威远县山王镇部门预算编制说明Word文档格式.docx
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项目支出万元,占。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
山王镇年度财政拨款收支总预算万元。
与年万元相比,财政拨款收、支总计各增加万元,增长。
增长原因村干部报酬调标、新增村(社区)干部绩效报酬、体检费、离退休干部党支部委员会成员工作补贴、第一书记工作经费及驻村工作队经费等。
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
我镇年度一般公共预算财政拨款支出预计数万元,预计实现。
(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况
我镇年一般公共预算财政拨款支出预计数万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出万元,占;
教育支出万元,占;
社会保障和就业支出万元,占;
卫生健康支出万元,占;
城乡社区事务支出万元,占;
农林水支出万元,占;
住房保障支出万元,占;
其它支出(天网工程款及征兵经费)万元,占;
预备费万元,占。
(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况
.一般公共服务支出万元(其中:
人大事务万元、政府机关万元、信访事务万元、财政事务万元。
)预计完成。
、教育培训支出万元,预计完成。
、社会保障和就业支出万元(其中:
敬老院经费、老小生活费及其他民政救济万元、义务优待万元、其他社会保障支出万元。
),预计完成。
、卫生健康支出万元,预计完成。
、城乡社区事务支出万元。
用于城乡环境卫生,预计完成。
、农林水事务支出万元(村社区干部报酬及办公费万元、运维资金万元、其他农业支出万元。
、住房改革支出万元。
预计完成。
、其他支出万元(天网工程及征兵经费等)。
、预备费万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
我镇年一般公共预算财政拨款基本支出预计实现万元,其中:
人员经费万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、救济费、奖励金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费以及其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出预算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明
我镇年度“三公”经费财政拨款支出预算为万元,预计完成.其中:
因公出国(境)费支出预算为万元;
公务用车购置预算万元;
公务用车运行维护费支出预算为万元;
公务接待费支出预算为万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明
年度“三公”经费财政拨款支出预算中,因公出国(境)费支出决算万元,占;
公务用车购置预算万元,占;
公务用车运行维护费支出预算为万元,占;
公务接待费支出预算为万元,占。
具体情况如下:
年我镇预计无因公出国(境)经费。
年我镇预计公务接待费万元,与年持平。
我镇公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费及加班用餐等。
年我镇预计无公务用车购置费。
年公务用车保有量辆。
年我镇公务用车运行维护费预计万元,与年持平。
八、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
年无政府性基金预算财政拨款支出预算安排。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
年无国有资本经营预算拨款支出预算安排。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
年度安排机关运行经费支出万元。
主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
(二)政府采购支出情况
年度预算安排政府采购支出总额万元。
用于笔记本电脑、空调机的购置。
(三)国有资产占有使用情况
年,我镇拥有车辆辆,为一般公务用车;
单价万元以上通用设备台(套),单价万元以上专用设备台(套)。
(四)预算绩效情况
年,我镇对部门整体绩效和项目支出开展预算绩效目标管理工作。
部门整体支出绩效目标申报表
(年度)
单位名称
威远县山王镇财政所
年度
主要
任务
任务名称
主要任务
任务内容
预算金额(元)
总额
财政拨款
其他资金
人员经费
首先每月要保障职工工资及各类保险附加
信访事务
其次要运维社会稳定,加强维稳建设
农村公共运行维护费
改善村民生居环境,提高农民收入
第一书记驻村工作经费保障
用于第一书记到农村基层开展工作所需的工作性支出
驻村工作队工作经费保障
用于贫困村工作队到农村基层开展工作所需的工作性支出
天网监控
为保障人民人身安全,保障天网视频监控支出
政府其他运转支出
确保乡镇政权建设的正常运转支出
金额合计
总体
目标
山王镇“按保工资、保运转、保建设”的原则合理安排全年预算资金,要提高职工工作积极性、保障居民人身安全和维护社会稳定、改善村民生居环境和条件、加强农村基础设施建设、增加农民收入。
年
度
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值(包含数字及文字描述)
完成指标
数量指标
指标;
第一书记驻村工作经费及贫困村驻村工作经费
共涉及个村
确保维稳经费及天网监控视频资金的到位
覆盖场镇
进行垃圾清理、农村基础设施建设
垃圾清运次
质量指标
第一书记驻村工作费及贫困村驻村工作费到位率
维稳经费及天网监控视频资金到位率
农村公共运行维护项目建设验收合格率
时效指标
职工工资、各类工资性附加及天网监控视频经费
按月保障
工程完成及时
年月前
成本指标
信访维稳及天网视频监控成本费
月
效益指标
经济效益
指标
社会效益
信访维稳及天网视频监控受益人口
人
生态效益
垃圾清运改善生态环境
全镇
可持续影响
农村道路和基础设施的维护改善了村民居住环境和出行条件
长期
加强维稳工作及保障天网视频监控经费确保了人民安全
垃圾清运改善生态环境
满意度
满意度指标
受益人口满意度
山王镇项目绩效目标表
项目名称
项目绩效指标
指标名称
指标值
农村公共运行维护项目资金
可持续影响指标
质量指标;
项目(工程)验收合格率
持续指标;
水渠维护、堰塘建设改善村民用水压力,提高农作物产量
村级道路养护及基础设施建设改善了村民居住环境和出行条件
社会效益指标
经济指标;
水渠维护、堰塘建设减轻村民用水压力,提高农作物产量
提高亩产
村道维护增加道路使用率和村民出行率
个村
社会指标;
村级道路养护及基础设施建设设受益人口
水渠、堰塘建设受益人口
生态指标;
绩效指标
经济效益指标
生态效益指标
成本指标;
总体目标
全镇各村渠道进行维护、维修水池解决饮水问题及发展种养殖业、对村道进行维护、改善农村基础设施,达到改善生态居住环境,方便村民出行,增加群众收入的目的
满意度指标;
大于
数量指标;
护林防火隔离带建设涉及村个数
个
水渠维护、堰塘建设个数
村级道路养护及基础设施建设涉及村个数
时效指标;
护林防火隔离带建设时间
年月
水渠维护、堰塘建设时间
村级道路养护及基础设施建设时间
十一、名词解释
.财政拨款收入:
指省级财政当年拨付的资金。
.事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
如…(二级预算单位事业收入情况)等。
.经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
如…(二级预算单位经营收入情况)等。
.其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
主要是…(收入类型)等。
.基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
.“三公”经费:
纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
.机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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