XX部门职能与运作Word下载.docx

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二．工作职能

1．监察检审部

工作职能：

有效保证集团公司财产的安全、完整，维护全体股东合法权益。

建立健全公司资财管理的各项内控制度，真实反映公司资产、财务动态状况。

保障企业运作符合法律，运用法律武器保护企业利益

2．财务审计中心

对集团公司各部门进行财务审计、领导任职审计,监督公司资产、负债、所有者权益、损益、预算、决算、各种资金支出、各种经营过程和重要报告的真实性、合规性。

审计企业财务状况、经营绩效，保证各种财务报表的真实性、合法性。

审计经理离任、各种合同和内部控制制度

建立和健全集团公司的财务审计制度和体系

负责审计集团公司各部门各种财务报表、财务活动、经济责任的正确性、合规性和合法性。

3.法律事务中心

保障整个企业集团的合法经营

代表企业集团对外处理法律事务

为公司决策提供法律依据。

协助公司制定各项合法的规章制度。

协助审计中心和保卫处查处侵害集团公司利益的人和事。

做好诉讼和非诉讼法律事务。

检查合同内容，确保企业合法权益不受侵犯

宣传法律，提高员工的法律意识。

岗位设置

诉讼律师，3名；

法务员，2名；

担保员，2名。

4.市场审计中心

负责对公司营销体系和物料采购运作过程中的销售行为和财务行为进行检查

协组法律事务中心和保卫处查处侵害公司利益的案件

负责监察公司市场工作和销售工作的制度、政策在制定和执行中的合理性、合规性、合法性。

接受员工举报，解答员工提出的问题。

开展警示教育，做好市场服务工作。

监察组

审计组

5.保卫处

保证集团公司治安状况良好，保卫公司的财产安全和人身安全。

负责公司消防工作。

负责办理侵占、挪用公司财产案件，负责查处商业受贿、假药案件。

做好集团内部的生产、生活、消防安全工作。

对市场销售人员进行法制教育和宣传工作。

负责公司的保密工作。

外勤专案科

保卫科

内勤科

三．运作说明

1．财务审计

企业财务的基础是资金和资金运动，其实质是财务关系。