桥门评审细则新Word文档下载推荐.docx
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注册资金
1.3核对注册资金应与申请项目范围对应要求相适应。
法人条码证书
1.4应有法人条码证书并记录企业机构代码。
#2
人
员
法定代表人或其授权代理人
2.1应了解特种设备法律、法规、规章和安全技术规范,对承担相应施工的特种设备质量和安全技术性能负全责。
检查文件及现场座谈或口试。
技术负责人
2.2技术负责人应掌握特种设备方法律、法规、规章、安全技术规范和标准,其学历、职称、专业、工作经历等应能满足《基本条件》中的规定。
专业技术人员
2.3各类专业技术人员的专业、职称、配置数量等应能满足《基本条件》中的规定。
技术工人
2.4持相应作业项目资格证书的特种设备作业人员等技术工作配置数量应能满足《基本条件》中的规定,且各工种比例合理。
质量检验人员
2.5专职质量检验人员配置数量应能满足《基本条件》中的规定。
3
场
地
设
施
办公场所、厂房与场地
3.1应有固定的办公场所,申请改造资格的还应有满足其改造业务需要的厂房与场地。
具体要求见附录一。
资料档案、仪器设备专用柜及工具设备间
3.2应有资料档案、仪器设备专用柜和工具设备间,资料档案、设备工具等存放整齐。
#4
仪器与
设备
工装设备
4.1应有符合附录二要求的工装设备。
检验仪器
4.2应有符合附录二要求的检验仪器设备
4.3计量器具和检验测试仪器设备必须有产品合格证,并在法定计量检定合格有效期内。
#5
工
业
绩
施工业绩
5.1提出资格许可复审换证申请的上1个年度的施工业绩应达到《业绩要求》的规定;
5.2提出增加施工类别或提高施工等级申请的上1个年度的施工业绩应达到《业绩要求》的规定;
5.3特种设备制造单位仅为承担经许可由本单位制造设备的施工而申请相关资格的,可不考核施工业绩。
二、质量管理体系建立与运行的考核评审
评审
内容
考核
方法
额
定
分
评分
审查实际情况
评
1
质
量
管
理
体
系
总
要
求
企业应建立质量管理体系,形成文件,并已贯彻实施。
1.1企业应形成质量方针和质量目标文件;
应经过厂长(经理)批准。
通过审查企业的正
式文件和座谈寻找客观证据。
2
1、不符合:
a)未按要求
建立质量管理体系。
b)未建立管
理体系,运行无效;
c)未建立质量方针和目标;
d)质量目标未进行分解;
e)未提供质量手册;
f)缺少规定的程序文件;
g)缺少大部分过程运行和控制所需
的文件;
2、有缺陷:
除上述不符合外的未满足要求的情况。
1.2质量方针和质量目标应包括质量改进和持续改进质量管理体系有效性的内容;
全体员工应理解质量方针。
1.3质量目标应分解到企业的相关职能和层次上;
应可测量;
应与质量方针保存一致。
1.4质量手册应包括:
a)质量管理体系的范围,包括任何删减的细节与合理性;
b)为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用;
c)质量管理体系过程之间的相互作用的表述。
1.5企业应建立:
a)文件控制程序;
b)记录控制程序;
c)内部审核控制程序;
d)不合格品控制程序;
e)纠正措施控制程序;
f)预防措施控制程序;
1.6企业应明确采购、安装施工组织管理、改造维修管理、检验、安装和服务等过程,并建立为确保上述进程有效运行和控制所需的文件:
a)应有国家关于特种设备质量安全监督监察的法律、法规文件、现行技术标准及有关产品使用说明书;
b)有完整的安装、改造、维修保养工艺标准、检验规程、安装(改造)流程工艺文件和相应的管理制度,并已贯彻实施;
c)各种工艺文件签署、编制、审核、更改手续完备。
1.7针对影响产品质量的外包过程,企业应明确对其实施控制的要求。
职
责
职责、权限、管理评审
2.1应以文件形式明确企业机构及其职能分配;
应以文件形式明确企业内部各岗位人员的职责、权限;
文件应经厂长(经理)批准。
检查文件规定,并采用集中或分别座谈
方式了解职责沟通及履行情
况。
与厂长、经理座谈了解管理评审情况并检验管理评审记录。
a)无文件规定各岗位人员的职责与
权限;
b)各岗位人员不了解其
职责、权限;
c)未进行管
理评审或管理评审结果无改进决定。
除上述不符合外的未满足要求的规定。
2.2厂长(经理)应指定管理者代表;
应以文形式规定其职责和权限。
(小型企业可由技术负责人履行管理者代表的职责)。
2.3管理者代表应了解并履行其职责和权限。
2.4建立各级人员岗位责任制,其中包括:
主要负责人、管理者代表、技术负责人、质量检验人员、班组负责人、安全核查员、档案管理人员、仪器管理人员、工具装备管理人员。
2.5名岗位有关人员应了解其职责。
2.6厂长(经理)应按企业规定的时间间隔评审质量管理体系;
评审结果应包括与体系有效性的改进或产品的改进或资源需求的变化;
应保存管理评审的记录。
考核方法
文
件
质量管理体系所要求的文件应予以控制。
3.1文件控制程序应规定文件的编制、审批、发放、回收、更改、借阅等控制要求。
检查文件控制程序。
分别在文件管理、使用部门各
抽取3~5种文件检
查程序执行情况。
a)文件控制程序不符合
要求;
b)文件的审批、发放、
回收、更改未按程序执行。
除上述不符
合外的未满足要求的情
3.2文件发布前应得到授权人批准;
应保证文件中的要求是充分与适宜的。
3.3文件更新应得到再次批准并按企业的规定进行更新。
3.4应在使用处可获得适用文件的有效版本。
3.5文件应清晰、易于识别。
3.6作废文件应进行适当的标识。
3.7外来文件应能得到识别,并控制其分发。
4
与安装改造维修相关单位的管理制度
企业有管理制度以及相应的实施管理运行记录。
4.1企业应建立有关管理制度。
其中包括:
质量控制制度、验收资料归档管理制度、文明生产制度、技术管理制度、质量与安全考核制度、采购管理制度、施工管理制度、防护用品管理制度、奖惩制度。
查看管理制度,检查实施记录。
a)未按要求建立相关的管理制度或缺少管理制度;
b)未切实执行管理制度,没有执行记录。
4.2安装、改造、维修设备,工具及检验仪器的管理。
a)明确设备,工具仪器在购置、使用、维修、报废环节的相应规定;
b)管理中应有相关记录;
自制仪器制定了核准规程。
5
安
全
生
产
安全生产
管理制度。
企业应制定和实施以下制度:
5.1安全操作规程;
查看管理制度,检查
实施记录。
职建立相关
的管理制度
或缺少管理制度;
b)未切实执
行管理制
度,没有执行记录。
除上述不符合外的未满
足要求的情况。
5.2明确安全责任人岗位责任制;
5.3施工场地安全检查制度及相应记录;
5.4安装、改造维修过程中事故报告,处理制度;
5.5劳动保护用品规定及相关记录;
5.6安全教育制度(包括“三级安全教育”,进场安全交底)及相应记录;
5.7安全考核和奖惩制度;
5.8施工安全守则。
6
安装改造维修进程控制
施工组织
与管理。
6.1安装、改造、维修过程的质量控制制度;
a)安装改造、维修的组织工作和技术准备工作;
b)施工工艺过程的工作质量和执行施工方案及隐蔽工程的规定;
c)施工质量自检、专检、验收制度、改进措施等;
查看管理制度和有关文件,座谈了解管理实施情况,检查相关记录。
b)未切实执行管理制度,没有执行记
录;
c)没有施工方案即投入施工;
缺少
6.2安装、维修、改造技术准备文件化管理内容应有:
a)施工方案;
b)施工计划;
c)施工质量责任制、质量保证;
d)物资供应组织及质量保证;
e)机具和检测仪器的准备计划;
f)进场的技术交底规程;
见上页
自检、专检、验收记录即交付使用;
d)施工方案未按规定签署。
除上述不符合外的未满足要求
的情况。
6.3施工方案编制:
严格实施编写、审核、批准的管理制度。
7
服
务
企业应为顾客提供良好的服务
7.1有专门的用户服务机构或服务人员;
查看机构、人员设置情况、职责
要求,检查
相关记录。
1.不符合;
a)未设立服务机构或人员;
b)无文件规定服务机
构与人员的职责;
c)无服务记录;
c)对质量投诉未予处置。
2.有缺陷:
除上述不
符合外的未满足要求的情况。
7.2明确了机构及人员的职责要求;
7.3对用户来信来访均有登记、并经整理归纳后,回复用户,各种记录存档备查;
7.4对用户质量投诉应妥善处理。
#8
安全监察
企业应执行国家特种设备安全监察法律法规的规定。
8.1应建立接受质量监督部门安全质量监察和监督监检的规定并保存相关记录。
查阅有关文件及座谈了解。
不满足评审要点中的要求判为不符合。
8.2应建立《许可证》使用、保管、换证申请的规定并保存相关记录。
8.3应建立并保存标注《许可证》标志、编号和有效期。
附录一:
桥门式悬臂式及轻小起重设备施工单位
办公场所、厂房场地要求
安装
A级
B级
C级
有能满足工作需要的办公场所,其面积不少于300㎡;
有资料档案、仪器设备专用柜;
有工具、设备和备件仓库。
有能满足工作需要的办公场所,其面积不少于150㎡。
有能满足工作需要的办公场所,其面积不少于80㎡。
有工具设备间。
改造
改造作业需要的场地:
不小于400㎡。
有能满足工作需要的办公场所,其面积不少于150㎡;
不小于200㎡。
有能满足工作需要的办公场所,其面积不少于80㎡;
不小于100㎡。
维修
有能满足工作需要的办公场所,其面积不少于250㎡;
有工具、设备和备件仓库
有能满足工作需要的办公场所,其面积不少于120㎡;
附录二:
1、桥(门)工式起重机安装、改造、维修保养
工装设备及检验仪器设备配置要求
序号
名称
规格
基本数量
备注
一、起重工具
手动葫芦
1t,2t,3t,5t
各4个
电动卷扬机
1t,2,3t★★
各1台
起重滑车
1t,2t,3t,5t,10t★
各2台
千斤顶
5t,10t
卡环
1-10t
二、通用工具
钢丝钳
150mm,200
各3把
尖嘴钳
160mm
3把
斜口钳
活动扳手
100-375mm
双头扳手
10件
1套
压接线
16-240mm
剥线钳
180mm
三、钳工工具
台虎钳
125(150)mm
1把
钢锯架
300mm
锉刀
扁、圆、半圆、方,三角
各3套
挡圈钳
轴用,孔用
划线规
200mm
2把
钢凿
大、中、小
力矩扳手
四、电动工具
手电钻
Φ6.5mm,Φ13mm
3台
冲击钻
Φ6-Φ38mm
手提砂轮机
Φ100-Φ150mm
砂轮锯
台钻
Φ16mm
2台
五、管工工具
管子台虎钳
Φ10-Φ89mm
管子钳
25mm,50mm
各2把
手动弯管机
1/21"
2套
液压弯管机*
3/4"-2"
液压开孔机*
Φ12-Φ50
六、机械加工设备及焊接切割设备
车床*
钻床*
磨床*
★★
1台
电焊机
切割设备
七、测量工具及检测食品仪表
水平尺
300mm,500mm
应经法定计量机构检定,并在检定有效期内。
游标卡尺
150mm,300mm
深度游标卡尺
0-200mm
塞尺
150mm×
17
水准仪
钢直尺
150mmm,300mm,500mm
钢卷尺
1-5m,30m或50m
各3把,1把
8
直角尺
150mm
9
磁力线坠
2个
10
百分表
3只
11
转速表
2只
12
秒表
13
点温计
-20-+150℃
14
钳型电流表
5-150A
15
兆欧表
16
万用表
测力计
3套
18
声级计
19
接地电阻测试仪
250-200V
20
探伤设备
超声波或磁粉★★
八、其它工具
变压器
220V/36V1000VA
手提行灯
36V
对讲机
2对
安全帽
1人1个
安全带
10幅
绝缘鞋
1人1双
注:
1★:
仅从事维保单位可不配置。
2★★:
从事安装、改造的单位需要配置,但可以委托。
3*:
从事改造单位需要配置,其它不要求。
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