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1.企业标准化基本情况
2.管理机构与人员
3.安全责任
4.安全投入
5.设施设备
6.培训情况
7.隐患排查情况
8.作业管理
9.应急管理
10.持续改进
四、结论和建议
检查组从企业申报、现场评价、企业标准化运行情况等三个方面对XXXX公司进行了检查,在12个检查项中,XX项检查结果为优秀,XX项为一般,均达到/未达到《交通运输企业安全生产标准化建设评价管理办法》规定要求;
未发现违规违纪的情况。
检查中发现的主要问题有:
企业认可检查组提出的问题与建议,承诺尽快进行整改。
此外,在检查中也了解到一些企业安全生产标准化工作需要关注的问题。
检查组长签字:
检查组成员签字:
XXXX年XX月XX日
附件1:
交通运输企业安全生产标准化评价企业检查表
内容
明细
检查描述
检查
结论
备注
评价过程
1.企业审报
1.企业申报时间、申请评价的机构、类别
2.评价机构联系企业情况。
3.评价机构是否与当地行业管理部门联系。
4.评价机构进入企业现场评价时间。
优秀()
一般()
较差()
2.现场评价
1.评价组组成人员及到达企业时间。
2.评价机构是否下达评价计划通知书。
3.评价组是否进行了公正与保密性承诺。
4.评价组评价过程是否符合企业实际情况。
5.评价过程评价机构是否进行了过程监督。
6.评价结束后,企业评价报告和发证时间是否符合时间要求。
企业标准化运行情况
1.企业标准化的基本情况
1.了解企业基本情况。
2.查看年度自评报告。
优秀()
一般()
较差()
对比评价报告:
1.现场抽查企业安全管理组织架构,了解安全生产标准化评价后安全管理部门履行职责情况。
2.查看企业安全管理机构人员配备,履行职责情况。
3.查看评价后,企业组织的安全生产会议、培训、检查、演练等相关资料。
1.查看企业达标过程中安全责任制制定及落实情况。
2.安全责任书是否每年签订。
3.企业有无安全责任奖惩与考核记录。
优秀()一般()较差()
4.安全投入。
1.查看企业是否按规定提取安全生产费用,并按要求支出安全费用。
2.安全生产费用的提取、科目设置是否符合要求。
优秀()一般()
1.现场抽查企业的设施设备和设施设备的技术管理情况。
设施设备抽查流程:
设施设备管理办法-设备购买-进行固定资产-设备安全防护用品-设备维修、检测、保养记录-设备报废。
2.查看企业设施设备的管理流程和职责界定情况。
1.企业的主要负责人和其它分管负责人参与培训的记录。
2.企业其它管理人员的培训相关资料。
3.企业从业人员开展培训的记录。
1.企业是否明确了隐患排查的范围、人员、资金等保障情况。
2.隐患排查的记录及整改情况。
1.查看企业运营环节的责任部门落实安全责任情况。
2.抽查部分运营环节人、设备、作业环境等方面的管理情况。
1.查看企业应急预案制定是否符合企业实际情况。
2.查看企业的综合、专项、现场处置方案的实用性。
3.查看企业的应急培训、演练计划,是否开展了应急预案的演练。
1.针对评价机构提出的整改项,查看企业整改落实情况。
2.查企业安全生产标准化自评管理制度落实情况。
检查组长签字确认:
检查组成员签字确认:
日期:
年月日
附件2:
发现问题及整改建议:
检查企业名称
检查日期
负责人
联系电话
序号
检查发现问题
整改建议
机构成员签字
1
2
3
检查组组长签字确认:
附件3:
现场检查照片
附件4:
交通运输企业安全生产标准化质量检查工作参会人员签到表
名称
地址
检查时间
年月日
姓名(签名)
职务/职称
单位
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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