ISO三合一管理手册Word下载.docx
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理解公司及其环境
4.2
理解相关方的需求和期望
4.3
确定质量管理体系的范围
4.4
质量管理体系及其过程
環境管理體系
總要求
5
领导作用
5.1
领导作用和承诺
5.2
質量方針
職業健康安全方針
5.3
組織的崗位、職責和權限
公司的角色、職責和權限
6
策划
6.1
应对风险的机遇和措施
採取行動辨別風險和機會
6.2
质量目标及其实现的策划
環境目标和策劃去實現目標
6.3
变更的策划
7
支持
7.1
資源
7.1.1
總則
7.1.2
人員
7.1.3
基礎設施
7.1.4
過程運行環境
7.1.5
監視和測量資源
7.1.5.1
7.1.5.2
測量資源
7.1.6
組織的知識
7.2
能力
7.3
意識
7.4
溝通
資訊交流
7.5
形成檔的資訊
4.5.4
記錄控制
8
運行
實施和運行
8.1
运行策划和控制
8.2
产品和服务的要求
應急準備和響應
8.3
產品和服務的設計和開發
8.4
外部提供過程、產品和服務的控制
8.5
生產和服務提供
8.6
產品和服務的放行
8.7
不合格輸出的控制
9
績效評價
4.5
檢查
9.1
监视、测量、分析和评价
4.5.1
績效測量和監視
4.5.2
合規性評價
9.2
內部審核
4.5.5
9.3
管理評審
4.6
10
持續改進
改進
10.1
10.2
不合格和糾正措施
4.5.3
事件調查、不符合、糾正措施和預防措施
10.3
第二章質量/環境/職業健康安全體系概述
2.1公司簡介
2.2手冊發布令
2.3公司質量/環境/職業健康安全體系公司架構圖
2.4質量/環境/職業健康安全職能分配表
2.5質量/環境/職業健康安全活動有關之權責單位
第三章概述
3.1範圍
3.2規範性引用文件
3.3術語和定義
3.4管理手冊管理辦法
第四章公司環境與職業健康安全管理體系要求
4.1質量與環境管理體系的理解公司及其環境/職業健康安全管理體系的總要求
4.2理解相關方的需求和期望
4.3確定質量與環境管理體系的範圍
4.4質量與環境管理體系及其過程
第五章領導作用
5.1领导作用和承诺
5.1.1总则
5.1.2以顾客为关注焦点
5.2質量/環境/職業健康安全方针
5.2.1制定質量/環境/職業健康安全方针
5.2.2沟通質量/環境/職業健康安全方针
5.3公司的崗位、职责和权限
第六章策劃
6.1应对风险的机遇和措施
6.1.1策劃質量/環境/職業健康安全管理體系,公司應考慮到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求,確定需要就對的風險和機遇;
環境管理體系總則;
職業健康安全危險源辨識、風險評價和控制措施的確定
6.1.2公司應策劃/環境因素/職業健康安全管理體系的法律法規和其他要求
6.1.3環境管理體系合規的義務與職業健康安全管理體系合規性評價
6.1.4策劃行動
6.2質量/環境/職業健康安全的目標及其實現的策划和方案
6.2.1公司應對質量/環境管理體系所需的相關職能、層次和過程設定質量/環境目標
6.2.2策劃如何實現質量/環境目標時,公司應確定
6.3变更的策划
第七章支持
7.1資源
7.1.1總則
7.1.2人员
7.1.3基础设施
7.1.4过程运行环境
7.1.5监视和测量资源
7.1.5.1總則
7.1.5.2測量資源
7.1.6公司的知识
7.2能力
7.3意識
7.4溝通/資訊交流
7.4.1總則
7.4.2內部資迅交流
7.5形成檔的資訊
7.5.1總則
7.5.2創新和更新
7.5.3形成檔的資訊的控制
7.5.3.1應控制質量/環境/職業健康安全管理體系和本標準所要求的形成檔的資訊
7.5.3.2質量/環境/職業健康安全管理體系形成檔的資訊與管制,適用時,公司應關注相關活動
7.5.3.3記錄控制
第八章運行
8.1运行策划和控制
8.1.1職業健康安全的資源、作用、職責、責任和權限
8.1.2職業健康安全的能力、培訓和意識
8.2質量/環境/職業健康安全管理體系的產品和服務的要求與環境管理體系的應急準備和響應
8.2.1質量/環境管理體系的顧客溝通;
職業健康安全管理體系的溝通、參與和協商
8.2.1.1職業健康安全管理體系溝通
8.2.1.2職業健康安全管理體系參與和協商
8.2.1.3職業健康安全管理體系運行控制
8.2.1.4職業健康安全管理體系的應急準備和響應
8.2.2與產品和服務有關的要求的確定
8.2.3與產品和服務有關的要求的評審
8.2.3.1公司應確保有勇力滿足向顧客提供的產品和服務的要求,在承諾向顧客提供產品和服務之前,公司應對各項要求進行評審
8.2.3.2適用時,公司應保留形成檔的資訊
8.2.4產品和服務要求的更改
8.3產品和服務的設計和開發
8.3.1總則
8.3.2設計和開發策劃
8.3.3設計和開發輸入
8.3.4設計和開發控制
8.3.5設計和開發輸出
8.3.6設計和開發更改
8.4外部提供過程、產品和服務的控制
8.4.1總則
8.4.2控制類型和程度
8.4.3外部供方的資訊
8.5生產和服務提供
8.5.1生產和服務提供的控制
8.5.2標識和可追溯性
8.5.3顧客或外部供方的財產
8.5.4防護
8.5.5交付後的活動
8.5.6更改控制
8.6產品和服務的放行
8.7不合格輸出的控制
8.7.1公司應確保對不符合要求的輸出進行識別和控制,以防止非預期的使用或交付
8.7.2公司應保留相關形成檔的資訊
第九章績效評價與檢查
9.1監視、測量、分析和評價
9.1.1總則
9.1.1質量管理體系的顧客滿意/環境管理體系的符合性評估
9.1.1分析與評價
9.2內部審核
9.2.1總則
9.2.2質量管理體系/環境管理體系內部審核方案
9.3管理評審
9.3.1總則
9.3.2管理評審輸入
9.3.3管理評審輸出
第十章持續改進
10.1總則
10.2質量管理體系的不合格/環境管理體系/職業健康安全管理體系的不符合和糾正措施
10.2.1若出現不合格,包括投訴所引起的不合格,公司應進行相關措施
10.2.2公司應保留形成檔的資訊,作為事項的證據
10.2.3職業健康安全管理體系事件調查、不符合、糾正措施
10.2.3.1事件調查
10.2.3.2不符合、糾正措施
10.3持續改進
第十一章附錄
附件一公司質量/環境/職業健康安全體系公司機構圖
附件二體系負責人、員工代表、安全代表任命書內容
第二章質量/環境/職業健康安全體系概述
2.1公司簡介
2.2頒佈令
2.3公司質量/環境/職業健康安全體系公司架構圖
2.4質量/環境/職業健康安全職能分配表
A、ISO9001:
2015職能分配表:
職責部門
管理層
人事部
業務部
資材部
製造部
研發部
ISO9001:
2015標準要求
第四章
組織環境
4.1理解公司及其环境
●
○
4.2理解相关方的需求和期望
4.3确定质量管理体系的范围
4.4质量管理体系及其过程
第五章
領導作用
5.1领导作用和承诺
5.2質量方針
5.3組織的崗位、職責和權限
第六章
策劃
6.1应对风险的机遇和措施
6.2质量目标及其实现的策划
第七章
7.1資源
7.1.1總則
7.1.2人員
7.1.3基礎設施
7.1.4過程運行環境
7.1.5監視和測量資源
7.1.6組織的知識
7.2能力
7.3意識
7.4溝通
7.5形成檔的資訊
7.5.1總則
7.5.2創建和更新
7.5.1形成檔的資訊的控制
第八章
資源管理
8.1运行策划和控制
8.2.1顧客溝通
8.2.2與產品和服務有關的要求的確定
8.2.3與產品和服務有關的要求的評審
8.2.4產品和服務要求的更改
8.3產品和服務的設計和開發
8.4外部提供過程、產品和服務的控制
8.5.1生產和服務提供的控制
8.5.2標識和可追溯性
8.5.3顧客或外部供方的財產
8.5.4防護
8.5.5交付後的活動
8.5.6更改控制
8.6產品和服務的放行
8.7不合格輸出的控制
第九章
9.1.1總則
9.1.2顧客滿意
9.1.3分析與評價
9.2內部審核
9.3管理評審
第十章
B、ISO14001:
ISO14001:
4.1理解公司及其所處的环境
4.4環境管理體系
5.2環境方針
6.2環境目标及其实现的策划
8.2應急準備和回應
9.1監視、測量、分析和評價
C、OHSAS18001:
2007職能分配表:
OHSAS18001:
2007標準要求
職業健康安全管理
4.1總要求
4.2職業健康安全方針
4.3策劃
4.3.1危險源辨別、風險評價和控制措施的確定
4.3.2法律法規和其他要求
4.3.3目標和方案
4.4實施和運行
4.4.1資源、作用、職責、責任和權限
4.4.2能力、培訓和意識
4.4.3溝通、參與和協商
4.4.4文件
4.4.5文件控制
4.4.6運行控制
4.4.7應急準備和響應
4.5檢查
4.5.1績效測量和監視
4.5.2合規性評價
4.5.3事件調查、不符合、糾正措施和預防措施
4.5.4記錄控制
4.5.5內部審核
4.6管理評審
備注:
“●”主導部門;
“○”協助部門;
管理層包括公司最高管理者、體系負責人
D、過程職能分配表:
NO
過程名稱
ISO9001:
2015條款
ISO14001:
訂單管理過程
6.1.2/8.2.2/8.2.3/
8.2.4
樣品製作過程
6.1.2/8.1
生產過程
6.1.2/7.1.4/8.5.1
交貨過程
8.5.1/8.5.4
回饋與服務過程
8.2.1/8.2.4/8.7/
9.1.2
管理體系策劃過程
4.1/4.2/4.3/4.4/
5.1/5.2/5.3/6.1/
6.2/7.1/7.4/7.5.1/
9.1.1/10.1
6.2/7.1/7.5.1/
管理評審過程
內部審核過程
持續改進過程
人力資源控制過程
6.1.2/7.1.2/7.2/
6.1.2/7.2/7.3
11
文件和記錄管理過程
12
采購過程
6.1.2/8.4
13
設施設備管理過程
14
標識可追溯性過程
8.5.2
15
倉儲管理過程
8.5.4
16
檢驗與試驗過程
17
監視與測量資源管理過程
9.1.1
18
不合格品處理過程
8.7/10.2
19
糾正措施管理過程
8.1.2/10.2
20
變更管理過程
8.5.6
21
環境因素管理過程
6.1.2
22
合規義務管理過程
6.1.3/9.1.2
23
環境目標管理過程
6.
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