记录表格标准格式.docx

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记录表格标准格式

文件编号：

ZZJM/Q04版本号：

A/0

******************有限公司

记录表格标准格式

（依据GB/T19001-2000idtISO9001:

2000标准）

2004-09-10发布2004-09-10实施编制：

办公室审核：

徐世兵批准：

薛光修

ZZJM表格标准格式

文件编号

ZZJM/Q04-0-A/0

标题：

发件日期

2004年2月25日

共2页第1页

01、ZZJM/Q04-01-A/0文件编制，审核，批准及发放范围审批表

02、ZZJM/Q04-02-A/0文件一览表

03、ZZJM/Q04-03-A/0文件发放登记表

04、ZZJM/Q04-04-A/0外来文件登记表

05、ZZJM/Q04-05-A/0文件领用审批表

06、ZZJM/Q04-06-A/0文件更改申请批准记录表

07、ZZJM/Q04-07-A/0文件作废申请、批准，销毁记录表

08、ZZJM/Q04-08-A/0签到、记录表

09、ZZJM/Q04-09-A/0管理评审计划

10、ZZJM/Q04-10-A/0管理评审记录表

11、ZZJM/Q04-11-A/0管理评审报告

12、ZZJM/Q04-12-A/0纠正和预防措施处理单

13、ZZJM/Q04-13-A/0员工登记表

14、ZZJM/Q04-14-A/0特殊工种人员名单

15、ZZJM/Q04-15-A/0年度培训计划

16、ZZJM/Q04-16-A/0员工培训申请表

17、ZZJM/Q04-17-A/0员工培训记录表

18、ZZJM/Q04-18-A/0员工培训档案

19、ZZJM/Q04-19-A/0人员任职要求评定表

20、ZZJM/Q04-20-A/0顾客财产登记表

21、ZZJM/Q04-21-A/0合同登记表

22、ZZJM/Q04-22-A/0合同评审记录表

23、ZZJM/Q04-23-A/0顾客满意度调查表

24、ZZJM/Q04-24-A/0顾客满意度统计表

25、ZZJM/Q04-25-A/0供方调查、评审记录表

26、ZZJM/Q04-26-A/0合格供方清单

27、ZZJM/Q04-27-A/0供方业绩分析表

28、ZZJM/Q04-28-A/0监视和测量装置校验计划

29、ZZJM/Q04-29-A/0监视和测量装置登记表

30、ZZJM/Q04-30-A/0内部审核计划单

31、ZZJM/Q04-31-A/0内部审核记录表

32、ZZJM/Q04-32-A/0内部审核报告

33、ZZJM/Q04-33-A/0不符合项报告

34、ZZJM/Q04-34-A/0不符合项分布图

35、ZZJM/Q04-35-A/0设备台账

ZZJM表格标准格式

文件编号

ZZJM/Q04-0-A/0

标题：

发件日期

2004年2月25日

共2页第2页

36、ZZJM/Q04-36-A/0设备检修计划

37、ZZJM/Q04-37-A/0设备维修保养记录

38、ZZJM/Q04-38-A/0原材料检验记录表

39、ZZJM/Q04-39-A/0半成品检验记录表

40、ZZJM/Q04-40-A/0成品检验记录表

41、ZZJM/Q04-41-A/0不合格品报告

42、ZZJM/Q04-42-A/0不合格品统计表

43、ZZJM/Q04-43-A/0月份质量月报表

44、ZZJM/Q04-44-A/0发货清单

45、ZZJM/Q04-45-A/0生产计划单

46、ZZJM/Q04-46-A/0月采购计划

47、ZZJM/Q04-47-A/0入库单

48、ZZJM/Q04-48-A/0出库单

49、ZZJM/Q04-49-A/0物资台账

50、ZZJM/Q04-50-A/0领料单

51、ZZJM/Q04-51-A/0电话、口头协议登记表

52、ZZJM/Q04-52-A/0日常检查记录

文件编制、审核、批准及发放范围审批表

No.ZZJM/Q04-01-A/0

文件名称

文件编号

编制部门

审核人/日期

审批人/日期

文件发放范围

发文部门负责人：

日期：

审批意见

批准人：

日期：

备注

文件一览表

No.ZZJM/Q04-02-A/0

序号

文件编号

文件名称

数量

版次

保存期限

备注

文件发放登记表

No.ZZJM/Q04-03-A/00

序号

编号

文件名称

分发号

部门

签字

日期

备注

文件领用审批表

No.ZZJM/Q04-05-A/0

文件名称

使用部门

分发号

领用人

领用原因：

领用部门领导意见：

签字/日期：

管理部门领导意见：

签字/日期：

备注：

文件更改申请批准记录表

No.ZZJM/Q04-06-A/0

文件名称

文件编号

更改原因：

申请人/日期：

更改前：

更改后：

发文部门负责人：

日期：

收回份数

发放份数

更改申请

部门

文件管理

部门

批准人

备注：

文件作废申请、批准、销毁记录表

No.ZZJM/Q04-07-A/0

文件名称

文件编号

作废原因：

申请人/日期：

审批意见：

审批人：

日期：

销毁原因及数量：

销毁部门负责人：

日期：

销毁人员（签名）/日期：

监督人员（签名）/日期：

备注：

首检、巡检记录表

No.ZZJM/Q04-39-A/0

产品名称

规格型号

生产数量

检验数量

工序

检验项目

标准要求

检验结果

结果判定：

检验员/日期：

发货清单

No.ZZJM/Q04-44-A/0

品名

规格类型

件数

备注

发货人/日期

收件人/日期

入库单

供货单位200年月日发票号码：

ZZJM/Q04-47-A/0

材料名称

规格

计量单位

应收

实收

数量

金额

数量

金额

均价

计划价

合计

保管员：

验收员：

会计：

出库单

购货单位200年月日发票号码：

ZZJM/Q04-48-A/0

名称

规格

计量单位

单价

数量

金额

备注

合计

保管：

会计：

领料单

ZZJM/Q04-50-A/0

领物部门

（或个人姓名）年月日字第号

产品名称制造数量领料用途

编号

物品名称

规格

单位

请领数量

实发数量

单价

金额

备注

十

万

千

百

十

元

角

分

附件张

合计

领讫日期

月

日

产品日报表

ZZJM/Q04-53-A/0

班：

组：

生产线：

年月日

品名

面铝批号

铝厚

规格

正品

漏涂

次品

产品原因

岗位次品数

上料工

模头工

复合工

付手工

质检工

收板1

收板2

撕铝1

撕铝2

注：

车间生产状况日报

日期：

ZZJM/Q04-55-A/0

项目

线别、时段

颜色

规格

批号

成品量

次品量

废品量

品质、机器运行

备注

生产状况

成品检验记录表

ZZJM/Q04-40-A/0

产品名称

规格型号

生产数量

检验数量

检验项目

标准要求

检验结果

1

2

3

结果判定：

检验员/日期：

原材料检验记录表

ZZJM/Q04-38-A/0

产品名称

规格型号

采购数量

检验数量

检验项目

标准要求

检验结果

1

2

结果判定：

检验员/日期：

监视和测量装置登记表

No.ZZJM/Q04-29-A/0

序号

名称

型号

精度

制造厂

出厂号

本厂编号

存放单位

保管人

日期

备注

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

编制人/日期：

采购计划单

ZZJM/Q04-46-A/0

序号

物品名称

规格型号

计划数量

单位

单价（元）

金额（元）

计划到货日期

实够数量

到货日期

供方

其他有关事项：

备注：

编制人/日期：

批准人/日期：

合同登记表

ZZJM/Q04-21-A/0

序号

合同编号

产品名称

数量

总价

交货期

顾客名称

签订人

备注

编制人/日期：

纠正和预防措施处理单

ZZJM/Q04-12-A/0

责任部门

相关部门

存在（潜在）不合格事实陈述及原因：

填表人/日期：

纠正/预防措施：

责任部门/日期：

纠正/预防措施的验证：

验证人（签字）/日期：

备注：

共页第页

顾客财产登记表

ZZJM/Q04-20-A/0

序号

顾客名称

财产名称

规格/型号

数量

验证人/日期

验证结果

领用人/日期

交回日期

备注

员工登记表

年月ZZJM/Q04-13-A/0

序号

姓名

性别

年龄

本厂年龄

岗位

学历

身份证号

政治面貌

联系地址/电话

备注

编制人/日期：

设备维修保养记录

ZZJM/Q04-37-A/0

设备名称

规格型号

使用部门

编号

日期

维修/保养内容

检修人

验收人

备注

月份质量月报表

ZZJM/Q04-43-A/0

产品名称

数量

合格数

次品数

废品数

合格率

备注

审核人/日期：

生产通知单

ZZJM/Q04-46-A/0

产品名称

规格型号

计划生产数量

计划完成日期

实际完成数量

实际完成日期

审核：

日期：

审核：

日期：