大于95分的(含95分),评为安全生产“A”级;
(2)综合考核总分大于90分的(含90分),评为安全生产“B”级;
(3)综合考核总分大于80分的(含80分),评为安全生产“C”级;
(4)综合考核总分大于70分的(含70分),评为安全生产“D”级;
(5)综合考核总分小于70分的,评为安全生产“E”级;
3.2季度安全绩效考核以月考核为基础,为3个月平均得分,季度内月考核为“E”级的,不得参与该季度考核,保留该季度考核得分;
年度安全绩效考核以季度考核为基础,为4个季度平均得分,年度内季度考核为“E”级的,不得参与年度考核。
3.3月、季、年度安全绩效考核结果与经济效益的关系:
3.3.1安全绩效考核占绩效工资考核的30%.
3.3.2安全生产“A”级工区,取30%;
3.3.3安全生产“B”级工区,取27%;
3.3.4安全生产“C”级工区,取24%;
3.3.5安全生产“D”级工区,取21%;
3.3.6安全生产“E”级工区,取消安全绩效考核。
3.4绩效考核组织机构
项目部安全生产绩效考核实行考核小组负责制,由项目经理委托生产副经理或安全总监主持,安全环保部组织有关职能部门参加成立考核考核小组,书记实施监督。
4.附则
4.1项目部各部门,工区可依据本实施细则,制定符合本项目实际的环境、职业健康安全考核规定。
4.2本实施细则目标管理奖惩与工程局体系文件《环境、职业健康安全考核办法》(MS-C-2007-37)不一致的,按《环境、职业健康安全考核办法》(MS-C-2007-37)执行。
4.5.3本办法由项目部安全环保部负责解释。
5.相关/支持文件
《建设工程安全生产管理条例》(国务院第393号令)
《事故、事件、不符合管理程序》
《环境、职业健康安全奖惩办法》
《中国水利水电建设集团公司安全生产考核管理制度》
《环境、职业健康安全奖惩办法》(MS-C-2006-37)
《水电施工企业、项目安全生产绩效评估手册》
附表
《环境、职业健康安全考核评分表》
基准分
考核得分
备注
10
3
12
5
8、外部投诉
8.2大坝部投诉
30
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