研发中心资产管理制度Word格式.docx
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研发中心资产管理制度Word格式.docx
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文件编号:
版本号:
V1.0
拟制/日期:
审核/日期:
生效日期:
建立/修改记录
序号
版本
建立/
修改
建立/修改人
日期
记录描述
1
1.0
建立
新建立本文件,包括建立文件编号、版本号、管理原则以及管理流程等。
一、目的
为保证研发中心的公司资产能有效利用和保管,特制定本制度。
注:
本制度中的公司资产仅指硬件(物料、产品,包括办公用品等),不包括无形资产和文件资料;
文件资料一般采取纸质档和电子档(扫描件)两种方式备份存储,借阅文件资料一般采取电子档的方式,如需纸质档则需到保管人登记。
二、适用范围
研发中心全体员工。
三、管理原则
1.有据可查:
所有资产的变动都进行登记、跟踪和当事人认可。
2.统一管理:
由部门助理统管研发中心的所有公司资产的变动登记、查账。
3.实时有效:
登记的信息必须实时更新和告知,责任到人。
四、管理流程
资产管理主要包括资产的入库、出库、领料、借用、退货等几个过程,其中入库为资产的进项,出库、领料、借用和退货等均为资产的出项(出现之和与进项相等),每月进行一次资产盘点(查账),实现资产的有效管控。
其中资产的管理以资产的到货移交为分界线,分为采购申请和物料管理两部分。
4.1采购申请
图一:
研发中心采购申请流程图
说明:
1.采购申请一般来源于市场部/销售部的需求,由其立项并下达《任务书》,提交到研发中心部门助理处签收,然后由部门领导根据情况下达给具体项目经理(负责人),最终交由具体申请人(申请人可以是部门领导、部门助理或项目经理/负责人或其他员工)填写《物料需求单》并向上提交审批。
2.已有《立项书》和项目经理的项目,根据项目实际需要,由申请人提交《物料需求单》并由项目经理和部门领导进行审批,然后由部门助理交由物控部门签收。
3.物控部门需对研发中心提交的《物料需求单》签收,并在签字完成后采购到货前,将完整的《物料需求单》扫描件交给研发中心部门助理留档(部门助理有责任和义务对其跟踪处理,并将结果及时反馈给申请人)。
4.2物料管理
图二:
研发中心物料管理流程图
1.以上为一个标准的物料到货移交(入库)、领用/借用、退货、出库等研发中心的资产管理及其相关部门间出入库的全流程标准,各物料登记参考本标准执行。
2.物控部根据《物料需求单》所采购到货的物料(可能分批到货和移交),通知部门助理验收;
部门助理须找申请人或受委托的具有验收技能的同事一起前往验货,并现场办理《物料移交单》。
3.对于验收期间发现的不符合情况,部门助理可以及时告知物控部进行退换货,并做好相应手续或登记;
对于验收合格的物料进行及时登记入库。
4.申请人在部门助理办理完物料入口后,进行登记领用;
如多种物料最后可组成一种产品用于交付或测试且不容分拆时,按产品重新交付部门助理进行产品入库(需附BOM清单)用于抵消物料的领用,然后再以产品出库(或领用、库存等),此时应办理《出货移交单》用以证明产品合格且资产发生了转移。
本制度中的相关文档请另加《资产管理文件模板》。
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