测量管理体系审核检查表1.docx
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测量管理体系审核检查表1.docx
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测量管理体系审核检查表1
XXXXXXXXXX测量管理体系审核检查表
编号:
共3页第1页
受审核部门
日期
20xx.056.19~06.21
审核员
序号
条款号
审核要点
审核记录
审核发现
1
5.1
查文件,是否规定了每个部门和个人的职责
2
5.2
抽查产品合同、标准、图纸、工艺等,判断计量确认及测量过程计量要求的导出是否满足顾客要求
3
5.3
及负责人交谈并查文件,检查质量目标及其完成情况
4
5.4
管理评审按计划进行,评审的输入、输出符合规定要求,对管理评审实现了闭环管理
5
6.1.1
询问两人是否清楚其职责
6
6.1.2
有计量人员培训计划、培训记录、档案,人员上岗资格得到有效确认
7
抽查计量人员是否持证上岗
8
6.2.1
检查所用文件是否符合管理规定(签批、发放、更改等)
9
现场有岗位所需有效版本文件,文件足够详细(抽两份)
10
管理文件和技术文件有效性得到确认或有有效版本目录
11
6.2.2
软件使用前有计量确认记录
12
查两种软件看是否有备份和调整控制(如写保护)措施
13
6.2.3
有“记录”的有效版本目录
14
记录的填写、计量单位使用和保存符合规定
15
6.2.4
有标识样张规定并得到批准
16
在用文件是否有正确标识
17
标识使用符合规定,标识内容足够详细
18
6.3.1
测量设备配备符合计量要求
19
测量设备管理(建胀、储存、搬运、发放、封存、启封、转移、降级、报废)符合规定
20
测量设备使用、维护符合规定,现场测量设备均有标识
21
6.3.2
精密测量和校准环境符合要求并有连续监控记录
22
校准和检测记录中有环境记录和环境影响的修正记录
编号:
共3页第2页
序号
条款号
审核要点
审核记录
审核发现
23
6.4
有外购、校准、测量合格供方名录、评价记录和业绩档案
24
对供方产品进行验证并记录
25
7.1.1
测量设备均进行了计量确认(校准和验证),有确认标识
26
计量确认记录表明能按程序文件进行计量确认
27
7.1.2
有确认间隔明细表和确认间隔确定及调整程序文件
28
对不合格测量设备的确认间隔调整有评审记录
29
7.1.3
有测量设备调整控制的规定
30
调整控制(封印等)满足规定
31
7.1.4
计量确认记录信息量齐全
32
计量确认记录产生、保存、修改、删除符合规定
33
7.2.1
每个测量过程的完整规范均包括人、机、料、法、环、软件和其他影响量等
34
7.2.2
设计的测量方案满足顾客计量要求并经验证和审批
35
测量方案对测量过程要求的性能、特性给予了量化
36
7.2.3
查测量记录,按测量方案规定实施测量(包括设备、程序、信息、环境、人员、报告方式)
37
建立测量过程台账,对测量过程分类,有测量过程监控记录
38
7.2.4
按规定填写、保存测量记录
39
7.3.1
对高度的测量过程在确认有效前进行了不确定度评价
40
7.3.2
建立了量值溯源系统并确保溯源到SI单位标准
41
建立的企业最高计量标准器符合法规要求,管理规范
42
所有测量设备按时检定、校准
43
8.2.2
有顾客满意度监视方法
44
顾客满意度监测记录按规定填写、传递、使用
45
8.2.3
按规定时间间隔进行了内部审核
46
内部审核符合规定的程序要求并达到了闭环管理要求
47
8.2.4
按规定的程序和规定的时间间隔对计量确认和测量过程进行了监视并有监视记录
编号:
共3页第3页
序号
条款号
审核要点
审核记录
审核发现
48
8.2.4
监视活动使用了核查标准、统计技术,有统计技术应用记录
49
8.3.1
对体系不合格要素进行了标识
50
对体系不合格要素进行了纠正或采取了纠正措施
51
8.3.2
有不合格测量过程控制程序
52
对不合格测量过程进行了标识,采取了必要的纠正和纠正措施
53
更改测量过程时,在新方案使用前进行了有效确认
54
8.3.3
对不合格测量设备进行了标识或隔离
55
限用的不合格测量设备进行了计量确认,并清楚地标识了限用地点、级别、性能
56
对不合格测量设备可能产生的风险采取了追踪措施
57
8.4.1
对体系的持续改进进行了策划、识别、评审和管理
58
8.4.2
对已发现的不合格,责任单位识别了原因,采取了纠正措施
59
对纠正措施进行了验证
60
8.4.3
对可能出现的不合格,责任单位查找原因,采取了预防措施
61
对预防措施有效性进行了评审
62
GB17167-2006
能源通则要求
进出用能单位的能源计量计量器具配备率满足要求
63
主要次级用能单位计量器具配备率满足要求
64
主要用能设备计量器具配备率满足要求
65
配备的计量器具准确度等级满足要求
66
能源计量器具管理制度健全
67
能源计量人员能力及资质
68
能源计量数据统计可追溯
填表说明:
1.受审核单位无该项活动要求时,在该项“审核记录”栏用“/”表示。
2.“审核发现”栏填写是否有不符合项。
合格时以“√”表示;有不符合项时以“○”表示;有建议项时以“△”表示。
3.本检查表经审核组组长批准后有效,并作为审核记录存档。
审核组组长:
2008年5月21日
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 测量 管理体系 审核 检查表