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月生产计划单
QY-4-13
生产部
二年
14
产品质量统计表
QY-4-14
15
产品检测记录表
QY-4-15
质检部
16
收料单
QY-4-16
湖南全艺教学设备有限公司
记录清单
记录清单NO:
17
进货检验记录
QY-4-17
18
成品检验记录表
QY-4-18
19
监测结果报告单
QY-4-19
20
设备维护检查表
QY-4-20
21
交接班记录
QY-4-21
22
目标、指标及管理方案进度调查表
QY-4-22
23
检测设备台账
QY-4-23
24
检测设备校准记录
QY-4-24
25
年度内审计划
QY-4-25
26
内审实施计划
QY-4-26
27
内部审核报告
QY-4-27
28
内部审核检查表
QY-4-28
29
不符合项报告
QY-4-29
30
不合格品报告
QY-4-30
31
让步接收申请记录表
QY-4-31
32
纠正和预防措施表
QY-4-32
33
适用的法律法规与其他要求清单
QY-4-33
34
合同评审记录
QY-4-34
营销部
35
传真、电话订单记录表
QY-4-35
36
生产通知单
QY-4-36
37
安全整改通知
QY-4-37
38
信息联络单
QY-4-38
各部门
39
环境因素调查表
QY-4-39
40
环境因素汇总表
QY-4-40
41
重要环境因素清单
QY-4-41
42
危险废物交接记录
QY-4-42
43
噪声监测结果报告单
QY-4-43
44
消防器材管理登记表
QY-4-44
45
MSDS
QY-4-45
46
危险化学品清单
QY-4-46
47
顾客满意信息调查表
QY-4-47
记录清单NO:
NO:
48
顾客满意度测量记录表
QY-4-48
49
供方评价表
QY-4-49
供销部
50
合格供方名录
QY-4-50
51
采购计划
QY-4-51
52
申请/变更供方通知单
QY-4-52
53
设备台帐
QY-4-53
54
设备维护保养计划
QY-4-54
55
设备保养/检修记录
QY-4-55
56
工序质量检验记录
QY-4-56
57
环境因素评估表
QY-4-57
58
顾客投诉处理表
QY-4-58
59
法律法规遵循情况检查表
QY-4-59
60
特殊过程确认表
QY-4-60
三年
61
岗位/资格确认审批表
QY-4-61
62
管理方案
QY-4-62
63
文件记录借阅申请单
QY-4-63
64
包装入库记录
QY-4-64
65
生产安排单
QY-4-65
66
产品研发计划
QY-4-66
技术开发部
67
产品研发建议书
QY-4-67
68
设计开发评审报告
QY-4-68
69
设计开发输入/输出评审报告
QY-4-69
70
设计开发验证/确认报告
QY-4-70
71
成品入库单
QY-4-71
72
能源消耗统计表
QY-4-72
73
供应商能力调查表
QY-4-73
74
供应商能力调查表(供商业流通企业)
QY-4-74
75
供方业绩评价表
QY-4-75
76
合同管理台账、
QY-4-76
77
外来文件清单
QY-4-77
办公室
78
关键原材料确认检验记录
QY-4-78
79
木制产品检测报告单
QY-4-79
80
钢木家具产品检测报告单
QY-4-80
81
过程周转卡
QY-4-81
82
喷涂工艺参数控制记录
QY-4-82
83
材料标识牌
QY-4-83
84
产品进销帐本
QY-4-84
仓库
85
领料单
QY-4-85
文件编号
文件名称
文件版本
发放部门
文件收发记录
QY-4-02
发放号
收/发份数
部门
签收
日期
审批人:
发放人:
更改内容
批准
审批
申请人
修改人
发放人
接收人
记录总览表
QY-4-04
QY-4-05
评审会议时间
地点
会议主持人
记录人
目的和范围:
与会人员签名:
评审内容:
会议纪要(可另附页):
管理评审报告
QY-4-06
评审时间:
评审地点
编制人
与会人员:
评审会议概况:
对公司质量管理体系的综合评价及改进事项:
评审结论:
总经理(签字)
管理评审计划
QY-4-07
评审目的
评审范围:
与会人员
评审内容及各部门准备事项
总经理:
管代:
经办:
员工培训计划
QY-4-08
计划培训日期
培训内容及课时
培训方式
批准:
编制:
培训记录表
QY-4-09
培训日期
培训老师
培训地点
培训课时
培训主题
参训人员
培训内容
效果评
估方式
□书面考试□口头提问□模拟操作□理论考试+试操作□后续效果跟踪
估结果
□全部合格□部分不合格,请说明□全部不合格,补培训
评估人
主管
签到表QY-4-10
活动主题:
年月日
姓名
职务
部门
QY-4-11
填报部门:
需求的培训日期
QY-4-12
工种名称
人员姓名
证书类别
发证机关
有效期
备注
QY-4-13
计划生产日期
品名
规格
数量
生产任务分配
车间
时间
生产任务安排
备注
编制:
审核:
质量统计报表QY-4-14
年月日
原材料
型号规格
合格数
合格率
板材
油漆
五金
纸箱
实木材
装饰纸
胶水
产品
生产数
一次检验合格数
一次送检合格率
办公家具
宾馆家具
民用家具
顾客满意度
过程产品检验记录表
产品批号:
年月日QY-4-15
单位
抽样量
数量
抽样比例
检测项目
标准要求
检测结果
最终结果:
□合格□不合格,让步放行□不合格,拒收
质检员:
主管:
收料单
供方名称:
年月日QY-4-16
质量检验结果:
□合格□不合格,让步接收□不合格,拒收
收料员:
年月日QY-4-17
成品检测报告单
年月日QY-4-18
备注:
年月日QY-4-19
区域
采样点
监测对象
执行标准
监测项目
□达标□不达标
监测员:
生产部/车间检查日期QY-4-20
区域
设备名称
检查内容
检查结果
□清洁□润滑□传动□易损件□操作
□合格□不合格(说明)
改进意见及结果
检查人:
交接班记录表
生产部/班组日期QY-4-21
交
结
班
内
容
现场
环境
□正常□不正常(请说明)
设备运
转情况
生产量
原材
料耗用
产品
质量
人员出勤
应到()人实到()人备注:
异常
说明
其它
交班人
接班人
主管批阅
目标、指标及环境管理方案进度调查表
QY-4-22
序号
目标
环境指标
环境管理方案
实际进展
管理措施
完成期限
责任单位
负责人
计量/检测设备台帐
购置日期
检定周期
计量器具校准记录
QY-4-24
精度要求
设备编号
校准记录
校准时间
校准机构
校准结果
责任人
下次校准时间
年度公司内部审核工作计划
审核
年
管理层
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