安全评价过程控制记录Word下载.docx
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现场核查记录表
报告编制
报告初稿
报告
审核
内部校核
内部校核记录表
内部审核
内部审核记录表
技术审核
技术负责人审核记录表
过程控制审核
过程控制审核记录表
文件资料归档
企业提供资料目录
资质使用、
打印装订
报告盖章、签批
评审后修订
评审后现场核查
评审后技术审核
(评审后)
评审后
\
评审后资质使用、打印装订
评审后报告盖章、签批
企业及项目名称
企业基本概况
项目位置
周边环境(四周)
土地使用情况
□土地证□选址意见书□租赁合同□其他
法人性质
□独立法人□其他
现有安全管理机构
专职安全管理人员数量
现有人数
投资额
项目技术状况
技术来源
设计单位名称
施工单位名称
监理单位名称
技术成熟程度
□成熟□新技术且通过论证□其他
产业政策
□符合□不符合
装置设施的安全状况
安全距离
□存在不符合□符合
生产现状
□正常生产□未正常生产
重大安全隐患
□有□无
评价范围
评价目的
双方
人员
企业:
初访评价师:
(日期)
项目基本概况
风险分析参与部门
风险分析组织时间
(合同签订之前)
风险分析内容
风险分析结果
评价项目基本情况及其可行性分析
是否符合国家产业政策
□是□否
厂区位置是否符合规划要求
周边环境是否符合安全要求
行业风险特性
□有毒□易燃易爆□腐蚀□其他
项目的可行性
□可行□不可行
评价机构风险分析
评价资质范围是否适合
现有安全评价师专业构成是否满足需要
是否聘请相关的技术专家
□否□是
承接项目风险程度
□可接受□不可接受
项目的经济性分析
是否进行了项目所需成本估算
被评价单位信用状况是否满足需要
合同文本
合同文本是否符合有关法规规定
合同约定是否规范
合同评审结果:
(是否同意签订合同)
□同意□不同意
风险分析(合同评审)会签字
初访评价师
技术负责人
过程控制负责人
审批
项目概况、评价范围
评价项目负责人
姓名
分工范围
报告编制、汇总、成员工作分配、与企业交流沟通
评价项目组成员
协助项目组长、查阅评价相关资料、勘查现场、记录、影像资料。
负责收集所需资料、负责企业盖章确认、负责现场考察、检查、核查等。
协助项目负责人编制评价报告
报告的校核
(专家)工艺技术、设备设施分析
计划审核人
计划审核
任命审批
项目概况与评价范围
详见《评价初访表》
成员及分工
详见《任命评价项目负责人、组建评价项目组记录表》
计划项目实施时间
年月日至年月日
工作进度(1-3个月)
前期准备及现场
考察时间
现场检查时间
现场核查时间
报告校核时间
提交审核时间
打印装订时间
项目负责人(签字)
计划审核及过程控制负责人(签字)
评价报告内部校核记录表
一、简要校核结论
报告格式及基本内容是否符合要求;
□是□基本□否
报告数据、计算是否准确;
文字、标点、语法是否正确。
二、校核发现的问题及修改建议、采纳情况
校核发现的问题及修改建议
采纳
情况
未采纳的情况说明:
报告修订人:
校核人(签字):
(日期)
评价报告内部审核记录表
一、简要审核结论
评价依据是否充分、有效
危险有害因素识别是否全面
评价单元划分是否合理
评价方法选择是否适当
对策措施是否可行
结论是否正确
格式是否符合要求
文字、数据是否准确
二、审核发现的问题及修改建议、采纳情况
审核发现的问题及修改建议
内部审核人:
结论:
□同意转下一流程
□返回修改
评价报告技术负责人审核记录表
报告中所列评价依据是否得到引用和验证;
现场收集的有关资料是否齐全、有效;
报告是否有重大遗漏;
内审结果是否准确,发现的问题是否修改;
对策措施与建议是否具有针对性和合理性;
技术负责人:
评价报告过程控制负责人审核记录表
合同签订之前是否进行了风险分析;
是否签订了评价合同;
是否有项目组成立和项目负责人任命记录;
是否制定了评价工作计划;
是否制定了现场检查方案并按照方案进行现场检查;
现场检查记录是否完整、有效;
是否提交了书面整改建议,书面整改建议是否经技术负责人签字确认;
报告审核记录是否齐全,是否保留了审核修改痕迹;
是否保留了与客户意见交流记录;
存档资料是否完整且有追溯性
过程控制负责人(签字):
评价报告技术负责人审核记录表(评审后)
评审后收集资料是否齐全、有效;
□否□基本□是
专家评审所提问题是否全部修改;
□同意交付打印
评价单位项目名称:
评价类型:
周边详细距离考察
主要工艺(涉及的重点工艺)
重点设备
主要产品、
原料
被评价单位陪同(签字):
(日期)
评价现场考察人员(签字):
技术负责人(签字):
现场考察收集资料目录
目录
查看
原件
注:
√表示企业已提供原件并查看;
-表示企业未提供原件;
收集整理人员
(签字)
被评价单位确认
(盖章或签字)
项目名称:
被评价单位人员(签字):
评价现场检查人员(签字):
检查日期:
工作时间段:
检查内容
依据、标准
检查
结果
实际情况
现场检查收集资料目录
-表示企业未提供原件;
安全对策措施建议记录表
xxx有限公司:
您好!
评价组于年月日对贵公司进行了安全评价现场检查,经评价组认真分析,依据国家有关安全法规、标准、规范的要求,认为本项目主要存在以下问题:
存在问题
整改措施建议
请贵公司制定整改方案并尽快落实。
本对策建议若有遗漏,我评价组将尽快补充,若有疑问或不明之处,请电话联系咨询,办公室:
0953-;
手机:
。
项目负责人:
年月日
项目存在的安全隐患及整改情况
安全隐患
整改情况和采取的
安全管理措施
核查结果
核查时间
(盖章或签字):
评价现场核查人员(签字):
了一次
二二次
三三次
安全评价沟通交流记录表
时间
交换意见的内容、结果
交流
方式
地点
联系人
考察、检查
面谈
隐患汇总及对策建议
电邮
复查1
复查2
资料沟通1
资料沟通2
难点问题沟通1
电话
结论沟通
公司
服务质量信息反馈记录
非常感谢您对我公司安全评价工作的大力支持和协助,我公司欢迎并期待您的宝贵意见,它都将激励我们更加努力地工作,指导我们更好的改进与提高,为您及所有客户提供更优质、更全面、更周到的服务。
您的任何意见和建议都是我公司的宝贵财富!
信息反馈项目
建设单位信息反馈意见
评价对象和范围等是否符合合同的约定。
安全对策措施与建议是否符合建设项目实际、遵循针对性、技术可行性和经济合理性。
安全评价过程是否公正、客观和独立。
安全评价报告的质量。
□优秀□良好□一般□较差
安全评价人员的业务能力。
安全评价人员的服务态度。
对中心的整体满意度。
□非常满意□基本满意□不满意
对评价公司和评价人员的其他意见和建议
被评价单位(盖章或签字)
年月日
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 安全评价 过程 控制 记录