SOP1532 盘点程序书Word文档格式.docx
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编写者
姓名
职位
签名
日期
吴艳
财务部主任
审核者
林柏强
财务总监
吴炳权
PMC经理
生产部经理
叶鲤南
制造工程部经理
批准者
张子良
品质部经理/MR
修订记录
序
号
受影响页码
修订内容
修订者
取出
插入
姓名
日期
应用范围修改;
职责修改;
增加参考文件;
程序全面修改
江敏丽
2000-3-10
程序全面修改;
取消“仓存物料更改单(S.A)”表格,增加“盘点标签”、“已盘点标签报表”、“库存差异报表”、和“盘点流程图”。
增加盘点标签
2000-3-10
增加已盘点标签报表
增加库存差异报表
增加盘点流程图
修改参考文件
吴艳
2004-6-16
修改程序6.2
修改程序6.3
增加附录8.2
1.适用范围:
本程序适用于本公司所有物料、成品及固定资产的盘点,其中,物料包括货仓部、装配部、注塑部、丝印部以及报废未处理的所有物料。
成品包括所有检验合格并入仓的成品。
固定资产包括各部门负责使用及管理的所有机器、设备、器具、工具等。
2.参考文件:
2.1年终存货盘点手册、年终固定资产盘点手册。
2.2盘点流程图
3.定义:
不适用。
4.职责:
4.1财务部统筹整个盘点程序。
4.2各部门按照盘点计划执行盘点,汇报财务部及PMC。
4.3参加盘点部门负责清点本部门负责之所有物料实数。
保证数据的准确。
4.4参加审计抽盘人员负责抽盘划分区域之物料实数,保证数据的准确。
4.5输入员负责完整、准确输入盘点原始数据,财务部汇总数据,整理盘点报表。
5.资历及培训:
不适用
6.程序:
6.1每年两次盘点,由财务部做好书面盘点手册通知相关
部门。
6.2按盘点手册做好所有相关文件的截数安排,统一电脑系统
交易截止时间,确保电脑记录同实物收发同步。
盘点的截数程序
1、提前通知供应商。
在规定时间停止收货。
2、在规定时间结束成品出货。
3、在规定时间完成所有生产物料退仓工作。
4、在规定时间停止生产发料。
5、在规定时间完成所有成品入仓。
6、在规定时间完成所有交易的录入工作。
7、在规定时间冻结库存。
8、在规定时间提交《交易单据截止号码表》。
9、在规定时间解除库存冻结。
6.3按盘点手册具体实施有关步骤。
(参考盘点流程图,文件编
号:
WI-FA-203)
A盘点标签的发放与收回
1、由财务部打印一式两份的盘点标签。
2、各部门按盘点标签控制表领取标签。
3、部门将已经盘好的标签交回控制中心,并在盘点标签控制表中签名。
4、控制中心检查标签是否连续,有无遗失。
检查所有标签是否有签名,所有标签的修改是否有内部复盘人员的签名。
B加工单的发放与收回
1、财务部打印加工单盘点报表。
2、各部门领取加工单盘点表。
3、各部门将已盘点的加工单交回控制中心,并在控制表中签名,
4、控制中心检查加工单是否齐全,有无遗失。
检查所有加工单是否有签名。
所有数据的修改是否有内部复盘人员的签名。
C内部审计抽盘
1、控制中心安排输入人员录入盘点数据。
2、控制中心打印已盘点标签报表。
3、控制中心组织内部审计人员抽盘。
4、审计抽盘与原有数量不一致时,抽盘人员和盘点人员必须签名确认。
5、所有差异超过5%的返回部门重盘。
6、再次录入审计抽盘数据,控制中心打印盘点差异报表。
7、控制中心进行库存余量更新,解除库存冻结。
8、存货差异报表由部门盘点负责人签名。
6.4盘点差异由财务部发给相关部门对差异作出解释,并交回财务部核实。
6.5财务部做出年终存货报表。
7.记录:
7.1盘点标签、加工单盘点表、已盘点标签报表、库存差异报表由财务部保存三年。
8.附录:
8.1盘点标签
8.2加工单盘点表
8.3已盘点标签报表
8.4库存差异报表
8.5盘点流程图。
附录8.1:
盘点标签
标签号:
1
2
地点:
APIL
库位:
a1
零件号:
6210000020UM:
EAABC:
Z
6210000050UM:
说明:
FOREI35(66*44*77)
EI48STD(92*57*92)MM
MM,CORRUGATEDPAPER,(VDE
300g/m2paper
批/序:
参考:
已盘点量:
________重新盘点量:
________
盘点单位:
________重盘单位:
盘点换算:
________重盘换算因子:
盘点人:
________重新盘点人:
盘点日期:
________重盘日期:
备注:
___________________________________
3
4
a10
6210000110UM:
6610000280UM:
FOREI66SIZE
DOUBLESIDEBUBBLE
(150*130*88)MMMATERIAL
BC269/3front
附录8.2:
加工单盘点表
加工单:
03A14317发料日期:
2003-12-20
标志:
加工单到期日:
2003-11-19
零件号:
9511000130销售/定制:
M03C0876
描述:
PinsAssyVDE2-LivesWith2-Slot
备注:
(null)送至:
Store
订货量:
50000完工量:
40000短缺量:
10000
零件号描述U/R需发单位已发放回仓在制品初盘复盘数量数量数量数量数量数量
4520000300PinsAssyVDE2-Lives2100000EA1000008000020000
7930000021PinsAssyVDE2-Lives0.001260EA604812
7951011300PinsAssyVDE2-Lives0.0482400EA24001920480
盘点人:
重盘人:
审核人:
盘点日期:
盘点日期:
审核时间:
附录8.3:
已盘点标签报表
标签号
地点
库位
零件号
已盘点量
盘点日期
T
作废
过帐
SAL
a1
6210000020
FOREI35(66*44*77)
7,652.00
EA
2003-12-27
I
N
6210000050
EI48STD(92*57*92)MM
1,836.00
6210000060
WhiteBOXFOR
50.00
6210000090
WHITEBOXEI57UE-FLUTE
540.00
6210000110
FOREI66SIZE
1,070.00
a10
6610000280
DOUBLESIDEBUBBLE
4,265.00
6610000281
DOUBLESIDEBUBBLEFOR
4,246.00
6610000320
BubblePad110*196mmfor
2,221.00
6610000330
1,003.00
6610000340
BubblePad155*249mmfor
1,748.00
6610000350
FORCB27-8(FRONT)
1,049.00
6610000360
FORCB27-8(BACK)
1,154.00
6610000400
DOUBLESIZEBUBBLE
3,455.00
6610000401
1,920.00
6610000410
DOUBLESIZEBUBBLEFOR
5,406.00
6610000411
5,780.00
6610000451
3,918.00
6610000481
BLISTERM9617
3,702.00
6610000490
BUBBLEPADM9668/PS1299
7,175.00
6610000510
BUBBLEPADFOR
2,137.00
6610000600
BUBBLEPADET688
2,437.00
6610000641
CAA204/3BUBBLEPADBACK
5,436.00
6610000700
BUBBLEPAD
217.00
6610000760
BUBBLEPADET699
4,615.00
6610000790
BLISTER,M9727
1,157.00
6610000810
BLISTERFRONTFOR
3,114.00
6610000811
BLISTERBACKFOR
3,025.00
6610000880
BACKBLISTERFORCB116A
2,999.00
6610000890
FRONTBLISTERFORCB116A
6610000920
BlisterforTF24115/01
4,920.00
31
A10
6610000980
PlasticTrayFORBC47
285.00
32
A11
6220000310
DISPLAYBOXM6672/TX6672
1,500.00
33
6220000320
DISPLAYBOXM9560/PS9600
1,039.00
附录8.4:
库存差异报表
库位
UM
冻结日期
标签号
已装
已盘点量
冻结数量
库存差异
差异额
APIL
0.00
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