隆基建设工程质量管理制度表格Word文件下载.docx
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XXX项目
施工单位
XXX公司
监理单位
XXX监理公司
设计单位
XXX设计公司
编写单位
XXX
施工内容
土建、机电安装(例)
编写人员
XXX、XX
控制阶段
质量因素
质量控制点
控制措施及方法
责任人
责任单位
输出结果
备注
施工准备阶段
人员质量控制措施
特气管道电焊工
验证考试
专业工程师
工程项目部、监理单位
验证记录
防腐工
防腐施工方案、要求是否掌握,防腐施工经验是否可靠。
......
机具选用及效果质量控制
PE管道热熔焊机
通过对PE管道热熔焊机进行试件,检查热熔施工质量
不锈钢自动焊机
通过对不锈钢自动焊机进行试件,检查焊接施工质量
.....
设备材料质量控制
管材进场验收
检查管道参数(厚度、材质等)、合格证、厂家出厂资料。
管材入场验收证明
阀门进场验收
检查阀门参数(厚度、材质等)、合格证、厂家出厂资料。
阀门入场验收证明
设备开箱验收
检查设备参数(厚度、材质等)、合格证、厂家出厂资料。
开箱验收单
施工方案及工艺控制
图纸会审
图纸的完整性、合规性、合理性
项目经理
工程项目部、监理单位、生产相关人员、施工单位等
会议纪要
特气施工技术交底
将特气的施工环境要去,技术质量要求,置换吹扫要求向施工单位进行交底
工程项目部、监理单位生产相关人员、施工单位等
特气施工交底记录
风管施工样板
检查风管施工的质量是否达标
.专业工程师
风管样品、样板验收记录
环境因素控制
管道洁净施工
管道施工环境满足施工图纸中的洁净度要求
工程项目部、监理单位、生产相关人员等
洁净度检测记录
电气高压试验湿度的控制
高压设备进行绝缘试验时应在良好天气且空气相对湿度不高于80%的条件下进行
湿度检测记录
实施阶段
是否与验证记录一致
检查记录
不锈钢自动焊机
是否严格按照前期验证记录中的要求持续使用设备。
现场检查记录
管材的使用
是否能严格按照图纸要求选用正确型号的管材,确保材料不混用;
是否能根据材料的物化特性正确使用材料
水池防水层施工
基层含水率,防水层符合要求,防水材料质量控制,施工方法的控制。
工程项目部、监理单位、生产相关人员等
闭水试验合格
风管施工质量验收
能否正确对材料选用控制、施工过程是否规范,能满足工艺要求。
漏光试验合格
施工照明检查
施工现场环境光线、亮度是否满足电焊作业
光线、照度达标
施工风速检查
施工现场环境的风速是否能满足动火作业
风速达标
签署页
工程师
XXX年月日
工程经理
工程总监
XXX年月日
备注:
该表内容根据各项目识别出的质量控制点填写。
上面内容均为案例仅供参考。
附表3
验证对象
XXXXX工种考试/XXX设备验证
验证设备
XXX(注:
如有填写)
XXX建筑单位
验证人员
验证内容
特气施工作业人员考试/氩气回收管道焊机性能验证
XXX监理单位
作业过程图片
作业效果图片
设备、机械选用是否正确
是否
是否能正确选用施工材料
5
施工方法是否正确
6
成品外观成型效果是否良好
7
成品质量是否达标
8
验证结果是否合格是否
签署栏
签字:
甲方工程师
甲方项目经理
本表一式三份,建设单位、监理单位、施工单位各一份。
附表4
工程材料供应商资质报审表
工程名称
XXXXX机电安装工程
报送材料
XX电缆
报送单位
XXX建筑公司
供应商
XXX电缆厂
使用单位
XX隆基
报送材料使用位置
变电站至XX车间的电缆,详见图号BSA-EL102XX-XX·
材料明细表
序号
设备、材料名称或附件名称
型号
数量
标准号
聚氯乙烯绝缘阻燃电线(电缆)
ZR-BLV
200m
GB5023JB8734
IEC60332-3
附件:
□画册□质量证明文件相关图纸
资质样品其它
审核内容
审核结论
规格型号、材质、性能参数等是否满足合同、图纸及规范的要求?
是否
是否能满足现场施工要求?
是□否
生产厂家的资质、业绩是否符合要求?
资料及证明文件的信息是否有效?
其它
XXXX
报送单位:
报送意见签字:
监理单位:
审批意见签字:
甲方工程师:
甲方项目经理:
XXX年月日
1、本表一式三份,建设单位、监理单位、施工单位各一份;
附表5
乙供工程材料到货检查验收表
到货材料
检查验收资料:
□合格证□其它质量证明文件出厂检验报告
材质报告/试验报告使用说明书其它
随货资料的信息(批号、出厂时间等)是否和合格、有效?
施工单位:
附表6
甲供设备到货/开箱检验记录
合同号
供应单位
XXXX有限公司
设备名称
冷却塔(例)
型号规格
JN-4000
数量
3台
生产厂家
出厂日期
2018年4月
出厂编号
主要附件及备件明细表
设备、备件名称或附件名称
应有数量
实际数量
保管部门
JN-4000
随设备技术资料
资料名称
合格证
xxx
说明书
保修单
...
设备外观照片
设备铭牌照片
验收意见
外观完整设备全新数量齐全参数符合
资料齐全注:
上述框中填√或×
验收是否合格是否
生产部门
工程管理部
供应商代表
其它代表
1.隆基参与开箱验收部门:
子公司设备部、工程管理部、供应商、监理、施工单位等;
2.本表一式6份参与部门各一份,提供供应链中心一份。
3、经通知而不到场的,视为无条件认可到货开箱结果。
附表7
施工技术交底记录
XXX工程
交底日期
XXX
XX
分项工程名称
XXXXXX
交底提要
氩气回收设备安装注意事项及要点(例)
交底内容
(例)
1、工艺质量要求:
1、原氩气供气管道焊接平衡阀补气管道,供气管道开口口径需达到要求,避免供气量不足。
氩气补气管道阀门预留口预留在氩气管道下方,向下方向课保证开孔器开孔后可尽量避免铁屑进入氩气管道,进而污染管道。
2、压力表等管道丝接部位易漏气,全部采用焊接。
3、气动三通阀法兰处易漏气,采用阀门自带卡扣连接。
4、不锈钢管切割需使用专用切割工具,避免管口出现毛刺。
5、切割后的不锈钢管道焊接前,需吹扫管道内部。
避免先焊接后打压吹扫,将切割铁屑带入设备内。
6、管道需带阀门打压(设备、气动阀、仪器仪表等需隔离)。
严谨管道打压完后,再安装阀门,阀门不检漏。
气动阀、平衡阀安装应按照阀门气流方向正确安装。
......二、施工注意事项:
1、施工期间,要遵守丽江隆基生产安全管理,办理相关作业票。
2、施工区域未经允许,严谨乱动,尤其阀门随意开关,且要注重现场文明施工。
若需打压检漏操作阀门需经过生产部门许可,方可执行。
3、施工期间,安全劳保需穿戴齐全。
4、现场施工需进行围挡
三、现场协调:
现场生产部门联系人:
XXX隆基设备部(张工:
XXX)
工程项目部联系人:
(X工:
1899XX)。
附表8
样板验收记录
样板名称
洁净风管制作(例)
XXX安装公司
样板位置
102单晶三楼
施工日期
施工依据
图号BSD-HV102-NO_t3
验收标准
GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》。
样板效果图片
主要材料控制要求
风管材质:
镀锌钢板规格:
厚度XXmm
样板的性能,功能参数等控制指标
1、风管与配件的咬口缝应紧密、宽度应一致;
折角应平直,圆弧应均匀;
两端面平行。
风管无明显扭曲与翘角;
表面应平整,凹凸不大于10mm;
2、.........
工艺方案及注意事项
1、风管的密封,应以板材连接的密封为主,可采用密封胶嵌缝和其它方法密封。
密封胶性能应符合使用环境的要求,密封面宜设在风管的正压侧。
2、......
成品外观成型效果是否达标
是否
样板质量是否达标
样品验收是否合格
甲方专业工程师
附表9
设备(系统)调试验收单
编号:
XXX水泵
XXXXX
XXXX水泵厂
调试日期
XXX04.01
设备出厂编号
调试内容
水泵单体调试及系统调试
调试参与单位
XXX厂家、XXX动力部、XXX监理、XXX项目部
设备(系统)空载主要参数明细表
设备(系统)名称
主要参数
是否达标
流量XX、扬程XX、电流XX
是
....
设备(系统)带负荷运行的主要参数明细表
XX#PCW系统
流量XX、压力XX、温度XX、
验收结论
设备性能达标,参数合格,验收合格。
本表一式六份,建设单位、监理单位、施工单位、供应商、供应链中心、生产部门各一份。
附表10
工作日志
编号:
天气
晴
时间
X年X月X日
地点
主要工作
1、协调生产部门XXX;
2、与XX沟通,修改XXX图纸;
3、组织XXX方案的编写。
4、参与XXX的验收。
管理对象
内容
质量管理
一、检查内容:
1、人:
2、机:
3、料:
4、法:
5、环:
二、问题分析及解决措施:
安全管理
一检查内容:
人的不安全状态;
1、物的不安全状态:
2、管理及各种措施的不安全状态:
2、问题分析及解决措施:
成本管理
1、变更:
XXX;
2、进度款中的工程量核算
2、存在的问题:
其它重要事项
填写人员
项目经理审批意见
1、该表由现场工程师、工程助理每天按时填写(电子版),并发项目经理审核;
2、项目日常活动记录由项目助理按周装订、存档。
附表11
质量问题库
等级
问题描述
一级
严重问题:
定义:
指材料控制、施工控制等质量行为满足不了国家地区行业标准及规范,达不到设计要求,影响使用功能或存在安全隐患的质量问题。
一、土建类:
1、地基、桩基承载力检测不合格;
2、桩位、基础位置、方向、尺寸等施工偏差大;
3、基础顶部预埋钢板下振捣不密实存在空鼓,导致设备沉降;
预埋件不规范,型号不符;
设备基础未预留地脚螺栓或规格不符;
未预留灌浆孔洞或尺寸不对,导致现场设备无法就位的,影响安装及投产进度的;
4、屋面防水工程严重不合格,漏水并造成经济损失;
5、设备基础尺寸方向高度错误导致设备无法安装,设备基础使用过程中下沉,造成经济损失的;
6、厂房钢结构安装整体找正不合格;
7、因施工质量原因造成路面、地面、路缘石碎裂的;
8、因施工质量原因造成墙面开裂的;
9、水池、排水管网施工质量不合格,漏水严重导致建筑物沉降的。
10、因水池施工质量不合格,坍塌或漏水严重导致建筑物或构造物沉降的。
11、因厂房缩缝施工不合格,导致厂房连接错位,影响使用的;
12、钢结构焊接施工不合理,检测不达标,存在严重质量缺陷,影响建筑结构安全的;
13、地面基层处理不到位,导致地面下沉或开裂严重的;
14、砌体与梁或柱未做有效拉结,影响安全使用的;
15、因施工质量问题造成混凝土标号不合格、强度不够,影响安全使用的;
16、净化板开孔位置不规范,导致安装过程中受力不均衡,强度不足,存在倒塌、脱落,引起安全事故的。
二、水暖、气体、化学品类:
1、管道支架选型、安装不规范,投用后导致支架变形,管道坠落,造成重大损失及安全隐患的行为;
2、特种设备到厂后,未验收或报检;
安全装置及仪表未检验的情况投入使用,存在严重安全隐患的,或造成重大损失的行为;
3、水泵未按规范调试,导致电机烧毁、叶片磨损,维修或更换延误工期超过1个月的;
4、擅自试运行设备造成设备损害影响生产、擅自变更施工要求和方案导致生产无法使用;
5、施工过程中管道未吹扫、未清洗、未打压(保压)、未置换或置换不干净,从而导致事故的(例如:
造成生产设备堵塞、污染、生产中断、爆炸、着火等人员伤亡及设备损失情况);
6、安全、环保设备选型或安装、调试不合格,投用后有重大环境隐患或重大安全隐患的,或成生产经济损失的;
7、无管道标识,或管道标识错误,导致误操作,或存在重大安全隐患的或成生产经济损失的;
8、可燃、易燃、助燃介质使用的管道、阀门未脱油脱脂,施工或使用过程中引起安全隐患的;
9、管材、阀门等不符合设计要求,无产品合格证、检验报告等文件资料,无法满足使用要求或造成质量或安全事故的,例如:
不合格的Clean-pvc管材、阀门及管件对纯水水质的污染;
不合格的强酸,强碱管材,造成废水系统泄露造成影响生产或安全事故的;
10、特种气体管道未按要求进行无损检测,或检测不合格就投入生产,导致事故发生,造成损失的;
11、设备安装未按要求进行减震及固定,导致设备错位偏离或管道拉裂造成事故或损失的;
12、现场组装的设备或系统(例如:
空分系统、纯水系统等),因组装材料不合格,系统部件顺序拼接错误,施工不合规等原因,导致设备或系统无法使用或存在安全隐患的;
13、不同介质的工艺管道连接错误,导致生产及安全事故的;
11、特气设备安装完成后,系统整体未按规范与管路进行连接测试(压力测试、氦气检漏测试、颗粒度测试、水分测试、氧分测试),或检测不合格就投入使用的导致质量事故发生,造成损失的;
12、进口设备、材料的使用和安装必需有专业资料或专业人员指导,在施工过程中因盲目施工、盲目操作造成严重损失的行为;
三、电气类
1、电缆、密集母线未做绝缘试验或绝缘值不满足规范要求送电并造成短路的;
2、敷设电缆材料不符合设计要求,无产品合格证、检验报告等文件资料,发生过热引起设备事故并造成经济损失的;
3、未按标准做各项电气试验或试验结果不合格,擅自投用设备造成经济损失的;
4、机电设备安装过程中,基本零配件的连接问题,出现压接不紧,接触电阻增大,持续发热,导致机械效应和电热效应,不断恶性循环,发生短路和电路断开等生产安全事故的;
5、电气设备投用过程不按规范、规程,不作隔离,导致安全事故发生或有重大安全隐患的,或造成经济损失的;
6、因施工质量问题导致防雷接地不合格,或施工不规范导致设备烧毁及人员伤亡的;
5、不同电压等级的电气线路在同一导管内或并行铺设的,导致相互产生电磁干扰,导致生产无法正常投用的,或造成事故的;
7、电线电缆在过公路处未按设计穿套管保护或制作标识,因交叉施工或过重型汽车等,导致电线电缆损坏或引起事故的;
四、共同类:
1、工程做法未按图施工私自简化造成经济损失超5万元或工期延误超过1个月的;
2、到场设备、主材无合格证明,无出厂报告等证明性文件,造成
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