产标准化评审报告编制导则试行Word格式.docx
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4.4评审程序和方法
4.5评审依据
4.6评定标准适应性分析
4.6.1根据申请单位生产实际情况和特点,按行业分类标准,判别申请单位所属的行业和专业,确定适用的评定标准,并对所运用标准的适用性进行分析。
4.6.2国家或省已经出台该行业(专业)安全生产标准化评定标准的,应优先使用行业(专业)安全生产标准化评定标准。
国家、省未制定该行业(专业)安全生产标准化评定标准的,参照《企业安全生产标准化基本规范(AQ/T9006—2010)》、《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》(安监总管四〔2011〕128号)、《冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准》(安监总管四〔2014〕17号)进行评审。
4.7要素评审
4.7.1对评定标准规定的核心要求(或A级要素、1级要素)的建立(制定、完善)情况、逐一跟踪落实情况及运行效果等,逐项进行符合性或不符合性描述,并注明不符合项具体的部门(车间)、部位。
4.7.2整改建议。
整改建议必须全面、详实,应当具有较强的可行性、指导性、操作性。
4.8整改计划
4.8.1整改计划由申请单位针对评审单位提出的不符合项,依据企业安全生产标准化的有关政策要求、相关规范标准,在进行全面自查的基础上,按照“五落实”(措施落实、资金落实、时限落实、责任落实、应急预案落实)原则制定。
4.8.2评审单位依据企业安全生产标准化的有关政策要求、相关规范标准和企业状况,对申请单位整改计划的针对性、可行性进行说明。
4.9评审得分汇总表
以表格形式反映各核心要素(或A级要素、1级要素,必要时至B级要素、2级要素)评审的结果分值(附件4)。
4.10评审结论
4.10.1企业安全生产标准化系统与国家、省有关法律法规、规范标准的符合性论述。
4.10.2企业安全生产标准化系统对加强和改善企业安全生产管理,提高本质安全水平,减少伤亡事故的有效性论述。
4.10.3明确评审实际分值(保留2位小数)和否决项分值,提出申请单位达到企业安全生产标准化相应等级的建议。
4.10.4建立安全绩效持续改进长效机制的建议。
5《企业安全生产标准化评审报告》格式
5.1《企业安全生产标准化评审报告》格式规定
5.1.1封面页(附件1)。
5.1.2评审单位资质(影印件)。
5.1.3评审报告审核页(附件2)。
5.1.4评审报告表(附件3)。
5.1.5目录:
先列报告正文内容,然后列附件内容,并标明各正文和附件的起始页码,各正文和附件页码应当连续编排。
5.1.6正文。
5.1.7附录:
提供相关复印件,要求印制清晰,内容不漏印。
5.2字号和字体
5.2.1正文和附件:
一级章目标题:
三号黑体字,二级章节:
四号黑体字,三级标题:
加粗四号仿宋体;
正文:
4号仿宋体字,行间距25,字间距为标准,字号根据版面可适当调整;
表格:
表头字体为三号黑体,表格内字体为小四号宋体,表格栏目字体为小四号黑体,表格行高一般不低于0.8厘米,可以根据页面进行调整。
5.2.2页眉、页脚:
小五宋体字。
页眉是申请单位报告名称,页脚是评审单位名称和页码编号。
5.2.3排版和装订:
报告内容采用A4白色胶版纸(70g以上),纵向排版,左边距2.8厘米,右边距2.0厘米,上边距2.5厘米,下边距2.0厘米;
左侧胶装。
6附录
包括但不限于以下内容:
6.1企业安全生产标准化评审委托书
6.2申请文件审查报告(附件5)
6.3评审方案
6.4首次会、末次会议程、签到表
6.5现场评审检查表
6.6不符合项及整改计划表(附件6)
6.7评审真实性及保密承诺
6.8申请单位对评审报告的确认意见
6.9其它需要说明的事项
7附则
本导则自下发之日起执行。
附件1
河北xxxx有限公司(一号华文中宋)
安全生产标准化评审报告
(小初黑体)
(以下空白处字体为三号仿宋字)
评审单位:
(评审单位名称及盖章)
评审行业:
专业:
评审性质:
等级:
评审日期:
年月日至年月日
报告编号:
河北省安全生产监督管理局制
附件2
河北xxxx有限公司
(二号华文中宋)
xxxx公司
法人代表:
评审人员组成
姓名
技术职务/职务
资质证书号
签名
质量控制负责人
报告书编写人
报告审核人
报告签发人
附件3
评审报告表
评审单位情况
评审单位
单位地址
主要负责人
电话
手机
联系人
传真
电子信箱
评审小组成员
姓名
单位/职务/职称
证书编号
组长
成员
申请单位情况
申请单位
法定代表人
评审结果
评审等级:
□一级
□二级
□三级
评审评分:
评审组长签字:
评审单位负责人签字:
(评审单位盖章)
年月日
评审组织单位意见:
(评审组织单位盖章)
注:
评审报告首页应由评审单位填写名称并盖章。
__________________________________________________________________________________________________附件4
评审得分汇总表
考评类目
标准分
实得分
扣分
1.安全生产目标
2.组织机构和职责
3.安全投入
4.法律法规与安全管理制度
5.教育培训
6.生产设备设施
7.作业安全
8.隐患排查和治理
9.重大危险源监控
10.职业健康
11.应急救援
12.事故报告、调查和处理
13.绩效评定和持续改进
否决项得分
是□否□满分
评审分
小计
总分
空项分
应得分
按百分制换算后得分
等级
评审组签字
附件5
评审申请文件审查报告
申请单位名称:
审查的文件附件数:
份
文件审查描述:
(企业提交申请材料的真实性、符合性描述)
文件审查人:
文件审查结论:
□文件无原则问题,可以进行现场评审。
□文件所发现问题可以结合现场评审中发现的问题一起纠正。
□不可以进行现场评审,须采取纠正措施并经企业重新自评后方可进
行现场审核。
评审组长:
附件6
(申请单位名称)整改计划表
序号
项目内容
不符合项
整改要求
责任单位
责任人
完成时间
复查人
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