集肤效应油井加热装置项目建议书Word下载.docx

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二零零六年三月十二日

第一章项目建设的意义和必要性---------------------------------------3

一、项目的意义------------------------------------------------------------------------3

二、项目的必要性---------------------------------------------------------------------3

第二章项目建设的内容、规模、地点及期限------------------------4

一、建设内容---------------------------------------------------------------------------4

二、建设规模---------------------------------------------------------------------------4

三、建设地点---------------------------------------------------------------------------5

四、建设期限---------------------------------------------------------------------------5

第三章依托的技术成果水平及来源------------------------------------5

一、项目技术水平---------------------------------------------------------------------5

二、技术依托单位基本情况---------------------------------------------------------6

第四章项目主要建设内容及项目组织方式---------------------------6

一、项目主要建设---------------------------------------------------------------------6

二、项目组织方式---------------------------------------------------------------------6

第五章投资估算和资金筹措方案---------------------------------------7

一、概述---------------------------------------------------------------------------------7

二、估算依据及估算金额------------------------------------------------------------7

三、投资来源---------------------------------------------------------------------------8

第六章产品的市场前景及经济效益初步分析------------------------8

一、产品的市场前景------------------------------------------------------------------8

二、经济效益初步分析-----------------------------------------------------------9~10

三、损益计算--------------------------------------------------------------------------11

四、投资回收期-----------------------------------------------------------------------11

第一章油井集肤效应加热整套装置项目的意义和必要性

一、项目的意义

1.油井集肤效应加热整套装置是我国民用太阳能热水器辅助加热更新换代的长线产品。

也是国际上最新发展，增长迅速，需求旺盛的热点产品。

本产品的实用性，经济性，安全性是其他电热产品所无法取代的高科技产品。

2.我国在“六五”计划中就明确了太阳能节能环保的重要性，且大力推广。

如今太阳能产品遍地生辉，红红火火。

在民用热水器方面已超过了其他热水器的总量。

但太阳能的缺点是无阳光不加热，也给人们带来了很多不便。

而我们的产品正是这方面目前国际上最好的补偿。

二、项目的必要性

1.目前所有太阳能热水器均采用金属电热管插入水箱中加热。

虽然有效果，却有很多的憋病。

（1）废电：

必须要将整桶水全部加热后才能使用，如用不了其余将全部浪费。

（2）费时：

整箱水加热一般需要四五个小时，一般人受不了。

（3）废水：

水箱到龙头这部分还是冷水必须放掉。

2.本产品采用PTC自控温智能控制，从水龙头上开始加热或保温，并将产品放入水管内部，采用F46高温塑料绝缘，彻底的水电分离。

其产品有如下明显的优点：

（1）速热：

龙头一开就是热水，水温衡定。

（2）节能：

用多少水加多少热。

（3）自控：

如水箱中是热水自动停止加热。

（4）安全：

高温氟塑料绝缘层，彻底的水电分离且自动控温，不会对人体产生伤害。

（5）放冻：

因管温恒定，不存在冻裂，在寒冷的冬季由为重要。

（6）实惠：

造价稍高于其他电加热器且安装简便。

3.综上所知，本产品是太阳能电辅助加热的更新换代产品。

市场潜力特别大。

且本产品是本公司自行研制，目前国内独一无二。

本公司正在申请专利。

第二章项目建设的内容、规模、地点及期限

一、建设内容

智能自控温节能型太阳能电辅助加热线是最新一代升级换代产品。

适应了绿色、环保、节能、安全未来发展方向的新需要。

主要用于太阳能电辅助加热，并且能开发更多、更好的加热、保温、取暖的新产品。

该项目运用各种PTC的尖端技术，总结精华。

本公司法人万君生在所在所属的安徽巢湖万事达电工总厂的实验车间通过多年的试制已经成熟。

并选用国内外先进工艺和设备，束丝、配料、挤出、交联、检测。

流水线作业。

二、建设规模

本项目建设用地80亩，一期工程40亩。

生产车间12000平方米，办公及住宿等配套建房4000平方米。

流水线设备10台套，一期年生产能力200万条，年生产能力2亿元。

三、建设地点

本项目由安徽万事达电器电缆有限公司承建，建设地点位于巢湖市二坝经济开发区中心大道内。

四、建设期限

本项目建设期为一期工程一年，自二OO四年元月至二OO五年元月。

第三章依托的技术成果水平及来源

一、项目的技术水平

本项目技术由该厂法人万君生及其领导班子自行开发。

具有完全独立的自主知识产权。

达到国际最先进，国内空白水平。

其工艺流程、关键技术和创新点如下：

1.工艺流程：

镀锡丝绞线→PTC自控温材料配制→基本芯体注塑→线芯及PTC材料一次性挤出成型→F46高温护套注塑→加热线底部密封→过氧化物交联→配件组合→激光喷码机喷字→成品检测→封装入箱→入库

2.关键技术和创新点：

PTC自控温基材自己研制自行配料。

采用国内外最好原材料，交联处理，耐老化长寿命。

智能控制的PTC正弦温度系数发热，永不过载、永不老化、永不漏电。

速热、节能、自控温、安全、防冻、造价底、易安装。

二、技术依托单位基本情况

安徽巢湖万事达电工总厂是从事电热元件及电热线缆生产的较早的私营企业。

有高素质的生产及科研人才，从事过多种新型电热产品的开发及研究。

产品一直以高科技的产品为主导，经济效益显着，从1994年开办以来从未向银行等部门贷款过一分钱。

如今考虑到为了更好地发挥“三高”产品的科技优势，并快速壮大自身。

并将多年来的收益投入二坝经济开发区，望为自身积累的同时，给国家及社会创造更多的贡献。

第四章项目主要建设内容及项目组织方式

一、项目主要建设

本项目的原实验基地位于无为县龙庵工业区的“安徽巢湖万事达电工总厂”，因企业的不断发展，原有的厂房和设备已不适应现代化企业的需要。

考虑到二坝经济开发区的地理优势，水、陆、空交通便利，紧靠芜湖，近临南京、合肥。

是吸引人才的好地方。

现已在二坝征地80亩，一期用地40亩。

建设生产车间三栋12000平方米，办公楼2000平方米，住宿及其他设施2000平方米以上。

主产：

PTC自控温系列、碳纤维系列、金属系列电热元件及电热线产品。

企业招工200人，建成总资产5000万元，2004年有望实现产值1亿元。

二、项目组织方式

安徽万事达电器电缆有限公司为强化对该项目实施的管理，于2003年9月初成立了由董事长万君生任组长的项目领导组。

成员包括安徽巢湖万事达电工总厂技术开发部、生产部、财务部、办公室等部门的骨干力量，以及中国科技大学的智能材料开发研究室技术人员。

从项目调研、申报、设备选型、工艺技术方案、基建、市场营销等各个方面对项目进行全过程管理，可以确保该项目案计划进度顺利实施。

第五章投资估算和资金筹措方式

一、概述

本建设工程坐落在巢湖市二坝经济开发区，总投资估算为5000万元人民币。

其中固定资产投资2200万元，铺底流动资金2800万元。

本项目建设周期为一年，投产后第一年达产50%，第二年达年产100%。

项目计算期为5年。

二、估算依据及估算金额

1、固定资产投资估算

（1）建筑工程投资根据建筑物结构类型、技术要求和当地建筑装修造价水平估算。

（2）设备购置价：

进口设备价格按近期与外商，中间商接触询价确定。

进口关税，进口环节增值税按地方优惠政策申请减免，海外运费、海外保险费、外贸手续费、银行财务费等进口设备从属费用参照中国机械进出口总公司的有关费率标准计取，外汇与人民币汇率按1美圆=圆人民币折算。

国内设备价格通过询价和价格资料确定。

自制设备按照材料成本及其他料工费计算。

（3）设备运杂安装调试费：

设备国内运杂、安装及调试费用率根据有关设计概算指标视其具体情况选取。

（4）预备费：

本次投资将于一年内投入，其工程预备费安排120万元。

（5）建设期利息根据本项目贷款额度、贷款利率和贷款投资情况计算，银行贷款利率%，建设期利息132万元。

经计算本项目新增建设投资为2200万元。

2、流动资金投资测算

参考企业近年来的研发生产情况，采用详细估算法计算流动资金需要量。

三、投资来源

本项目总投资5000万元。

本企业自筹资金1080万元，申请国家“三高”项目专项资金2200万元（其中用于固定资产投资的1120万元，流动资金1080万元），申请扶贫贷款800万元，商请银行项目生产期流动资金贷款920万元。

第六章产品的市场前景及经济效益初步分析

一、产品的市场前景

随着太阳能热水器的高速发展，而作为配套产品的电辅助加热系列产品也不断涌现。

目前太阳能热水器的市场占有率已超过了50%，达到了5000多万台。

按每台所配100元/套计算。

国内市场的电辅助加热器产值可达50亿元，还不包括国外市场。

而金属电辅助加热器的寿命不超过3年。

按此用量推算，用我公司的专利技术推向市场，只要达到市场总量的1/10就是5亿元的产值。

而且该产品的附加值、利润率均高于其他的加热器产品。

市场潜力特别巨大，前景十分广阔。

二、经济效益初步分析

1、销售收入及销售税金计算

（1）根据生产纲领所列代表产品的市场前景预测，按其目前市场可能价格计算销售收入。

全部达产后，企业的销售收入为5亿元。

（2）销售税金及附加：

本项目中的销售税金及附加包括产品的增值税、城建税和教育附加费。

其中产品增值税率为17%，城建税为增值税率的7%，教育费附加为增值税率的4%，达年产可实现销售税金及附加6000万元。

2、总成本费用测算

（1）原材料及燃料动力费

指企业生产经营过程中直接消耗的原材料、原辅助材料、外购半成品、燃料动力等费用。

本项目生产原材料主要为镀锡铜丝800吨/年，PTC材料1200吨/年，内基体交联聚乙烯材料1400吨/年，F46护套材料600吨/年，化工辅助材料5吨/年，水、电、汽、油等消耗定额根据工艺提供参数计算。

其估算价格以项目初期的市场价格为基础不超过2亿元。

考虑到上涨因素确定。

（2）工资及福利

指企业直接从事产品生产的人员工资。

根据本公司生产、组织安排，需要生产工人148人，工资及附加补贴费按平均每人每年万元计算。

其余人员工资及福利进入管理费用。

为万元/年。

（3）折旧费

固定资产折旧采用平均年限法，根据国家有关工业企业固定资产分类折旧年限确定本项目固定资产的折旧年限。

房屋建筑物折旧年限为30年，净残值率10%。

机器设备折旧年限为10年，净残值率10%。

折旧费测算为360万元/年。

（4）摊销费

本项目建设投资中的征地费，技术费作为无形资产及递延资产按10年分期摊销。

摊销费测算为万元/年。

（5）利息支出

本项目利息支出分两部分，即生产经营期发生的固定资产投资借款利率按5年以上贷款年利率%计算，流动资金借款利率按中国人民银行最新公布的短期借款年利率（6个月-1年）5%计算132万元/年。

（6）其他费用

本项目为便于计算，将其他制造费用，管理费用和销售费用等作了适当归并后，按工厂现有费用水平列入其他费用，总成本费用计算为1500万元。

三、损益计算

经测算，企业达产年利润总额为亿元还清贷款后的正常年（2009）年利润总额为亿元。

利润分配根据《公司法》和新财务制度及企业具体情况，缴纳所得税，留取法定公积金和公益金以及留存未分配利润。

本报告中，企业所得税税率按33%计算，留取法定公积金和公益金取利润总额的15%，利润计算分配可达亿元以上。

四、投资回收期

全部投资回收期为3年以内。

均好于其他电器行业基准投资回收期8年的指标。

计算结果表明，项目达到总生产能力的20%即可保本。